随州市中小学教师（校长）继续教育中心

2024年部门预算

目录

第一部分随州市中小学教师（校长）继续教育中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市中小学教师（校长）继续教育中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市中小学教师（校长）继续教育中心预算

公开情况说明

一、部门主要职责

随州市中小学教师（校长）继续教育中心主要是对全市教师、校长的师德及业务水平提高培训；对全市的教师、校长的继续教育工作进行管理。

二、部门基本情况

1、机构情况，我单位为正科级公益一类事业单位。

2、人员情况。我单位共有编制7人，目前在岗7人，退休1人。

三、 预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额为399.9万元，较上年收入预算安排增加93.23万元，增加比例30.4%，增加原因是2024年教师义务培训项目支出增加和新增2名人员支出。其中2023年公共财政预算财政拨款218.9万元。纳入专户管理的非税收入181万元，主要用于各类教师业务培训支出及日常公用经费支出。

（二）支出预算情况

本年教育支出预算总额为399.9万元。2024年支出预算比上年增加了93.23万元，增加了30.4%，增加的原因是2024年项目支出增加及人员调入导致人员经费支出的增加。

1.项目支出199.96万元，共有三个项目，继续教育（教师培训）40万元、随州市教育后备干部及领航工程20万元万元；教育事业发展市级教师业务培训及名师工作室创建139.96 万元。较上年增加20.54万元，增幅11.44%，增幅原因为项目支出增加。

2.日常公用经费21.2万元，较上年日常公用支出预算增加5.56万元，增加比例26.22%，增加原因为增加人员公用经费支出。

3.人员经费179.42万元。其中工资性支出145.06万元，社会保障缴费34.36万元。该项支出比上年增加68.27万元，增加比例38%，增加的原因是2024年有人员调入，在职人员工资增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款218.9万元，其中基本支出158.9万元，用于人员福利支出151.9万元，日常公用支出7万元；项目支出60万元。财政拨款支出较上年增加84.65万元，增加比例63.5%，增加原因为人员增加及项目支出增加。

（四）政府性基金情况

2024年我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费等重要事项的说明

2024年市继教中心日常公用支出预算7万元，较上年日常公用支出预算增加2万元，增加比例40%，增加原因为人员调入未及时申报导致公用经费增加。其中：办公费1.928万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费3万元、因公出国(境)费用0万元、维护维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费0万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出0万元，女同志卫生费0.072万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市中小学教师（校长）继续教育中心安排财政拨款的“三公”经费0万元，与上年预算持平无增减。

因公出国（境）费0万元，与上年预算持平无增减；

公务接待费0万元，与上年预算持平无增减；

公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平无增减；

公务用车购置费0万元，与上年预算持平无增减。

六、政府采购预算安排情况

2023年市教学研究室政府采购3.5万元，较上年政府采购支出增加3.5万元，增幅100%，增加原因为单位办公复印耗材支出及新增人员购买办公用品。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额为24.22万元，其中：流动资产3万元，固定资产21.22万元。资产总额较上年较少0.4万元，减少比例1.8%，减少 原因为2023年度固定资产计提折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、单位整体绩效目标是：长期目标为：完成市本级及全市高中教师、校长的继续教育学时学分管理和培训工作；管理好校级、县级名师工作室，加强对市级名师工作室成员的培训，完善市级名师工作室工作流程，提升县、市级名师工作室主持人的能力，使多数主持人得到等次提高的转变；2024年年度目标为：坚持以教学实验和教学改革的时间需求为导向；创办丰富多样的培训活动，提升教师和名师工作室成员专业能力 ；提升我市基础教育质量。

2、长期目标：完成市本级及全市高中教师、校长的继续教育学时学分管理和培训工作；管理好校级、县级名师工作室，加强对市级名师工作室成员的培训，完善市级名师工作室工作流程，提升县、市级名师工作室主持人的能力，使多数主持人得到等次提高的转变。具体指标设置为：

