随州市公共资源交易中心2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市公共资源交易中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市公共资源交易中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市公共资源交易中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。

2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药械采购等公共资源活动提供综合服务。代理实施市级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，配合行政监督部门做好调查处理工作。

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。

5、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。

6、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。

7、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

随州市公共资源交易中心（市政府采购中心）设综合科、工程交易科、产权交易科（加挂药械采购科牌子）、政府采购科、信息财务科5个内设科室。

（二）人员情况

随州市公共资源交易中心是参照公务员管理的事业单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。参公编制2人，事业编制10人，工勤编制（以钱养事）2人。实有人数29人，其中：在职人员17人、退休人员12人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市公共资源交易中心预算总收入460.45万元。其中：财政拨款收入376.67万元，其他收入82.68万元，上年结转1.1万元。全年总收入较上年475.1万元减少14.65万元，下降3.08%。下降主要原因远程异地评标及评标室维护项目经费同比减少15万元。

（二）支出预算情况

2024年随州市公共资源交易中心预算总支出460.45万元，按资金性质分为:一般公共预算财政拨款支出367.67万元，其他资金支出83.78万元，较上年支出预算安排475.1万元减少14.65万元，下降3.08%，下降主要原因远程异地评标及评标室维护项目经费同比减少15万元。

2024年随州市公共资源交易中心支出预算总额460.45万元，按功能分类为:一般公共服务支出374.45万元，社会保障和就业支出59.51万元，卫生健康支出9.66万元，住房保障支出16.82万元。较上年支出预算安排475.1万元减少14.65万元，下降3.08%，下降主要原因一般公共服务支出远程异地评标及评标室维护项目经费同比减少15万元。

2024年随州市公共资源交易中心支出预算总额460.45万元，按经济分类分为:工资福利支出217.16万元，商品和服务支出15.41万元，对个人和家庭补助支出18.1万元。项目支出126万元。较上年支出预算安排475.1万元减少14.65万元，下降3.08%，下降主要原因远程异地评标及评标室维护项目经费同比减少15万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年随州市公共资源交易中心财政拨款支出预算总额376.67万元，支出按功能分类分为:一般公共服务支出291.36万元，社会保障和就业支出59.35万元，卫生健康支出9.14万元，住房保障支出16.82万元。较上年财政拨款支出预算总额393.47万元减少16.85万元，下降4.27%，主要原因：一是远程异地评标及评标室维护项目经费同比减少；二是公用经费同比减少。

（四）政府性基金情况

2024年随州市公共资源交易中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市公共资源交易中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，同比无增减。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市公共资源交易中心机关运行经费预算15.41万元。比上年度机关运行经费预算19.51万元减少4.1万元。下降21.01%。主要原因：按照规定压减公用经费支出。

其中：办公费0.88万元，比上年1.31万元减少0.43万元，下降32.82%，下降原因：严格控公用经费支出，节约公用经费；印刷费0.1万元，比上年0.1万元持平；水费0.05万元，比上年0.05万元持平。电费0.3万元，比上年0.5万元减少0.2万元，下降40%，下降原因：压缩公用经费支出；邮电费0.1万元，比上年0.3万元减少0.2万元，下降66.67%，控制公用经费支出；物业管理费0.2万元，比上年0.31减少0.11万元，下降35.48%，下降原因节约支出；差旅费0.2万元，比上年0.5万元减少0.3万元，下降0.6%，下降原因严格控公用经费支出，节约公用经费；维修（护）费0.2万元，比上年0.5万元减少0.3万元，下降60%，下降原因严格控公用经费支出，节约公用经费；公务接待费1.1万元，比上年0.98万元增加0.12万元，增长12.25%，增长原因是省中心来业务指导增加接待费；工会经费4万元，比上年4.5万元减少0.5万元，下降11.11%，下降原因严格按工会经费比例计提工会经费；福利费4.14万元，比上年3.94万元增加0.2万元，增长5.07%，增长原因退休人员多导致计提职工福利增加；公务用车维护费2.35万元，比上年2.35万元持平；其他交通费用1.79万元，比上年4.76万元减少3.01万元，下降63.27%，下降原因：实际其他交通费用8.72万元，财政拨款列支1.79万元，按预算口径实际人员计算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市公共资源交易中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排3.45万元，比上年3.33万元增加0.12万元，同比增长0.36%，主要原因是省中心业务指导增加接待费：其中：

因公出国（境）费0万元，同比持平，无增减变化。

公务接待费1.1万元，比上年0.98万元增加0.12万元，增长12.24%，主要原因是省中心业务指导增加接待费。

公务用车运行维护费2.35万元，比上年2.35万元持平，无增减变动。

公务用车购置费0万元，同比持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市公共资源交易中心政府采购预算总额21.2万元，其中:面向中小企业采购金额0万元，面向小微企业采购金额21.2万元。政府采购货物预算12.2万元、服务预算9万元、工程预算0万元。政府采购预算较上年政府采购预算总额增加7.6万元，增幅55.84%，主要原因:增加服务预算采购9万元，本年度物业管理人员服务费，政府采购货物预算减少1.41万元。

七、国有资产占用情况

2024年初，随州市公共资源交易中心资产总额298.04万元，其中:非流动资产297.32万元,占资产总额的99.76%。固定资产原值498.89万元,累计计提折旧201.54万元，固定资产净值279.32万元，固定资产净值占资产总额的99.76%。其中：房屋原值367.22万元，设备原值83.07万元，家具用具装具原值30.68万元，本单位公用车辆1台，车辆原值17.9万元。

