随州市教育考试中心2024年部门预算

目录

第一部分随州市教育考试中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分随州市教育考试中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市教育考试中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

随州市教育考试中心的主要职能是招生和教育考试。具体为中专和普通高中、职业高中招生，协助省招办做好普通高校招生工作，组织全市中考、高考、成人高考、高等教育自学考试、计算机上机考试、英语口语考试、研究生考试及2024年新增初中学业水平6门科机考考试。

二、机构设置情况

1．机构情况：我单位为正科级公益一类事业单位，内设办公室、考试科、信息科三个科室。

2．人员情况：中心共有编制13人，目前在岗12人，退休5人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额为1114.78万元，较上年收入预算安排增加233.26万元，增加比例26.46%，增加原因是2024年提高了考试组考各项费用标准，新增初中学业水平6门科机考，组考费用增加。

其中2024年公共财政预算财政拨款429.89万元。纳入专户管理的非税收入325万元(主要用于各类教育考试支出及日常公用经费支出)。其他收入306.50万元，上年结转53.39万元（工程履约保证金13.39万元和随州市璞宿酒店租赁保证金40万元）。

（二）支出预算情况

本年支出预算总额为1114.78万元。较上年支出预算增加233.26万元，增加26.46%，增加原因是2024年提高了考试组考各项费用标准，新增初中学业水平6门科机考，组考费用增加。其中：

1.项目支出669.58万元，共有10个项目。

招生和考试经项目经费377.19万元；资金性质为一般公共预算财政拨款55万元，财政专户资金115.69万元，单位资金206.5万元。标准化考点建设运维15万元；招考教师20万元；中考招生40万元；普通高考租赁智能安检门19万元；初中学业水平6门科机考经费60万元；资金性质为一般公共预算财政拨款专项资金154万元，经济支出分类为商品和服务支出的维修维护费用，租赁费，印刷费，劳务费及委托业务费等。单位办公用房迁移改造经费60万元和购置公务用车经费25万元；资金性质为财政专户资金85万元，经济支出分类为商品和服务支出的大型修缮，劳务费，公务车购置费及其他商品和服务支出。工程履约保证金13.39万元和随州市璞宿酒店租赁保证金40万元，资金性质为单位资金53.39万元，实际是上年结转结余的单位资金，经济支出分类为商品和服务支出。

2.日常公用经费137.94万元，资金性质为一般公共预算财政拨款12万元，财政专户资金25.94万元，单位资金100万元。较上年日常公用支出预算减少了61.16万元，减少比例30.72%。费用减少的原因是减少了税金附加费用和其他商品和服务支出。

3.人员经费307.27万元，资金性质为一般公共预算财政拨款208.89万元，财政专户资金98.38万元。工资福利支出273.69万元，对个人和家庭的补助支出33.58万元。该项支出比上年增加了119.84万元，增加了63.94%。增加的原因是2024年人员增加3人，预算在职人员工资增加。

4.一般公共预算财政拨款工资福利支出203.89万元。其中工资性支出77.49万元，津补贴9.75，奖金18万元，绩效工资27.85万元，机关事业单位养老保险27.46万元，职业年金13.73万元，职工基本医疗保险9.81万元，社会保障缴费4.05万元，住房公积金15.75万元。对个人和家庭的补助支出5万元。2024年支出预算比上年减增加了16.46万元，增加了8.78%，增加的原因是2024年人员增加3人，预算在职人员工资增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出429.89万元，比上年增加了140.5万元，增加了48.55%，增加的主要原因是2024年预算增加3人，预算在职人员经费增加62.5万元；项目增加普通高考租赁智能安检门19万元和初中学业水平6门科机考经费60万元。其中基本支出220.89万元，用于考试中心人员工资福利支出208.89万元，日常公用支出12万元，项目支出209万元。

（四）政府性基金情况

2024年我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年市教育考试中心日常公用支出预算12万元，其中：办公费1万元、印刷费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费1.1万元、水电费0.9、物业管理费1、公务用车运行维护费0万元、租赁费0.2万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.16万元、公务接待费0万元、工会经费4万元。

机关运行经费较上年支出增加3万元，增加33.33%，增加原因是2024年人员增加3人，增加了日常公用开支。大部分经济科目的预算较变化不大，经济科目比上年增加了水电费用、工会经费和福利费的支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市教育考试中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少1.42万元，同比减少100%，主要原因是：今年无公务车运行维护费用的支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比无增减，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费0万元，比上年减少0万元，同比无增减，主要原因是：单位因公接待费用由单位资金支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.42万元，同比减少100%，主要原因是：2024年预算更换新车，将减少公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比无增减，主要原因是：无财政拨款支出。单位公务车辆老旧，公务用车运行危险，为了保证接送试卷人员及考试安全，2024年预算新购一辆公务用车25万元费用，是由单位财政专户资金支出。

