五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5601.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加(减少)351.82万元，增长(下降)6.7%，主要原因是一般公共预算收入增加、事业收入增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5601.95   万元，与2022年度相比，收入合计增加477.51万元，增长9.32%。其中:财政拨款收入4869.71万元，占本年收入86.9%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入680.3万元，占本年收入12.1%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入51.91万元，占本年收入1%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5601.95万元，与2022年度相比，支出合计增加461.45万元，增长9%。其中:基本支出4866.63万元，占本年支出86.9%;项目支出735.32万元，占本年支出13.1%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4869.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加945.74万元，增长24.1%。主要原因是:2023年财政拨款中中职奖补资金增加，国有资产出租出借资金增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加557.4万元。增加主要原因是2023年财政拨款收入国有资产出租出借资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是2023年无政府基金预算拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是2023年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4869.71万元，占本年支出合计的64.97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加945.74万元，增长24.10%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款项目支出、社会保障缴费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4869.71万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出0万元，占0%。

2.教育支出(类)4869.71万元，占100%。主要是用于高中教育支出。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3514.88万元，支出决算为4869.71万元，完成年初预算的138.5%。其中:基本支出4134.4万元，项目支出735.32万元。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3514.88万元，支出决算为4869.71万元，完成年初预算的138.5%，支出决算数大于年初预算数1354.83万元的主要原因:省财政厅2023年职业教育质量提升计划奖补资金项目支出287.94万元，比2023年项目预算增加278.94万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4134.4万元，其中:

人员经费3926.44万元，主要包括:基本工资1236.24万元、津贴补贴171.24万元、奖金756.27万元、绩效工资486.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费554.14万元、职业年金缴费177.15万元、职工基本医疗保险缴费235.12万元、住房公积金309.77万元、离休费17.33万元、退休费18.53万元、对个人和家庭的补助35.86万元。

公用经费172.09万元，主要包括:办公费1.6万元、印刷费0.93万元、水费14.63万元、电费18.97万元、邮电费2.96万元、物业管理费4.81万元、差旅费6.78万元、维修(护)费28.95万元、租赁费0.37万元、会议费0.33万元、培训费2.9万元、专用材料费25.1万元、委托业务费9万元、工会经费27.11万元、其他商品和服务支出25.35万元、办公设备购置2.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于预算数的主要原因:2023年“三公”经费无财政拨款支出。决算数较上年减少的主要原因:2023年“三公”经费无财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因:2023年度本单位无因公出国(境)发生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因:2023年度公务用车购置及运行费无财政拨款支出

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2033年度未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于车辆加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量6为辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因:2023年度公务接待费无财政拨款支出。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是:本单位当年财政拨款无此项业务预算，年初预算数由本单位自有资金事业收入预算安排支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额XX万元，其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中:授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是上交公车平台一辆;捐赠出一辆;原中职汽车专业实训使用车两辆;报废面包车一辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金498.32万元，占一般公共预算项目支出总额的67.77%。从评价情况来看，2023年度铁路中学退休教师工资补差项目共计支出70.32万元，2023年度安保费项目共计支出38万元，2023年度中职发展引导奖补资金项目共计支出387.94万元，

我单位财政基本支出4869.7万元，其中人员支出拨款3962.3万元，公用支出172.1万元，项目支出735.3万元。其中基本支出4134.4万元，项目支出735.3万元。

基本支出4134.4万元，其中:工资福利支出3926.4万元;商品服务支出19.8万元;对个人和家庭补助35.8万元;资本性支出2.2万元。

项目支出735.3万元，其中:商品服务支出217.8万元:对个人和家庭补助94.2万元;资本性支出423.3万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

铁路中学退休教师工资补差项目绩效自评综述:项目全年预算数为71万元，执行数为70.32万元，完成预算99%。主要产出和效益:一是产出指标。1、数量指标，工资补差退休人员人数11人，工资补差发放月份、医疗保险缴纳月份12个月;2、质量指标，铁路中学退休教师工资补差标准、工资追补标准、医疗保险核算标准依据社保批复核算标准;3、时效指标，按时支付工资补差、追补工资、医疗保险。二是效益指标。1、社会效益指标，增强社会向心力凝聚力促进社会稳定发展;2、生态效益指标，提高退休教师生活品质、实现对退休人员的尊重。3、可持续影响指标。发现的问题及原因:资金拨付时效无法紧跟政策变化，前期和年末有学校自有资金承担。下一步改进措施:及时上报新工资标准，及时进行核算，上报预算及时拨付资金。

