随州市公共检验检测中心2024年部门预算

        目   录

     第一部分  随州市公共检验检测中心预算公开情况说明

    一、部门主要职责

    二、部门设置情况

                三、预算收支及增减变化情况

                四、机关运行经费安排情况

                五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

                六、政府采购预算安排情况

                七、国有资产占用情况

                八、重点项目预算绩效情况

                九、其他情况说明

                十、专业名词解释

         第二部分 随州市公共检验检测中心2024年部门公开表

   一、部门收支预算总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、一般公共预算“三公”经费支出表

   八、政府性基金预算支出表

   九、项目支出表

  十、政府采购预算表

第一部分  随州市公共检验检测中心预算公开情况说明

一、部门主要职责

明确食品、保健品、药品、化妆品、药用包装材料、医疗器械、农产品、水产品、畜禽产品、粮油以及相关商品等13大类产（商）品由市公共检验检测中心检验检测。明确市公共检验检测中心七大项职责：

（1）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、农产品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量安全监督，提供全面的分析、调查和咨询服务；

（2）承担政府相关部门下达的食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其它产（商）品质量检验检测任务；

（3）承担食品及相关产（商）品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定；

（4）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、医疗机械，化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验；

（5）承担食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务；

（6）开展食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品检测方法、质量及技术标准等科研工作；

（7）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

市公共检验检测中心为市直正处级公益一类事业单位，内设9个科室，分别为：办公室、政工科、监督检查科、业务技术科、质量管理科、农产品检验检测科、食品检验检测科、药品检验检测科、粮油产品检验检测科。编制数为52名（其中领导职数一正两副一总工），年初实有人数76人，其中：公益一类事业在职编制52人，退休人员24人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市公共检验检测中心收入预算总数3914.29万元，主要构成：（一）财政拨款1175.34万元；（二）事业收入136.36万元；（三）上年结转2602.6万元；

与上年相比情况如下：较上年预算安排的增加2290.6万元，同比增加141.07%，主要是上年结转收入增加。其中：财政拨款减少50.24万元，同比减少4.10%，主要原因是本年度减少检测大楼搬迁经费；事业收入减少191.75万元，同比减少58.44%，主要原因是本年度减少职能部门检测经费收入；上年结转增加2532.6万元，同比增加3618%，主要原因是结转上年两个专项债券项目，分别为仪器设备购置项目和实验室装修项目，导致本年结转结余增加。

（二）支出预算情况 

2024年随州市公共检验检测中心支出预算总数3914.29万元，按资金性质分类，其中：基本支出1144.29万元，项目支出2770万元，总支出预算较上年预算安排增加2290.6万元，同比增加141.07%，主要原因：一是基本支出较上年的1083.69万元增加60.6万元，增幅为5.60%，主要原因是本年单列绩效考核奖金预算增多；二是项目支出较上年的540万元增加2230万元，增幅为412.96%。主要原因是2024年度新增结转两个专项债券项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出总额1058.29万元，较上年减少314.8万元，同比减少22.93%，主要原因是本年度减少了检测大楼搬迁支出。

社会保障和就业支出227.71万元，主要用于基本支出中的人员支出，为事业单位养老支出227.71万元，较上年增加72.28万元，同比增加46.50%，主要原因是一是增加了退休干部的单列核定绩效工资；二是增加了机关事业单位职业年金单位部分。

卫生健康支出35.06万元，主要用于基本支出中的人员支出，为在职人员事业单位医疗35.06万元，较上年增加1.14万元，同比增加为3.36%，主要原因是人员增资，导致医疗保险支出比例增加。

住房保障支出63.23万元，主要用于基本支出中的人员支出，较上年增加1.98万元，同比增加为3.23%，主要原因是本年人员增加，导致住房保障支出比例增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年公共预算财政拨款支出1175.34万元，较上年预算安排减少50.24万元，同比减少4.10%，主要原因是本年度减少检测大楼搬迁经费支出。

    按支出经济分类，一是一般公共预算基本支出935.34万元，其中：工资福利性支出810.49万元，较上年预算安排增加198.91万元，同比增加比例为32.52%，主要原因是增加在职人员单列绩效奖金及职业年金单位缴费部分；商品和服务支出52万元，较上年增加2万元，同比增加4%，主要原因是本年人员增加；对个人和家庭的补助72.85万元，较上年增加48.85万元，同比增加203.54%。主要原因是退休人员单列核定绩效工资增加；二是一般公共预算项目支出240万元，主要用于检测与运行项目支出，与上年预算安排数减少300万，同比减少55.56%，主要原因是减少检测大楼搬迁项目支出及检测运行项目经费减少。

