目   录

第一部分  随州市经信局预算公开情况说明(汇总)

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市经信局2024年部门预算公开表(汇总)

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市经信局预算公开情况说明(汇总)

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策，拟订相关地方规范性文件;提出全市新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

(二)拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

(三)监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

(五)承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

(六)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新;推动产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

(七)负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

(八)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，协调推进相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(十)统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。拟定信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

(十一)推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

(十二)指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业的安全生产监管工作。

(十三)推动工业高质量发展。

(十四)为重点企业提供“直通车”服务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

(十六)为我市中小企业在政策咨询、创新创业、人才培训、投融资等方面提供服务，为专汽产业高质量发展提供服务。

二、机构设置情况

(一)根据上述职责，市经信局设11个内设机构1个公益一类事业单位:

二级单位: 市中小企业服务中心(专汽产业服务中心)。

内设机构:

1.办公室。

2.政策法规科(企业负担监督办公室)。

3.规划与科技科。

4.经济运行科。

5.企业发展科。

6.产业政策科。

7.行业管理科。

8.电子信息产业科(市国防动员委员会信息产业办公室)。

9.汽车机械和装备科(市汽车产业办公室)。

10.人事教育科。

11.市委军民融合发展委员会办公室秘书科。

(二)人员编制和领导职数

市经信局本年度实有人数43人，其中:行政在职人员26人，事业编制人员4名，“以钱养事”工勤人员3人，离休人员2人，退休人员10人。其中:

市经信局本级机关行政编制为26名(含市委军民融合发展委员会办公室秘书科人员编制)。设局长1名，副局长3名，总经济师1名;正科级领导职数11名，副科级领导职数3名。年初实有人数26人。

市中小企业服务中心(专汽产业服务中心)核定事业编制4名，其中:主任1名。本年度实有人数4人，其中:事业编制人员4名。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年收入预算总额为800.42万元,其中:一般公共预算拨款收入800.42万元。与 2023年收入预算总额796.41万元相比，下降4.01万元，降幅0.5%。下降原因:人员调整。

(二)支出预算情况

2024年度支出预算800.42万元，与 2023年收入预算总额796.41万元相比，下降4.01万元，降幅0.5%。下降原因:人员调整。

按资金性质划分:一般公共预算拨款800.42万元。

按支出经济分类划分:工资福利性支出617.08万元，对个人和家庭补助支出36.46万元，商品和服务支出146.88元。与 2023年收入预算总额796.41万元相比，下降4.01万元，降幅0.5%。下降原因:人员调整。

按支出功能分类划分：

1.归口管理的行政单位离退休(2080501):44.03万元，用于局本级离退休人员经费支出。比上年下降33.83万元，降幅43.45%，主要原因是上年度去世一位离休干部。

2.行政单位医疗(2101101):21.16万元，用行政医疗费支出。比上年下降2.07万元，降幅2.07%，主要原因是退休两位处级干部，新增两位科级干部。

3.行政运行(2150501):457.72万元，用在职人员公用经费及人员经费支出。比上年下降29.99万元，降幅6.16%，主要原因是人员、工资调整。

4.住房公积金(2210201):57.52万元，用于在职人员住房公积金支出。比上年下降1.62万元，降幅2.79%，主要原因是人员、工资调整。

5.提租补贴(2210202):6.41万元，用于在职提租补贴支出。比上年增加0.05万元，增幅0.79%，主要原因是人员、工资调整。

6、机关事业单位基本养老保险缴费(2080505):54.47万元，用于在职人员基本养老保险缴费。比上年增加1.27万元，增幅2.39%，主要原因是人员、工资调整。

7、一般行政管理事务(2150502):54万元，其中:专项工作经费34万元，军民融合办工作经费20万元。与上年相同。

8、中小企业发展专项(2150805):20万元，其中:中小企业服务专项经费20万元，与上年无变化。

(三)财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出预算为800.42万元，与上年度财政拨款支出预算796.41万元相比，下降4.01万元，降幅0.5%。下降原因:人员调整。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为51.02万元，与2023年机关运行经费相比增加4万元，增幅8.51%，增加原因是本年度新增服务中心经费。其中:办公费6.08万元，邮电费1万元，差旅费1.33万元，因公出国(境)费用8万元，会议费2万元，公务接待费2.3万元，工会经费8.25万元，福利费16.06万元，公务用车运行维护费6万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市经信局一般公共预算“三公”经费年初预算安排16.3万元，比上年增加4万元，同比增加32.52%，主要原因是:根据上年度费用调整预算。其中:

因公出国(境)费8万元，比上年增加3万元，同比增加60%，主要原因是:根据上年度因公出国费用调整预算。

公务接待费2.3万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费6万元，比上年增加1万元，同比增加20%，主要原因是:车辆年久，维修成本增加，根据上年度费用调整预算。

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算为15万元，其中:面向中小企业及小微企业采购金额15万元、份额比例100%。政府采购货物预算3万元，其中:购置计算机设备4套2万元、打印机2件1万元。政府采购服务12万元，其中:印刷服务12万元。比上年增加3万元，增幅25%，主要原因是根据上年度支出费用调整预算。政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年固定资产净值46.85万元，长期投资和在建工程为零。固定资产中，房屋资产为零;100万元以上专用设备为零;通用设备为42.24万元;专用设备为6.51万元;家具用具为9.86万元。现保留公务车两辆净值27.66万元。

