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第一部分  随州市科学技术局预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市科学技术局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市科学技术局预算公开情况说明

一、单位主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技创新工作的方针政策和法律法规；组织提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；研究拟订全市科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(二)统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)编制市级科技计划，并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

(四)拟订全市基础研究规划和措施，并组织实施。拟订科技创新基地建设规划，并负责组织实施。

(五)组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(六)牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。

(九)组织开展全市对外科技合作工作。负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。

(十)负责科技奖励的推荐和申报工作。

(十一)负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)内设机构：市科技局内设8个内设机构，分别为:办公室、资源配置与管理科、政策法规科、高新技术科、市校合作科、农村与社会发展科技科、成果科、外国专家与对外科技合作科。

(二)人员情况：

1、我局定编人数为16人，其中行政编制15人，工勤编1人，；截至2023年12月31日，我局现实有在职人员17人，其中：行政人员16人,工勤人员1人

2、退休人员共有7人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市科技局收入预算总额594.69万元，其中：财政拨款594.69万元。收入预算较上年预算安排1379.6万元减少784.91万元，减少56.89%，主要原因：项目经费预算减少。

（二）支出预算情况

2024年随州市科技局支出预算总额594.69万元，较上年预算安排1379.6万元减少784.91万元，减少56.89%，主要原因是项目经费预算减少。其中：

1、基本支出404.69万元，比2023年379.6万元增加25.69万元，增加6.6%。主要原因是本年度人员增加。项目支出190万元，较上年预算安排1000万元减少810万元，减少81%，主要原因是本年度项目经费减少。

基本支出中人员经费支出361.02万元，比2023年339.81万元增加21.21万元，增加6.2%，主要原因是人员增加。公用经费支出43.67万元，比2023年39.79万元增加3.88万元，增加9.75%，主要原因是人员增加、其他交通费用增加。

2、项目支出190万元,比2023年1000万元减少810万元，减少81%，主要原因是本年度项目经费预算减少。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出594.69万元，其中基本支出404.69万元，项目支出190万元，财政拨款支出较2023年度1379.6万元减少784.91万元，减少56.89%，主要原因是：本年度项目经费预算减少。

基本支出404.69万元：（1）人员经费支出361.02万元，较上年339.81万元增加21.21万元，主要原因是人员增加，其中：社会保障就业支出55.44万元，较上年65.98万元减少10.54万元，减少15.97%，主要原因是人员社会保障支出减少；医疗卫生支出22.78万元，较上年20.55万元增加2.23万元，增加10.85%，主要原因是人员医疗保险缴费基数调整；住房保障支出38.69万元，较上年35.19万元增加3.5万元，增加10%，主要原因是本年度人员增加。（2）公用经费支出43.67万元，较上年39.79万元增加3.88万元，增加9.06%，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。

项目支出190万元，其中省专汽研究院运营经费100万元，项目服务经费90万元。比2023年1000万元减少810万元，减少81%，主要原因是本年度项目经费预算减少。

（四）政府性基金情况

2024年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费43.67万元，其中：办公费6.84万元，差旅费0.5万元，因公出国（境）费用5万元，公务接待费1.48万元，劳务费0.88万元，工会经费4.5万元，福利费9.67万元，其他交通费用14.8万元。

2024年机关运行经费较上年39.79万元增加3.88万元，增加9.75%。主要原因：人员增加、其他交通费用增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市科学技术局“三公”经费年初预算安排6.48万元，较上年1.43万元增加5.05万元，同比增加353%。主要原因是：本年度增加因公出国（境）预算。其中：

　　因公出国（境）费5万元，比上年0万元增加5万元，增加100%，主要原因是本年度新增因公出国（境）预算安排。

　　公务接待费1.48万元，比上年1.43万元增加0.05万元，增3.5%，主要原因是：本年度业务量增加，公务接待费预算略增。

　　公务用车运行维护费0万元，上年预算0万元，主要原因是：公车改革后我局已无公务车。

　　公务用车购置费0万元，上年预算0万元，主要原因是：无购买公务用车计划。

六、政府采购预算安排情况

2024年市科技局政府采购预算总额为0万元，上年政府采购预算总额为17万元，同比减少17万元，下降100%,主要原因是：2024年无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，市科技局国有资产主要是固定资产，无流动资产。资产总额38.95万元，较年初52.75万元减少13.8万元，主要原因是2023年新购置固定资产9.73万元，报废清理固定资产原值23.53万元。其中：固定资产净值13.68万元。长期投资和在建工程为0。固定资产中房屋资产为0，100万以上专用设备为0、公务用车辆为0，固定资产主要是办公设备。固定资产净值13.68万元较上年6.02万元增加7.66万元，主要原因是本年度新增固定资产、固定资产报废清理以及固定资产计提累计折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效是：将绩效管理融入财务管理全过程。努力推进全市创新平台质效双增，加快创新主体培育，着力壮大高新技术产业发展。

2、长期目标1：科技创新建设。具体指标设置为：

产出指标：新认定高企数量≥80家，指标设立依据是年初计划。

效益指标：转化科技成果≥30项，指标设立依据是年初计划。

满意度指标：服务科技型企业满意度≥98%。设立设立依据是年初计划。

长期目标2：市校合作及成果转化。具体指标设置为：

产出指标：市级科创平台数量≥40个，指标设立依据是年初计划。

效益指标：“科技副总”数量≥7人，指标设立依据是年初计划。

满意度指标：服务科技型企业满意度≥98%，指标设立依据是年初计划。

3、年度目标1：科技创新建设。具体指标设置为：

产出指标：新认定高企数量≥80家，指标设立依据是年初计划。

效益指标：转化科技成果≥30项，指标设立依据是年初计划。

满意度指标：服务科技型企业满意度≥98%。设立设立依据是年初计划。

年度目标2：市校合作及成果转化。具体指标设置为：

产出指标：市级科创平台数量≥40个，指标设立依据是年初计划。

效益指标：“科技副总”数量≥7人，指标设立依据是年初计划。

满意度指标：服务科技型企业满意度≥98%，指标设立依据是年初计划。

（二）重点项目绩效目标编制情况

“科技事业费”项目主要内容是：依据《关于加强科技创新引领高质量发展的若干意见》（随政发〔2021〕18号）文件要求，为深入实施创新驱动发展战略，推动科技创新工作落地见效，对国家级高新技术企业、市级科技计划项目、科技成果转化项目、科学技术奖、授权发明专利、创新创业平台、技术创新平台、绩效考评为优秀创新平台给予奖励支持。2024年科技事业费预算安排190万元，其中：190万元资金来源为当年一般公共预算资金。项目主要用于①项目申报、评审等相关项目服务经费，2024年预算安排90万元。②省专汽研究院公共服务经费，为产业技术引领、专汽品牌建设服务经费，2024年预算安排100万元。

1、项目绩效总目标是：注重创新平台打造，支持企业创办各类技术中心，促进企业创新平台建设和运行规范化，促进科研创新能力不断增强。

2、项目绩效指标设置情况：

产出指标：科技型小企业及库数≥400家，指标设立依据年初计划。

效益指标：全年成果转化项目数≥30项，指标设立依据年初计划。

满意度指标：服务科技型企业满意度≥98%，指标设立依据是年初计划。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我部门2024年无政府采购预算安排。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市科学技术局2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

说明：本单位本年度无政府性基金预算支出情况。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

说明：本单位本年度无政府采购预算支出情况。