安保费项目绩效自评综述:项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100%。主要产出、效益和成本:一是产出指标。1、数量指标，安保人员人数20人;2、质量指标，安保人员素质;3、时效指标，安保工作时效12个月。二是效益指标。社会效益指标，校园无事故发生。三、成本指标，经济成本指标，配套资金预算有保障，配套使用率达100%。发现的问题及原因:在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。下一步改进措施:要高度重视预算绩效管理进一步加强项目绩效监控工作。

中职发展引导奖补资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为390万元，执行数为387.94万元，完成预算99%。主要产出和效益:一是产出指标。1、数量指标，新增食堂设备、新增电力增容;2、质量指标，新建学生食堂质量达标100%、新增电力增容达标率100%、新增食堂设备使用达标率100%。3、时效指标，资金使用率达100%、提高学生就餐效率达100%。二是效益指标。1、社会效益指标，解除电力设施存在的隐患、更新食堂设施设备、提升学生就餐质量;2、生态效益指标，提高校园美观度、提高校园就餐品质、创建教师学生就餐良好环境。3、可持续影响指标，提升教育教学质量、办好人民满意高质量教育。发现的问题及原因:在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。下一步改进措施:要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2023年我校根据实际到位资金及项目的具体开展情况，预计年度资金使用情况，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制执行。

部门绩效评价结果拟应用情况。2022年我校根据实际到位资金及项目的具体开展情况，预计年度资金使用情况，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

2023年湖北现代教育学校

整体支出绩效自评报告

一、自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校整体支出绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度整体支出绩效自评得分为95分。

二、部门整体支出绩效情况

1. 机构、人员构成

湖北现代教育学校是经随州市人民政府批准成立的市教育局直属学校，下辖随州市一职中、随州实验高中、随州广播电视大学。人员编制221人，在职教职工221人，退休教职工130人，离休教职工1人。集团以职业教育为重点，涵盖职业高中(中专)教育、普通高中教育和高等教育。

1. 单位职责

2023年，学校党委将进一步理清思路，突出特色，加快发展，重点做好以下几个方面的工作:

1、增强危机意识，狠抓招生工作。尽早谋划2023年招生工作，努力拓展新的联合办学项目，为学校可持续发展奠定基础。

2、增强质量意识，加强高效课堂的内涵建设，深入推进“一师一优课、一课一名师”活动，抓好高效课堂体系建设，全面提升教育教学质量。

3、强化安全意识，进一步加强防控措施，注重校园安全，杜绝安全事故，确保学校平安、健康发展;

4、强化发展意识。积极争取项目资金，提高办学效益，加强基础设施建设，改善办学条件。

(三)整体支出情况

我单位财政基本支出4869.7万元，其中人员支出拨款3962.3万元，公用支出172.1万元，项目支出735.3万元。其中基本支出4134.4万元，项目支出735.3万元。

基本支出4134.4万元，其中:工资福利支出3926.4万元;商品服务支出19.8万元;对个人和家庭补助35.8万元;资本性支出2.2万元。

项目支出735.3万元，其中:商品服务支出217.8万元:对个人和家庭补助94.2万元;资本性支出423.3万元。

(四)绩效目标完成情况

我单位积极履职，强化管理，很好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提高。部门整体支出绩效状况如下:

1、2023年预算编制执行分析。在职人员控制率逐年下降。公用经费控制率为5%，在职人员控制率81%，项目支出成本控制率15%。预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，整年无截留或滞留专题资金状况。预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需深入强化。

2、2023年财务管理执行分析。认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。

3、2023年资产管理执行分析。学校严格管理资产管理制度，设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主管会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。

4、绩效目标完成情况。

目标1:2023年高中普通高考、中职技能高考本科人数达到24人，专科上线达到97%。

该目标设置指标2个，已完成指标4个(产出指标2个，效益指标2个)，得分30分。2023年学校普通高考、技能高考完成本科、专科达标98%。

该绩效指标数据来源于学校教务处考务统计数据。

目标2:全面推进学生习惯养成、安全事故、法制教育，打造安全校园。

该目标设置指标5个(产出指标3个，效益指标2个)，已完成指标5个(产出指标3个，效益指标2个)，得分30分。通过各项工作的开展学校获得2023年综合治理奖、单位文明奖。

