随州市红十字会2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市红十字会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市红十字会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

市红十字会会机关内设2个科级机构：办公室（组织宣传部）、事业发展部。核定参公管理事业编制5名，实有在职在编人员5人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为147.33 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.03 万元，下降0.6 %，主要原因是省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金减少及单位按照过紧日子的要求压减开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计147.33  万元，与2022年度相比，收入合计增加（减少）1.03万元，下降0.6 %。其中：财政拨款收入146.04 万元，占本年收入99.12 %；上级补助收入0 万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入1.29 万元，占本年收入0.88 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计147.33万元，与2022年度相比，支出合计减少1.03万元，下降0.6 %。其中：基本支出 127.12 万元，占本年支出86.28 %；项目支出20.22 万元，占本年支出13.72 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为147.33 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.03 万元，下降  0.6%。主要原因是省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金减少及单位按照过紧日子的要求压减开支。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入142.04万元，比2022年度决算数增加10.13万元。增加主要原因是人员增资。政府性基金预算财政拨款收入4万元，比2022年度决算数减少11万元。增加（减少）主要原因是省红十字会下拨用于红十字事业的彩票公益金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。主要原因是两个年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出142.04万元，占本年支出合计的96.41 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.13万元，增长7.68 %。主要原因是人员类增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出142.04万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出123.70万元，占87.09%。主要是用于单位人员工资及日常办公开支。

2.卫生健康支出7.26万元，占5.11%。主要用于单位医疗保险缴费。

3.住房保障支出11.08万元，占7.80 %。主要是用于单位住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.35 万元，支出决算为142.04万元，完成年初预算的103.41%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.35  万元，支出决算为130.11万元，完成年初预算的103.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资及干部职工保险及职业年金基数提高。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他红十字事业支出（项），年初预算为 12 万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的99.41%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出142.04万元，其中：

人员经费116.34万元，主要包括：基本工资30.60万元，津贴补贴17.21万元，奖金10.18万元，伙食补助费2.88万元，绩效工资23.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.22万元，职业年金缴费4.09万元，职工基本医疗保险缴费3.31万元，公务员医疗补助缴费3.55万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金9.83万元。

公用经费10.78万元，主要包括：办公费0.08万元，印刷费0.60万元，邮电费0.29万元，差旅费0.02万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.22万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.38万元，福利费0.20万元，其他交通费用6.27万元，其他商品和服务支出1.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4万元，本年支出4万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况为：

用于红十字事业的彩票公益金支出决算为4万元，主要为省红十字会下拨红十字事业的彩票公益金，用于应急救护培训、红十字水上救援队建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.18 万元，完成全年预算的90%。较上年增加0.02   万元，增长12.5%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：上年度基数小，本年度上级检查调研有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。较上年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为   万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本单位无公务用车，无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的90%，较上年增加0.02   万元，增长12.5%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：上年度基数小，本年度上级检查调研有所增加。

其中：

国内公务接待支出0.18 万元，接待对象主要是省红十字会领导，主要是开展检查、督导工作。2023年共接待国内来访团组3个，12人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出10.78万元，比上年决算数减少0.03万元，降低0.2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度单位整体支出绩效得分99分，评价结果等级为优。我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，保障了2023年整体绩效目标的顺利实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

红十字事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是深入开展应急救护培训工作，全年共完成救护员培训5463人，完成宣传普及培训5.62万人次。利用“红十字博爱周”、“数字公益节”线上募捐筹资活动，募集资金30余万元，采购27台AED安装在市内公共场所。通过多种渠道，积极宣传公共场所放置AED的重要作用，大力开展应急救护培训，普及急救知识和AED操作技能，提高全民急救知识和技能。二是全年完成人体器官捐献志愿登记1404人次，实现捐献案例6例。积极开展造血干细胞捐献宣传，完成277人份造血干细胞血样采集和信息录入工作，成功捐献造血干细胞3例。积极参与、推动无偿献血工作，全市完成无偿献血9.64吨。三是切实加大人道救助力度。在春节元旦期间全市共投入资金27.8万元，扎实开展“红十字博爱送万家”项目，其中发放家庭包451个、慰问箱40个、健康包1100个，大米、食用油等生活物资100余件，发放慰问金5万元，其中市本级发放金额3万元。入户走访社区困难家庭540户，慰问2160人。依托“小天使基金”和“天使阳光基金”等大病救助项目，为白血病、先心病患儿家庭增强救助实力，全年审核上报20例。四是努力提升备灾能力。制定完善了红十字会备灾救灾预案。积极开展“5·12”全国防灾减灾日宣传活动，深入街头社区向社区居民宣传防灾减灾知识，演示心肺复苏技能，提供健康义诊服务。

发现的问题及原因：社会各界对红十字会和《红十字会法》的认知度不高，《红十字会法》规定的宗旨难以体现，职责难以落实。原因是各级红十字会机构不健全，人员不到位，宣传力度不大。

下一步改进措施：一是树立绩效管理理念，大力推进绩效管理工作。二是明确绩效长期目标与年度目标，建立完善绩效指标体系，合理确定绩效目标值。三是将绩效工作与市委、市政府绩效管理考核等其他工作结合起来。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。市红十字会计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。市红十字会拟建立项目预期绩效目申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

.会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

2023年度随州市红十字会整体绩效自评表

填报日期：

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

1. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面

工作水平极大提升的指标。

二、2023年度红十字事业支出项目绩效评价自评表

三、2023年度红十字事业支出项目绩效评价自评表