随州市机关事务服务中心2024年部门预算

目  录

第一部分 随州市机关事务服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市机关事务服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市机关事务服务中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

中心本级负责市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；负责市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；负责市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。

二级单位负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、机构设置情况

本次公开单位包括随州市机关事务服务中心本级，为市政府直属事业单位（参公），正处级，参公编制18人，以钱养事编制7人，实有年末在职人数24人，其中，参公人员14人，机关工勤人员3人，以钱养事人员7人，退休21人。内设办公室、公务用车科、资产服务科、公共机构节能科、综合服务科、保卫科6个科室。

二级单位随州市市直机关综合执法应急用车保障中心，为公益一类事业单位，正科级，事业编制4人，劳务派遣编制45人，实有年末在职人数42人，其中，事业人员4人，劳务派遣人员38人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

部门汇总2024年收入预算3091.7万元，较上年收入预算3780.23万元，减少688.53万元，同比下降18.21%，主要是财政拨款收入减少。其中财政拨款收入预算1880.7万元，较上年收入预算2995.74万元，减少1115.04万元，同比下降37.22%，原因是中心本级财政拨款项目支出收入预算795万元，较上年预算1854万元，减少1059万元，下降57.12%；其他收入预算921万元，较上年收入预算784.49万元，增加136.51万元，增长17.4%，该收入为中心本级代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费；上年结转结余单位资金收入预算290万元，较上年增长100%，该收入为中心本级上年度代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费结转本年使用。

（二）支出预算情况

部门汇总2024年支出预算3091.7万元，较上年支出预算3780.23万元，减少688.53万元，同比下降18.21%，主要是压减支出。

按资金性质分，其中财政拨款支出预算1880.7万元，较上年预算2995.74万元，减少1115.04万元，同比下降37.22%，原因是中心本级财政拨款项目支出预算795万元，较上年预算1854万元，减少1059万元，下降57.12%；其他收入支出预算921万元，较上年预算784.49万元，增加136.51万元，增长17.4%，该收入为中心本级代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费；上年结转结余单位资金支出预算290万元，较上年增长100%，该收入为中心本级上年度代收市委市政府机关食堂工作餐及水电费结转本年使用。

按支出经济分类分，基本支出预算914.7万元，较上年预算953.93万元，减少39.23万元，同比下降4.11%，原因是中心本级退休人员统筹待遇已发放；项目支出预算2177万元，较上年预算2826.3万元，减少649.3万元，同比下降22.97%，原因是中心本级财政拨款项目减少1059万元，代收水电费工作餐纳入项目管理增加426.51万元。

按支出功能分类分，一般公共服务支出2950.51万元，社会保障和就业支出75.76万元，卫生健康支出23.99万元，住房保障支出41.43万元。

（三）财政拨款支出情况

部门汇总2024年财政拨款支出预算1880.7万元，较上年支出预算2995.74万元，减少1115.04万元，同比下降37.22%，原因是中心本级财政拨款项目支出预算减少。

（四）政府性基金情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

部门2024年公用经费预算63.28万元，较上年预算70.72万元，减少7.44万元，下降10.52%，主要是压减支出。其中，办公费25.04万元，较上年15.37万元，增加9.67万元，增长62.91%，原因是本年编制非税收入资金办公费20万元弥补日常运转经费不足部分；印刷费1.96万元，较上年1.2万元，增加0.76万元，增长63.33%，原因是2023年印刷费决算1.59万元，据此测算；邮电费3.3万元，较上年3.3万元持平；差旅费2.6万元，较上年2.6万元持平；会议费1万元，较上年增加1万元，增长100%，原因是2023年省市机关事务部门来随调研，临时调整会议费预算，据此预算2024年省机关事务会议费；培训费0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，原因是预算2024年省机关事务培训费；公务接待费1万元，较上年0.4万元，增加0.6万元，增长150%，原因是2023年决算公务接待费0.99万元，据此测算；工会经费6万元，较上年6万元持平；福利费5.07万元，较上年5万元，增加0.07万元，基本持平；办公设备购置3.1万元，较上年2.4万元，增加0.7万元，原因是本年更新国产电脑4台；公务用车运行费1.4万元，较上年2万元，减少0.6万元，同比下降30%，原因是2023年决算公务用车运行费1万元，据此测算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

部门汇总2024年“三公”经费年初预算安排282.94万元，较上年279.1万元，增加1.38万元，基本持平，其中：

公务接待费1.3万元，较上年0.7万元，增加0.6万元，同比增长85.71%，原因是中心本级预算2024年鄂西北片区机关事务会议接待。

公务用车运行维护费209.64万元，较上年188.4万元，增加21.24万元，同比增长11.27%，原因是二级单位将非税收入资金编入公务用车运行维护费，便于下达控制数，实际运行费用以决算数据为准。