固定资产总额与上年相比下降5.63万元，降幅10.73%。主要原因是本年度处置部分老旧资产，处置收入已上缴国库。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:紧盯重点指标，抓实运行调度;发展特色产业，推动专汽转型;围绕壮大底盘，培育优质企业;聚焦项目建设，推动转型升级。

2、长期目标

长期目标1:紧盯重点指标，抓实运行调度，具体指标设置为:

产出指标:规模以上工业增加值增速年均8%，促进全市工业经济高质量发展，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标:促进工业经济发展，得到群众认可，指标设立依据是按照计划标准实施。

满意度指标:服务工业经济发展满意度≥95%，指标设立依据是按照计划标准实施。

长期目标2:发展特色产业，推动专汽转型。具体指标设置为:

产出指标:专汽及零部件产业产值650亿元，指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标:提升“专汽之都”品牌影响力，指标设立依据是按照计划标准实施。

长期目标3:聚焦项目建设，推动转型升级。具体指标设置为:

产出指标:工业投资占全社会投资比重，年均40%左右;工业技改投资施工项目数，年均150个左右;指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标:淘汰落后产能工作及时率，按国家计划完成，指标设立依据是按照计划标准实施。

长期目标4:围绕壮大底盘，培育优质企业。具体指标设置为:

产出指标:新增规模以上工业企业，年均50家;出台的有关中小企业和民营经济的政策文件知晓面，≥95%;指标设立依据是按照计划标准实施。

效益指标:按照国家及省、市要求，优化企业服务，按计划完成，指标设立依据是按照计划标准实施。

3、年度目标

年度目标1:抓运行提质效，积蓄稳增长内力，具体指标设置为:

产出指标:工业增加值，7.5%左右，指标设立依据是计划标准。

效益指标:工业经济高质量发展，发展质量不断提高，指标设立依据是经验标准。

满意度指标:不断优化工业企业驻企服务，企业满意度达到100%，指标设立依据是经验标准。

年度目标2:抓项目强支撑，激发稳增长潜力，具体指标设置为:

产出指标:汽车机械产业总产值增长，总产值达432亿元;汽车机械产业总产值增长率，同比增长7%，指标设立依据是计划标准

效益指标:推动专汽产业发展，专汽资质企业数量不断增长，计划增加至85 家，指标设立依据是经验标准。

满意度指标:不断优化工业企业驻企服务，企业满意度达到100%，指标设立依据是经验标准。

年度目标3:抓培育壮主体，厚植稳增长活力，具体指标设置为:

产出指标:新增规模以上企业数量64家;工业投资占全社会投资比重，40%左右;工业技改投资施工项目数150个;指标设立依据是计划标准

效益指标:加强企业家及企业人才培训，指标设立依据是经验标准。

年度目标4:抓产业优结构，汇聚稳增长合力，具体指标设置为:

产出指标:重点产业集群数5 个，指标设立依据是计划标准。

效益指标:产业集群发展质量不断提高，指标设立依据是经验标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

(1)专项工作经费

1、主要内容是:每年争取国家和省级专项资金10个左右，争取资金3000万元左右，用于支持中小企业健康发展。组织开展中小企业高峰论坛，中小企业投融资、信息化应用推广等活动。2023年预算安排34万元，其中:34万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:每年争取国家和省级专项资金10个左右，争取资金3000万元左右，用于支持中小企业健康发展。组织开展中小企业高峰论坛，中小企业投融资、信息化应用推广等活动。

3、项目绩效指标设置情况:

数量指标:规模以上工业增加值增速年均7.5%，指标设立依据是按照计划标准实施;

数量指标:工业技改投资施工项目数, 年均150个左右，指标设立依据是按照计划标准实施;

社会效益指标:淘汰落后产能工作及时率，按国家计划完成，指标设立依据是按照计划标准实施。

(2)市委军民融合发展委员会办公室工作经费

1、主要内容是:保障市委军民融合办日常工作运转。2023年预算安排20万元，其中:20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:加大我市军民融合深度发展，加快军民融合项目建设，争取中央、省级军民融合项目资金落地，加快企业“民参军”步伐。

3、项目绩效指标设置情况:

数量指标:军民融合企业数量增加，指标设立依据是按照计划标准实施;

数量指标:军工资质企业数量增加，指标设立依据是按照计划标准实施;

社会效益指标:军民融合项目资金达成设定目标，指标设立依据是按照计划标准实施。

(3)中小企业服务中心(专汽产业服务中心)工作经费

1、主要内容是:为我市中小企业在政策咨询、创新创业、人才培训、投融资等方面提供服务，为专汽产业高质量发展提供服务，开展政策咨询、创新创业、人才培训、投融资服务、技术咨询、产业招商、筹办论坛等活动。

2、项目绩效总目标是:为我市中小企业在政策咨询、创新创业、人才培训、投融资等方面提供服务，为专汽产业高质量发展提供服务，每年开展相关活动10场以上。

3、项目绩效指标设置情况:

数量指标:开展优质中小企业现场推进会≥1场，指标设立依据是按照计划标准实施;

数量指标:政策咨询宣讲活动≥4次，指标设立依据是按照计划标准实施;

社会效益指标:服务我市中小企业发展企业满意率≥95%，指标设立依据是按照计划标准实施。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，与年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

第二部分  随州市经信局2024年部门预算公开表(汇总)

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。