随州市科技创新促进中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市科技创新促进中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市科技创新促进中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务;负责市校合作项目跟踪服务，编报市校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作;开展产学研合作，引进与我市企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市科技创新促进中心决算由实行独立核算的随州市科技创新促进中心本级决算和0个下属单位决算组成。

随州市科技创新促进中心成立于2020年，是随州市科技局管理的公益一类事业单位(正科级)，核定人员编制4名，其中领导职数1正1副。没有设置内部机构。在编人员3人。

第二部分  随州市科技创新促进中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市科技创新促进中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为42.06万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.55万元，下降1.3 %，主要原因是人员经费支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计42.06万元，与2022年度相比，收入合计减少0.55万元，下降1.3%。其中:财政拨款收入42.06万元，占本年收入0%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计42.06万元，与2022年度相比，支出合计减少0.55万元，下降1.3%。其中:基本支出42.06万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为42.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.55万元，下降1.3%。主要原因是人员经费支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入42.06万元，比2022年度决算数减少0.55万元，减少1.3%，主要原因是人员经费支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。减少主要原因是本年度和上年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是本年度和上年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出42.06万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.55万元，下降1.3%。主要原因是人员经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出42.06万元，主要用于以下方面:

1.科学技术(类)支出31.32万元，占74.46%。主要是用于其他科学技术管理事务支出31.32万元。

2.社会保障和就业(类)支出6.49万元，占15.43%。主要是用于行政事业单位养老支出。其中:机关事业单位养老保险缴费支出5.25万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.24万元。

3.卫生健康(类)支出1.47万元，占总支出的3.49%。主要用于行政事业单位医疗。其中:事业单位医疗支出1.47万元。

4.住房保障(类)支出2.79万元，占总支出的6.62%。主要用于住房改革支出，其中:住房公积金支出2.35万元，提租补贴支出0.44万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.64万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的132.9%。其中:

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为24.25万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的129%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:事业单位年中追加绩效资金预算支出、职业年金实缴等人员经费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数3.13万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的167.7%，支出数大于预算数的主要原因是:养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的124%。支出数大于预算数的主要原因是:职业年金为退休时做实再缴纳，因此年初暂不预算，实际本年度开始职业年金执行实缴做实。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.35.78万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。支出数与年初预算数一致。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，支出数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出42.06万元，其中:

人员经费41.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.54万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本年度无“三公”经费预算支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本年度无“三公”经费决算支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本年度无因公出国(境)费预算支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本年度无因公出国(境)费决算支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本年度无公务用车购置及运行费预算支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本年度无公务用车购置及运行费决算支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本年度无公务接待费预算支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市科技创促进中心属非参公管理的事业单位，无需填写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

随州市科技创新促进中心 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，随州市科技创新促进中心共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位主要开支是基本支出，无项目支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我局整体支出绩效自评得分98分，绩效等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中无项目支出，无项目绩效自评。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况:一是深化市校合作。推进随州市政府与武大、华科、武汉理工、华农、武科大、湖工大、武汉轻工大、湖北中医药大学等高校开展第二轮市校合作;聚焦一地一品，县市区打造富硒香菇、风机制造、应急装备等产业创新平台，目前全市建立省、市级科创平台159家，为深化产学研合作蓄势增能。二是做好引用留育文章。实施“炎帝人才”计划，聘任傅正义院士担任湖北应急产业研究院名誉院长。新备案7名科技副总，开发科研助理岗410多个;随州高新区获评省级人才创新服务中心;泰晶荣获A类省级科创团队，实现省级科创团队“零的突破”;齐星、科迪雅入选湖北省“楚天英才计划”科创团队，数量和质量居全省第二。积极参与武汉科技大学研究生基地建设。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明。

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出情况。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)其他科学技术管理事务支出(99)项主要反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)项主要反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政事业单位职业年金缴费支出(06)项主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)项反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)项反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度随州市科技创新促进中心整体绩效评价自评表或(报告)

2023年度市科创中心部门整体绩效自评表

填报日期:2024.4.10

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或(报告)

本单位无项目支出。