资产总额较上年同比344.24万元减少46.2万元，下降13.42%。下降主要原因一是新增固定资产较少；二是固定资产折旧。 

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效目标是：长期目标为一是充分利用互联网+招标采购；二是健全和完善平台功能，推进远程异地评标常态化；三是实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。年度目标一是充分利用互联网+招标采购；二是健全和完善平台功能，推进远程异地评标常态化；三是实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。

2、长期目标：一是充分利用互联网+招标采购；二是健全和完善平台功能，推进远程异地评标常态化；三是实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。年度目标一是充分利用互联网+招标采购；二是把平台建起来，把系统联起来；三是.实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。具体指标设置为：

产出指标：按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是政府采购流程公开透明

效益指标：互联网+采购人采购+供应商线上投标，完成率为100%。指标设立依据是政府采购公开透明。

满意度指标：群众满意率≥98。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3、年度目标：一是充分利用互联网+招标采购；二是健全和完善平台功能，推进远程异地评标常态化；三是实现公共资源交易网下无交易，网上全公开。具体指标设置为：

产出指标：完全满足采购方需求，采购数量100%。指标设立依据是政府采购数量。

效益指标：互联网+采购人采购+供应商线上投标，完成率为100%。指标设立依据是政府采购公开透明

满意度指标：群众满意率≥98。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（二）重点项目绩效目标编制情况。

项目一：项目远程异地评标系统及评标室维护

1、项目远程异地评标系统及评标室维护项目主要内容是：硬件设备采购（评标电脑、安检设备、空调等）、系统维护服务外包。2024年预算安排35万元，其中：35万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：一是深化公共资源平台建设，提升评标质量；二是构建完善交易服务平台，持续优化营商环境；三是不断优化电子平台使用环境，提升服务质量；四是推进远程异地评标常态化，共享优质评标专家资源；五是利用“互联网+”等信息化技术完成全流程电子化招投标活动；六是确保电子平台持续健康运行。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：远程异地评标，政府投资工程建设项目不低于20%。指标设立依据是按公共资源管理文件规定，大力推进“互联网”招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高采购效率和透明度。

效益指标：公共资源招标投标目录项目100%全流程电子化招标投标，指标设立依据是按公共资源管理文件规定，大力推进“互联网”招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高采购效率和透明度。

满意度指标：群众满意率100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

项目二：政府采购电子交易平台建设及维护费

1、政府采购电子交易平台建设及维护费项目主要内容是：维护管理随州市政府电子采购平台，平台为全市市级行政事业单位集中采购项目提供不见面开评标的整个流程服务。2024年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：实现随州市政府采购（集中采购）全流程电子化。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：互联网+采购人采购+供应商线上投标，推进政府采购流程的公开透明达到100%。指标设立依据是依照省政府《湖北省优化营商环境办法》及省公共资源交易中心（省政府采购中心）《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求及市委第五巡查组《关于营商环境专项巡查“回头看”工作情况反馈意见》的通知要求。

效益指标：加快协议采购流程，节省采购时间，指标设立依据是依照省政府《湖北省优化营商环境办法》及省公共资源交易中心（省政府采购中心）《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求及市委第五巡查组《关于营商环境专项巡查“回头看”工作情况反馈意见》的通知要求。

满意度指标：采购物品数量完全满足采购方需求100%。

项目三:政府采购中心专项经费

1、政府采购中心专项经费项目主要内容是：专家评审费、日常办公费等。2024年预算安排27万元，其中：27万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：一是全面开放政府采购市场之前，实施扶持国内企业发展；二是建立和推行政府采购制度，增加政府采购的透明度；三是  规范政府采购行为，严格执行行政政府采购政策；保证采购中心正常运行，服务全市140项采购项目。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：委托集采目录项目，完成委托集采目录项目100%，根据《政府采购法》第十八条规定：采购纳入集中采购目录项目，必须委托集中采购机构代理采购，同时采购目录内的项目由集中采购机构支付评委专家劳务报酬。

效益指标：提高财政资金的使用效益和利用率，资金使用效益及利用率100%，根据《政府采购法》第十八条规定：采购纳入集中采购目录项目，必须委托集中采购机构代理采购，同时采购目录内的项目由集中采购机构支付评委专家劳务报酬。

满意度指标：群众满意率≥98。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

项目四：政府采购网上商城使用费

1、政府采购网上商城使用费项目主要内容是：维护管理随州市政府采购网上商城，商城涵盖全市市级行政事业单位协议采购。2024年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：建立协议供应商商品库，入驻协议供应商及随州市级采购单位，规范协议采购流程。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：互联网+协议供应商采购，推进协议供应商采购的公开透明达到100%。指标设立依据是《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求。

效益指标：平台竞价采购，力争节约财政资金10%。指标设立依据是《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求。

满意度指标：群众满意率≥99。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

九、其他情况说明

（一）对空表的说明

随州市公共资源交易中心2024年无政府性基金预算支出，故本表无数据，与年初预算一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.远程异地评标：指推进远程异地评标，实现优质评标专家资源共享，提升评标质量公正性，优化公共资源交易市场环境。

9.互联网+招标采购：指利用互联网信息技术，建立招标采购电子交易平台，实现公共资源交易全流程电子化。

第二部分 随州市公共资源交易中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

                             备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表