该绩效指标数据来源于学校学工处统计提供。

目标3:鼓励教师学历进修，学历达标率提高至98%;加强教师继续教育工作，提高教师基本功水平和使用现代教育技术能力，着力培养骨干教师。

该目标设置指标6个(产出指标3个，效益指标3个)，已完成指标6个(产出指标3个，效益指标3个)，得分20分。2023年学校教师研究生学历已达到9人，本科学历169人，教师学历达标98%。

(五)存在的问题和原因

1、绩效目标设定需要各个部门分解汇总，全员参与、相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

2、在办公用品采购、固定资产入账结算手续的完善性，完整性待进一步规范。

3、资产管理制度健全，但资产管理存在资产盘点不及时的情况，有待规范。

(六)下一步拟改进措施

1、要高度重视预算绩效管理，进一步提高绩效目标评价意识和方法，加强项目绩效监控工作。

2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件2

2023年度湖北现代学校整体绩效自评表

填报日期:2024.4.15                                       单位:万元

备注:1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

1. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标:指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标:指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指

二、2023年度铁路中学退休人员项目绩效评价自评表或(报告)

附件2:

2023年度安保经费学退休人员工资补差

项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度安保经费项目绩效自评得分为99分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年财政拨款70.32万元用于高中学校的安保经费，项目已完成，资金执行率为99%。

完成的绩效目标。

一级指标:成本指标，二级指标:经济成本指标，三级指标:配套资金预算保障、配套资金使用率。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标、时效指标，三级指标:铁路中学退休人数、工资补差退休人数、补差发放月份、退休人员工资补差标准、追补奖金标准、上缴医保标准、按时支付工资补差、追补工资奖金、缴纳医疗保险。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标:退休教师收入保障。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:群众满意度。

以上指标全部完成，教学效果未达到预期目标1分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，资金拨付时间滞后到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件:2023年度铁路中学教师工资补差经费项目自评表

附件1

2023年度铁路中学退休教师工资补差项目自评表

单位名称:湖北现代教育学校                填报日期:2024.4.10

三、2023年度安保经费项目绩效评价自评表或(报告)

附件2:

2023年度安保经费项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度安保经费项目绩效自评得分为91分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年财政拨款38万元用于高中学校的安保经费，项目已完成，资金执行率为100%。

完成的绩效目标。

一级指标:成本指标，二级指标:经济成本指标，三级指标:配套资金预算保障、配套资金使用率。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标、时效指标，三级指标:安保人员人数、安保人员品质、安保人员工作时效。

一级指标:效益指标，二级指标:社会效益指标，三级指标:校园无安全事故发生。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:师生满意度。

以上指标全部完成，教学效果未达到预期目标9分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件1

2023年度安保费项目自评表

单位名称:湖北现代教育学校                 填报日期:2024.4.10

四、2023年度中职奖补资金项目绩效评价自评表或(报告)

2023年度中职奖补资金项目自评报告

(一)自评得分

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，我校根据〈市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知〉的要求，对学校项目绩效的完成情况进行统计和分析，我校2023年度安保经费项目绩效自评得分为96分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年财政拨款390万元用于高中学校的安保经费，项目已完成，资金执行率为100%。

1. 完成的绩效目标。

一级指标:产出指标，二级指标:数量指标、质量指标、时效指标，三级指标:新增食堂设备、新增电力增容、新建学生食堂质量达标、新增电力增容达标率、新增食堂设备使用达标、按时完成设备安装使用率、按时完成新食堂使用率、按时完成电力增容完成率。

一级指标:效益指标，二级指标:经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标，三级指标:资金使用率、提高学生就餐效率、解除电力设施存在的隐患、更新食堂设施设备、提升学生就餐质量、提高校园美观度、提高校园就餐品质、创造教师学生就餐良好环、提升教育教学质量、办好人民满意高质量教育。

一级指标:满意度指标，二级指标:服务对象满意度，三级指标:师生对食堂环境满意、家长和社会对教育质量满。

以上指标全部完成，教学效果未达到预期目标9分。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

在整个预算执行过程中，绩效监控做得不到位。

(四)下一步拟改进措施

要高度重视预算绩效管理，进一步加强项目绩效监控工作。

附件1

2023年度中职发展引导奖补资金项目自评表

单位名称:湖北现代教育学校                 填报日期:2024.4.15