六、政府采购预算安排情况

2024年市教育考试中心政府采购预算总额43.38万元，购置办公设备复印机3万元、其他服务印刷费20万元、复印纸0.38万元、公务用车购置费20万元。面向中小企业及小微企业采购金额43.38万元、份额比例占政府采购预算总额100%。政府采购预算较上年政府采购预算安排增加13.38万元，增加比例73.52%，增加原因是2024年考试中心增加公务用车购置费20万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额为128.54万元，其中：流动资产0万元,固定资产48.54万元，无形资产80万元。资产总额较上年减少了130.02万元，减少比例50.29%，主要是固定资产减少，固定资产减少原因是2023年报废固定资产处置下账和流动资金减少74.31万元。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：目标1、完成全年18次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点建设和升级工作。

年度目标为：1、完成全年18次教育考试和高中、中职招生。2、完成市直标准化考点运行和维护工作。

2、长期目标完成全年18次教育考试，完成中招、高招工作、做好标准化考点运行和维护工作。具体指标设置为：

产出指标：组考18次，招录3次指标设立依据是历史标准

效益指标：标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准

满意度指标：考生及家长满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

3.年度目标1：完成全年18次教育考试和高中、中职招生。

产出指标：组考18次，招录3次指标设立依据是历史标准

效益指标：社会效益指标为各类教育类考试招生惠及约5万考生，设立的目标为依据历史标准。

满意度指标：考生及家长的满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

年度绩效目标2：完成市直标准化考点运行和维护工作。

产出指标：完成随州4个市直标准化考点升级和维护工作，指标设立的依据为经验标准。

效益指标：标准化考点考试各监控及识别系统正常使用年限≥5年。指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考生及家长满意度≥99%，指标设立依据是经验标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

(一)教育事业发展-中考招生专项经费

1.主要内容是：公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息。2024年预算安排40万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2.绩效总目标是：预计2024全市中考人数约2万人，由教育考试中心组织统一命题、制卷、阅卷公开公平公正完成中等学校招生、统一招生录取，及时公布信息。

3.绩效指标设置情况：

产出指标：参考和招录人次2万人，指标设立的依据为历史标准。

效益指标：考试零事故，阅卷零误差。招录零投诉，.指标设立的标准为经验标准。

满意度指标：服务对象的满意度为99%，指标设立的标准为经验标准。

（二）教育事业发展-标准化考点运行和维护

1、主要内容是：对新建及原有的4个标准化考点进行维护，确保各类教育考试期间能正常使用。2024年预算安排15万元，其中15万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：高考前对4个标准化考点进行测试、维修，确保我市4个标准化考点正常运行

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：对4个考点，480个考场进行维修维护。指标设立依据是历史标准。

效益指标：标准化考点的使用情况良好.指标设立依据是行业标准。

满意度指标：考点学校的满意度、考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

（三）教育事业发展-教师招聘考试

1、主要内容是：全年教师资格考试笔试2次，面试2次，招聘考试1次。2024年预算安排20万元，20万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：严格按照考试程序做好报名、审核、组考、分数公布。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：组考5次，参考人数≥7000人，指标设立依据历史依据。

效益指标：为城乡教师队伍建设提供储略。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：考生和家长的满意度≥98%，指标设立依据是经验标准。

（四）教育事业发展-初中学业水平6门科机考

     1.主要内容是：初中“五科"和英语听说考试的组考采取计算机无纸化考。

2024年预算安排60万元，60万元资金来源均为当年一般公共预算资金。

     2.项目绩效总目标是：市教育考试中心统一组织初中六门科机考，建设统一的考试信息平台，切实提高中考组考质量水平，构建引导学生德智体美劳全面发展的中考评价体系，推动深化教育教学改革，全面提高义务教育质量，促进义务教育优质均衡发展，保证招生考试公平、公正。

     3.项目绩效指标设置情况：

成本指标：计划完成资金60万元，指标设立依据计划标准。

产出指标：组考1次，参考人数≥24000人，指标设立依据历史依据。

效益指标：社会满意度≥98%，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：考生和家长的满意度≥98%，指标设立依据是经验标准。

（五）招生和考试

1.主要内容：全年完成各类教育考试18次，公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞。2024年安排377.19万元，其中55万元资金来源均为当年一般公共预算资金，115.69万元为财政专户资金，206.5万元为单位资金。

2、项目绩效总目标是：全年平安组织考试人数18次，公开公平公正完成中等学校招生、高等学校招生、空军招飞

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：全年组考18次，招录3次。指标设立依据是历史标准。

效益指标：体现教育公平，考试招录信息等100%公开。

满意度指标：考生和家长的满意度≥95%指标设立依据是经验标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出、无政府性基金预算支出、无一般公共预算“三公”经费，与年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分随州市教育考试中心2024年部门预算公开表

本单位2024年无预“三公”经费财政拨款预算支出。

我部门2024年无政府性基金预算支出，与年一致。