随州市电化教育馆2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州市电化教育馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市电化教育馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市电化教育馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市电化教育馆概况

一、部门主要职责

负责全市电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设的规划、管理、研究及应用业务指导，及市本级学校电化教育、教育信息化、教育技术装备的建设、配置、管理、研究和应用。以及学生体质监测数据的采集、分析及应用。

二、机构设置情况

随州市电化教育馆是隶属于市教育局的正科级公益一类事业单位，无内设机构，人员编制4人，单位实际在职人员3人，退休人员1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年无国有资本经营预算财产拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位本年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为246.5万元。与2022年度相比，收、支总计各减少21.48万元，下降8.02 %，主要原因是年初结转和结余减少所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计246.5万元，与2022年度相比，收入合计增加7.38万元，增长8.24%。其中:财政拨款收入234.93万元，占本年收入95.31%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入11.58万元，占本年收入4.69%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计246.5万元，与2022年度相比，支出合计减少13.71万元，下降5.27%。其中:基本支出81.5万元，占本年支出33.06%;项目支出165万元，占本年支出66.94%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为234.93万元。与2022年度244.29万元相比，财政拨款收、支总计各减少9.36万元，下降3.83%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少所致。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入234.93万元，比2022年度决算数减少9.36万元。减少主要原因是本年减少项目经费预算收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出234.93万元，占本年支出合计的95.31%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.36万元，下降3.83%。主要原因是本年减少项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出234.93万元，主要用于以下方面:

教育支出(类)234.93万元，占100%。主要是用于教育管理事务支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.91万元，支出决算为234.93万元，完成年初预算的331.31%。其中:教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为89.14万元，支出决算为234.93万元，完成年初预算的263.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年财政拨款结转和结余增加所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出69.92万元，其中:

人员经费67.35万元，主要包括:基本工资18.69万元、津贴补贴4.36万元、绩效工资18.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.87万元、职业年金缴费2.76万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金8.59万元、奖励金0.15万元、生活补助0.43万元。

公用经费2.57万元，主要包括:办公费0.06万元、邮电费0.24万元、差旅费0.41万元、工会经费1.81万元、福利费0.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年0万元增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:单位无公用经费“三公”经费预算收支。决算数与上年决算数一致的主要原因:本年与上年均无公用经费“三公”经费预算收支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费预算收支安排;决算数与上年一致的主要原因:本年与上年均无因公出国(境)费预算收支安排。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年无公务用车购置及运行费预算收支安排。决算数与上年一致的主要原因:本年与上年均无公务用车购置及运行费预算收支安排。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年无公务接待业务安排。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确.

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 教育事业发展—电教补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益:指导学校数字校园建设与应用数量达到70%，提升我市教育信息化工作的开展;中考理科实验操作技能考试考生覆盖率达到95%，进一步规范实验课教学的开展;学生体质健康测试学生数占在校生人数达到70%，提升我市学生体质水平，并形成学生体质监测报告，对学校体育工作有指导意义;教育信息化培训计划完成率达到100%，提升我市教育信息化工作的开展。

2. 教育信息化—市直高中信息化建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算100%。主要产出和效益:市直学校老旧装备数字化改造达到95%，接入市级教育公共服务平台学校占比达到100%，市直学校仪器设备采购完成率达到90%，市直学生购置设施设备质量合格率达到100%，市级教育公共服务平台稳定运行时间达到95%，平台客服问题解决率超过95%，平台空间覆盖教师人数达到95%，平台空间覆盖学生人数达到80%，平台特色数字教育资源市级平台部署情况达到90%。

发现的问题及原因∶由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好地将评价工作应用到实际工作并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施∶一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求预算人员在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平.

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的事项。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

(一)部门自评工作开展情况

市电教馆接到市财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告，向上级主管部门汇报。

(二)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析:

本年度单位预算269.14万元，其中基本支出89.14万元，项目支出教育信息化建设项目资金165万元，电教补助项目资金15万元。本年度我单位总体支出246.5万元，其中基本支出81.5万元，项目资金支出165万元。

2.绩效目标完成情况分析:

(1)产出指标完成情况分析: 本年度我馆继续推进全市教育信息化建设和装备建设，组织学生中考理科实验操作技能考试工作和体质健康监测数据采集上报工作。

(2)效益指标完成情况分析:本年度完成了市教育局对我馆的绩效考核目标，促进了理科实验教学和学校体育工作的开展，推进了我市教育信息化建设，学生、家长、社会满意度良好。

(三)上年度部门整体部门自评结果应用情况

1.加强对项目资金的监管力度，建立项目资金台账。重新编制项目实施的绩效目标，编制细化的绩效指标;项目实施相应的绩效考核目标。

2.制度管理方面，制定教育事业发展经费项目管理制度、绩效考核制度，制度有待完善。

3. 进一步提高管理规范性。纠正财务管理存在项目支出未按专项资金类别设置项目科目分别核算的现象。

二、2023年度教育事业发展—电教补助项目绩效评价报告

三、2023年度教育信息化—市直高中信息化建设项目绩效评价报告