（四）政府性基金情况

2024年随州市公共检验检测中心结转2023年政府性基金预算拨款项目二个，分别为随州市公共检验检测中心实验楼装修工程1030万元和仪器设备购置项目1500万，合计2530万元，与上年增长2530万元，增长比例100%，增长原因是结转上年两个政府性基金项目。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市公共检验检测中心没有国有资本经营预算支出，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。与上年一致，无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

    2024年机关运行经费52万，随州市2024一般公共预算基本支出中安排我中心的公用经费，按照在职人均1万元口径计算，共计52万元，较上年财政拨款预算安排不变。主要用于机关日常公用支出，包含党建工作、清廉文化、综合治理、文明创建、平安法治、档案管理、离退休干部工作、保密专项、环境卫生、乡村振兴、招商工作、专项工作经费、工会经费、群团工作等相关工作开展所需支出。结合中心运转实际情况和上年对比情况，为了科学编制预算，发挥资金最大效益，对相关支出做了调整。

其中：办公及印刷费5万元、较上年预算安排减少4.76万元，同比减少为48.77%；邮电费2万元、较上年预算安排减少1.2万元，同比减少37.50%；差旅费3.3万元、较上年预算安排增加1.3万元，同比增加65%；公务用车运行维护费2.28万元、较上年预算安排增加0.28万元，同比增加14%；公务接待费1万元、较上年预算安排减少0.5万元，同比减少33.33%；；工会经费10.4万元、较上年预算安排增加0.98万元，同比增加10.40%；福利费0.67万元，较上年预算安排增加0.07万元，同比增加11.67%；其他商品和服务支出2.35万元，较上年预算安排减少6.57万元，同比减少73.65%，委托业务费25万，较上年预算安排增加25万，增长比例100%，主要原因是调整公用经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化说明

2024年随州市公共检验检测中心“三公”经费年初预算安排3.28万元。比上年减少0.22万元，同比减少6.29%，主要原因是严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，上年预算为0万元，无对比增减。

公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，同比减少33.33%，减少原因是：为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的要求，厉行节约，减少了公务接待支出。　　 

公务用车运行维护费2.28万元，较上年增加0.28万元，同比增加14%，增长原因是车辆系统老化，增加公务车运行维护费。

公务用车购置费0万元，上年预算为0万元，与上年一致，无对比增减。

六、政府采购情况

2024年随州市公共检验检测中心政府采购预算3.99万元。较上年预算减少84.38万，减少比例为95.48%，减少原因是:本年度减少检测大楼搬迁费用及检测软件更新等费用。

    其中：面向中小企业和小微企业采购金额为3.99万元，政府采购货物采购3.99万元，较上年减少84.38万元，减少原因是:本年度减少检测大楼搬迁费用及检测软件更新等费用；面向中小企业采购比例为100%，与上年一致无变化。政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年年初，市公共检验检测中心资产合计2668.83万元，较上年资产总额3929.55万元减少1260.72万元，同比减少32.08%，主要是固定资产计提折旧及固定资产处置下账和房屋构筑物的划拨下账。其中：流动资产148.59万元；非流动资产2519.74万元，现有公车1辆。其中固定资产1168.05万元，在建工程1351.69万元。其中:流动资产较上年194.26万元减少45.67万元,同比减少23.51%,主要原因是因为其他应收款减少;非流动资产较上年3735.29万元减少1215.55万元,同比减少32.54%,主要原因是计提固定资产折旧以及固定资产处置下账和房屋构筑物的划拨下账。

     八、重点项目预算绩效情况

 （一）部门整体绩效目标编制情况

  1、整体绩效目标：

长期目标：满足检验检测社会化服务需求。

年度目标：1.基本机关运行正常，基本保障职工工资和奖励政策的落实；2确保项目支出正常，高质完成检验计划，提升检验检测能力。

2、长期目标

长期目标为满足检验检测社会化服务需求。具体指标设置为：

产出指标：数量指标-保障机关长期正常运行，秩序良好，平安和谐；进度指标-规范使用财政资金，加快预算执行；质量指标-加强内部管理，加强岗位练兵，提高专业技术人员工作技能熟练程度，提高检验检测能力和水平，指标设立依据是根据经验标准；

效益指标：社会效益指标-提高随州市公共检验检测中心知名度和权威性，逐步建成湖北地市级一流公共检测中心，指标设立依据是根据经验标准；

  3、年度目标

年度目标一：基本机关运行正常，基本保障职工工资和奖励政策的落实。具体指标设置为：

  产出目标：进度目标-按时足额发放工资及各项代扣代缴工作；数量指标-保障机关运行正常，人员工资到位；质量指标-建立健全各项机关管理制度，严控“三公”经费支出，指标设立依据是根据经验标准；；

