随州市红十字会2024年部门预算

目录

第一部分  随州市红十字会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市红十字会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市红十字会预算公开情况说明

一、随州市红十字会主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

市红十字会会机关内设3个科级机构：办公室（组织宣传部）、事业发展部、监事会工作部。核定参公管理事业编制5名，实有在职在编人员5人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入预算总额223.21万元，较上年增加83.86万元，增幅60.17％。增幅主要原因：结转上年度省红十字会补助用于红十字事业的彩票公益金80万元。其中：财政拨款收入141.21万元，其他收入2万元，上年结转收入80万元。

（二）支出预算情况

支出预算总额223.21万元，较上年增加83.86万元，增幅60.17％。增幅主要原因：结转上年度省红十字会补助用于红十字事业的彩票公益金80万元。

按支出功能分类，社会保障和就业支出123.35万元，较上年预算安排119.13万元， 增加4.22万元，增幅3.54％，增加原因：职业年金做实缴纳；卫生健康支出7.36万元万元，较上年预算7.52万元，减少0.16万元，降幅2.12％，减少原因：压减开支；住房保障支出12.51万元，较上年预算安排12.7万元，减少0.19万元，降幅1.49％，减少原因：压减开支；其他支出80万元，较上年度预算0万元增加80万元，增加原因：结转上年度省红十字会补助用于红十字事业的彩票公益金80万元，上年度无结转资金。

按项目类别分情况，人员支出112.59万元，较上年预算安排108.76万元，增加3.83万元，增幅3.52％，增幅原因：职业年金做实缴纳；项目支出15万元，较上年预算安排17.00万元，减少2万元，降幅11.76％，降幅主要原因：省级红十字事业发展补助资金减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算总额221.21万元，整体较上年137.35万元增加83.86万元，增幅61.05％。主要原因：结转上年度省红十字会补助用于红十字事业的彩票公益金80万元和职业年金做实缴纳。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出80万元，为结转上年度省红十字会补助用于红十字事业的彩票公益金。上年政府性基金预算30万元。政府性基金同比增加50万元，增加166.67%，主要是：2023年度省红十字会下达彩票公益金80万元结转到2024年，省红十字会尚未下达2024年用于红十字事业的彩票公益金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算安排13.6万元，其中：办公费0.6万元，比上年1.42万元，减少0.82万元，增加比例57.74％，减少原因：根据2023年使用情况作相应调整；印刷费0.1万元，比上年0.05万元增加0.05万元，增加比例100％，增加原因：根据2023年使用情况作相应调整；电费0.01万元，比上年0.01万元保持不变；邮电费0.1万元，比上0.2万元，减少0.1万元，减少比例50％，减少原因：根据2023年使用情况作相应调整；差旅费2.18万元，比上年3万元，减少1.82万元，减少比例27.33％，减少原因：根据2023年使用情况作相应调整；维修（护）费0.05万元，比上年0.04万元增加0.01万元，增加比例25％，增加原因：根据2023年使用情况作相应调整；会议费0.5万元，比上年0.54万元减少0.04万元，减少7.41％，原因是单位无会议室，根据2023年使用情况作相应调整；培训费0.1万元，比上年0.1万元不变；公务接待费0.5万元，比上年0.5万元不变；工会经费1.8万元，比上年1万元增加0.8万元，增加80％，原因是根据2023年使用情况作相应调整；福利费2.9万元，比上年2万元增加0.9万元，增加45％，原因：根据2023年使用情况作相应调整；其他交通费用4.6万元，比上年4.6万元不变。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市红十字会一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.5万元，比上年0.5万元一致无增减变动。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元持平无增减变动。

公务接待费0.5万元，比上年0.5万元持平无增减变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元持平无增减变动。

公务用车购置费0万元，比上年0万元持平无增减变动。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市红十字会政府采购预算总额0.5万元，较上年会政府采购预算0.5万元持平。其中面向中小企业及小微企业采购金额0.5万元、占比100％。政府采购货物预算0.5万元、工程预算0万元、服务预算0万元，较上年持平。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额4.22万元，比上年2.41万元增加1.81万元，增幅75.10％，主要原因是新增应急救援设备等固定资产。

其中：流动资产0.18万元，较上年0.18万元保持不变；非流动资产4.03万元，比上年2.23万元增加1.8万元，增加80.71％，主要原因是新增应急救援设备等固定资产。截至2023年12月底，市红十字会无公用车辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为目标开展红十字初级救护员和应急救护普及培训，到2030年取得红十字初级救护员证书的人员达到全市人口3%，全市公众应急救护普及率达到20%，接收社会各界爱心捐赠款物500万元以上，完成人体器官捐赠志愿登记3000例以上，实现捐赠40例以上，完成造血干细胞志愿登记入库1000人份，实现捐献10例以上。

年度目标为接收社会各界爱心捐赠款物100万元以上，在全市范围内组织开展12期救护员培训班，培训救护员600名以上。应急救护知识普及培训20场次，培训人数2000人以上。组建5支志愿服务队，开展志愿服务活动30次以上，受益5000人以上。依法开展人体器官捐献工作，全市完成人体器官捐献7例以上。

2、长期目标1：随州市红十字应急救护培训，具体指标设置为：

数量指标：2024－2026年举办培训的班次30次；

数量指标：2024－2026年培训的救护员人数1800人；

数量指标：2024－2026年救护知识普及培训人数6000人；

质量指标：参加培训人员拿证率≥90％ 

长期目标2：人体器官捐献工作，具体指标设置为：

数量指标：2024－2026年举办人体器官捐献宣传活动次数30次；

数量指标：2024－2026年举办人体器官捐献知识讲座次数30次；

质量指标：人体器官捐献案例完成数量30例。

长期目标3：红十字事业发展，具体指标设置为：

数量指标：应急救护师资培训人数120人；

数量指标：人道救助户数300人；

数量指标　：开展红十字志愿服务项目数18个；

质量指标：省红十字会项目评估达标。

3、年度目标1：随州市红十字应急救护培训，具体指标设置为：

数量指标：举办培训的班次10次；

数量指标：培训的救护员人数600人；

数量指标：救护知识普及培训人数2000人；

质量指标：参加培训人员拿证率≥90％ 

年度目标2：人体器官捐献工作，具体指标设置为：

数量指标：举办人体器官捐献宣传活动次数10次；

数量指标：举办人体器官捐献知识讲座次数10次；

质量指标：人体器官捐献案例完成数量10例。

年度目标3：红十字事业发展，具体指标设置为：

数量指标：人道救助户数300人；

数量指标：开展红十字志愿服务项目数6个；

数量指标：开展人体器官捐献志愿登记活动 4次；

质量指标：省红十字会项目评估达标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“红十字事业发展项目”主要内容是：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。2024年预算安排15万元，其中：15万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：红十字组织体系健全完善，红十字精神广泛传播，应急救援体系更加健全，应急救护培训进一步加强，人道救助能力实力显著提升，志愿服务活动深入开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：人体器官捐献案例完成数量≥6例，指标设置依据是其他标准。

产出指标：应急救护普及人数≥2000人次，指标设置依据是其他标准。

效益指标：募集捐赠款物≥100万元，指标设立依据是其他标准。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是其他标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市红十字会2024年部门预算公开表