产出指标：开展市级教师业务培训及名师工作室创建业务培训，后备干部等培训24次。

效益指标：参训学员合格率达98%。

满意度指标：参训市级教师及名师工作室成员、后备干部学员训后调查满意度98% 。

3、年度目标：坚持以教学实验和教学改革的时间需求为导向；创办丰富多样的培训活动，提升教师和名师工作室成员专业能力 ；提升我市基础教育质量。具体指标设置为：

产出指标：开展市级教师业务培训及名师工作室创建业务培训10次。

效益指标：参训学员合格率达98%。

满意度指标：参训市级教师及名师工作室成员等训后调查满意度98% 。

（二）重点项目绩效目标编制情况

后备校长培训项目

1、后备校长及领航工程主要内容是：一是政治理论与职业素养提升。习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和发展中国特色社会主义的基本方略。教育政策法规课程，教育管理基本理论，十九大以来特别是二十大以来党的教育方针政策和规划等内容，增强新时代教育情怀、使命和担当。二是学校管理能力提升。学校办学理念与育人模式创新，学校建设规划与实施，课程改革与校本化实施，教师队伍建设及教师专业发展途径和方法，信息化教学与课程改革领导能力等内容。三是名校考察学习。考察校园建设，交流办学特色、管理特色、文化特色等，学习名校校长的治校经验。四是跟岗轮岗学习。全方位学习学校党的建设、教育教学管理、教师队伍建设、校园文化建设、应急能力建设等。五是挂职交流学习。为学员量身定制，交流到市内或者市外教育行政部门、教研机构、名校等挂相应职务，全方位参与各项管理。六是综合素质展示。学员个性化展示 PPT，考察学员新媒体运用能力、自我评价、自我认知、总结归纳能力;撰写策论或心得体会，考察学员思维应变和公文写作能力;演讲比赛.主要考察学员口头表达能力;学员论坛活动，考察学员组织协调能力、解决实际问题能力、快速应变能力、辩论说服能力等;政治理论素养测试，考察学员自身理论知识水平和对时事政治的把握能力等;团建活动，考察学员团结协作、领导组织能力;组织谈话，考察学员分析问题能力、解决实际问题能力和临场应变能力。2024年预算安排20万元，其中：财政专项拨款20万元 。

  2、项目绩效总目标核是：项目的组织实施根据年初制定的工作计划，参照绩效目标设定，坚持以问题为导向开展后备干部教师培训 ；深入各级各类学校调研，开展后备干部培训工作；组织后备干部外出培训学习，借鉴其他学校成功经验；邀请国内名师、名家指导开展培训活动。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：开展后备干部培训3次。

质量指标：后备干部培训合格率90%以上。

社会效益：营造良好的教育环境，使后备干部管理水平得到改善。

满意度指标：学员满意度达到95%以上。

继续教育（教师培训）项目

1、继续教育（教师培训）项目主要内容：为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和中央人才工作会议精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革，创新教育模式，完善教育管理，加快培养具有较高政治理论素养和开拓创新精神、善于管理、作风优良的教育管理人才队伍，为随州教育高质量发展提供坚实的人才保证，在市委组织部领导的关心和具体指导下，结合市直教育系统实际，经局党组研究同意，并上报市委人才办批复，向财政局申报此项目。2024年预算安排40万元项，其中预算财政专项收入拨款40万元 。

2、项目绩效总目标是：项目的组织实施根据年初制定的工作计划，参照绩效目标设定开展各级各类校长、教师培训活动，坚持以教学实验基、化课堂教学改革的时间需求为导向；创办丰富多样的校长、教师培训活动，提升校长、教师专业能力 ；提升我市基础教育质量。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展校长、教师培训6次。

数量指标：开展校长、教师相关培训和跟岗工作。

质量指标：校长、教师合格率达98%。

社会效益：开展校长、教师训后调查满意度98% 。

市级教师业务培训及名师工作室创建

1、项目主要内容：完成市本级及全市高中教师、校长的继续教育学时学分管理和培训工作；管理好校级、县级名师工作室，加强对市级名师工作室成员的培训，完善市级名师工作室工作流程，提升县、市级名师工作室主持人的能力，使多数主持人得到等次提高的转变。项目资金：2024年初预算资金139.9万元 ,其中：当年一般公共预算资金为0万元，139.9万元资金来源为专户管理资金。

2、 项目绩效总目标是：项目的组织实施根据年初制定的工作计划，参照绩效目标设定开展市级教师业务培训及名师工作室创建培训活动，坚持以教学实验和教学改革的时间需求为导向；创办丰富多样的培训活动，提升教师和名师工作室成员专业能力 ；提升我市基础教育质量。

3、 项目的绩效指标设置情况：

产出指标：开展市级教师业务培训及名师工作室创建业务培训8次。

效益指标：参训学员合格率达98%。

满意度指标：参训市级教师及名师工作室成员训后调查满意度98% 。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算、无一般公共预算“三公”经费预算，与年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明 。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市中小教师（校长）继续教育中心2024年部门预算公开表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算