公务用车购置费72万元，较上年90万元，减少18万元，同比下降20%，原因是二级单位本年预算购置4台公车，较上年减少1台。

因公出国（境）费0万元，较上年度无变化。

六、政府采购预算安排情况

部门汇总2024年预算采购总额326.46万元，其中面向中小企业及小微企业采购金额326.46万元，比例100%，政府采购货物预算75.46万元，较上年120.6万元，减少45.14万元，下降37.43%；工程预算91万元，较上年1144万元，减少1053万元，下降92.05%；服务预算160万元，较上年187万元，减少27万元，下降14.44%；下降的主要原因是中心本级本年财政拨款项目支出预算795万元，较上年预算1854万元，减少1059万元，下降57.12%。

七、国有资产占用情况

部门汇总2024年年初资产总额1590.22万元，较上年1920.1万元，减少329.88万元，同比下降17.18%，主要是中心本级本年代收市委市政府机关工作餐及水电费、二级单位本年市直单位租车账款作为往来收入，不再计入其他应收款。其中，流动资产3万元，较上年432.09万元，减少429.09万元，同比下降99.31%，原因是中心本级本年代收市委市政府机关工作餐及水电费265.43万元作为往来收入，不再计入其他应收款，二级单位本年市直单位租车账款163.66万元作为往来收入，不再计入应收账款；固定资产净值1587.22万元，较上年1488.01万元，增加99.21万元，同比增长6.67%，原因是中心本级本年新增市委供电增容等一批设备。

部门汇总年末公务用车保有量50台，较上年减少2台，原因是二级单位处置2台公车。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标是：长期目标及年度目标为做好市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；做好市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；做好市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

2、长期目标：做好市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；做好市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；做好市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。具体指标设置为：

数量指标：项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：购买货物服务质量合格率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标：项目竣工时效≥95%，指标值确立依据是历史标准。

成本指标：项目成本控制在市场范围内≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态效益指标：购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

可持续影响指标：项目可持续占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

3、年度目标：做好市委、市政府机关行政房产的综合管理、市直机关节约能源管理、市直机关事业单位公务用车管理；做好市委、市政府机关大楼的水电保障和公共设施的管理维修；做好市委会议中心、机关餐厅的管理服务以及明珠花园小区、市级领导周转房的物业管理工作。协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作；为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障；集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。具体指标设置为：

数量指标：项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：购买货物服务质量合格率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标：项目竣工时效≥95%，指标值确立依据是历史标准。

成本指标：项目成本控制在市场范围内≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态效益指标：购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

可持续影响指标：项目可持续占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“市委市政府机关运转项目”主要内容是：确保市委市政府机关正常运转。2024年预算安排629万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是：确保市委市政府机关正常运转。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：购买货物服务质量合格率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态效益指标：购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

2、“专项服务和保障项目”主要内容是：做好本年度安排的专项服务和项目一次性项目。2024年预算安排166万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是：确保本年度一次性项目按时完成。

项目绩效指标设置情况：

成本指标：项目结算资金≤166万元，指标值确立依据是历史标准。

数量指标：项目完成数量≥5个，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：购买货物服务质量合格率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标：项目完工时效≤1年，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：新建市委公物仓=1个，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

3、“日常运转支出经费”主要内容是：单位光伏发电电费及补助收入用于弥补单位公用经费不足。2024年预算安排20万元，资金来源为单位资金其他收入。

项目绩效总目标是：弥补单位公用经费不足。

项目绩效指标设置情况：

经济成本指标:光伏补助及其他业务收入≤20万元,指标值确立依据是历史标准。

数量指标:年度内光伏补助及其他收入结算频率≤4次,指标值确立依据是历史标准。

质量指标：光伏补助及其他收入结算准确率100%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标:光伏发电补助结算时效≤2月内，指标值确立依据是历史标准。

生态效益指标：通过光伏发电设备提供市委市政府大楼用电≤40万度电，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：光伏产业公司满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

4、“代收市委市政府大楼水电费”2024年预算安排250万元，“代收市委食堂工作餐充值款”2024年预算安排400万元，“代收市政府食堂工作餐充值款”2024年预算安排520万元，资金来源为单位资金其他收入。

项目绩效总目标是：按时结算代收代付市委市政府机关食堂工作餐及机关大楼水电费。

项目绩效指标设置情况：

质量指标：结算准确率100%，，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

5、“公务用车运行补助”主要内容是：保障市直机关事业单位公务出行用车需求；保障公务用车安全出行；规范公务用车管理。2024年预算安排187万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是：确保公务用车正常运转。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：项目执行率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：项目完成质量≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：满足市直机关相关需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

生态环境成本指标：购买节能环保项目占比≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：项目服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

6、“市委接待专车经费 ”主要内容是：确保市委接待专车正常运转。2024年预算安排5万元，资金来源为当年一般公共预算财政经费拨款资金。

项目绩效总目标是：确保市委接待专车正常运转。

项目绩效指标设置情况：

数量指标：接待任务≥95%，指标值确立依据是历史标准。

质量指标：服务质量≥95%，指标值确立依据是历史标准。

时效指标：准点率≥95%，指标值确立依据是历史标准。

社会效益指标：保障相关单位需求≥95%，指标值确立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标值确立依据是历史标准。

    九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府性基金预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市机关事务服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

我部门2024年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

十、政府采购预算表