 效益指标：社会指标-基本满足本市社会化需求，确保全市人民饮食和用药安全，支撑健康随州战略，指标设立依据是根据经验标准；。

 年度目标二：确保项目支出正常，高质完成检验计划，提升检验检测能力。具体指标设置为：

 产出指标：数量指标-完成监督抽检和社会委托送检目标任务，配合完成药品、食品、化妆品、粮食、农产品、餐具等检验抽样工作；质量指标-当年报告准确和规范率达到95%，参加国家和省级认证机构组织的各类能力验证，能力验证满意等次4个以上；进度指标-检验检测报告及时率达到95%以上，信息录入统计上班及时准确率达到95%以上指标设立依据是根据经验标准，指标设立依据是根据经验标准；

  满意度指标：服务对象满意指标-通过优质服务，提高服务对象满意度，服务对象满意度率达到95%，指标设立依据是根据经验标准。

    二、重点项目绩效目标编制情况：

1、检测与运行项目

（1）主要内容是：满足基本机关运行正常以及高品质完成检验计划，提升检验检测能力。2024年预算安排240万元，其中：240万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：满足全市检验检测社会化服务需求。

3、项目绩效指标设置情况：

生态效益指标－安全生产，排污排水达标，无重大事故发生；质量指标－能力验证，参加国家和省级认证机构组织的各类能力验证，满意等次4个以上；质量指标－分析报告，完成年度全市食品、药品、农产品和粮食质量分析报告；质量指标－报告合格率，当年报告准确和规范率达到99％；时效指标－信息上报，信息录入统计上报及时准确率达到95％以上时效指标－报告及时，检验检测报告及时率达到95％以上；社会效益指标－社会服务需求，基本满足本市社会化服务需求；社会效益指标－提高知名度，提高随州市公共检验检测中心知名度和权威性；社会效益指标－事业运行，加强完善内部管理，保障事业运行正常；数量指标－抽样工作，配合完成药品、食品、化妆品、粮食、农产品、餐具等检验抽样工作，及时规范率达到95％以上；数量指标－宣传活动，组织参加2次以上食品、药品、农产品、质量安全、公众开放日等宣传活动；数量指标－检测业务，完成监督抽样和社会委托送检目标任务共计3700批次；数量指标－技术培训，全年集中技术培训不少于2期，指标设立依据是根据历史标准；

2、实验室装修项目

（1）主要内容是：加快实验室装修进度，改善公共检验检测中心检测环境，更好地完成全市检验检测工作。2024年预算安排1030万元，其中：1030万元资金来源为2023年政府性基金预算拨款结转项目。

（2）项目绩效总目标是：为提高随州市市各类产品检验检测水平，整合检验检测资源、避免重复建设、实现资源共享,按省政府有关文件(鄂政发[2013]36号)精神，我市组建公共检验检测中心，并建设相关配套实验室是当前社会发展需要，并将更为有效地为经济建设服务，项目建成后年可以为企业和社会提供检验检测3700批次以上。并更好地指导辖区内县级检验检测机构的业务技术工作，同时辐射周边地区相关企业的服务。

（3）项目绩效指标设置情况：

生态效益指标－安全生产，排污排水达标，无重大事故发生；质量指标－能力验证，参加国家和省级认证机构组织的各类能力验证，满意等次4个以上；质量指标－分析报告，完成年度全市食品、药品、农产品和粮食质量分析报告；质量指标－报告合格率，当年报告准确和规范率达到99％；时效指标－信息上报，信息录入统计上报及时准确率达到95％以上时效指标－报告及时，检验检测报告及时率达到95％以上；社会效益指标－社会服务需求，基本满足本市社会化服务需求；社会效益指标－提高知名度，提高随州市公共检验检测中心知名度和权威性；社会效益指标－事业运行，加强完善内部管理，保障事业运行正常；数量指标－抽样工作，配合完成药品、食品、化妆品、粮食、农产品、餐具等检验抽样工作，及时规范率达到95％以上；数量指标－宣传活动，组织参加2次以上食品、药品、农产品、质量安全、公众开放日等宣传活动；数量指标－检测业务，完成监督抽样和社会委托送检目标任务共计3700批次；数量指标－技术培训，全年集中技术培训不少于2期，指标设立依据是根据历史标准；

 3、仪器设备购置项目

（1）主要内容是：为了落实省委巡查整改，加快提升我市食品检测能力，更好地服务民生。2024年预算安排1500万元，其中：1500万元资金来源为2023年政府性基金预算拨款结转项目。

（2）项目绩效总目标是：食品、药品、农产品等检测工作有序进行。

（3）项目绩效指标设置情况：

生态效益指标－安全生产，排污排水达标，无重大事故发生；质量指标－能力验证，参加国家和省级认证机构组织的各类能力验证，满意等次4个以上；质量指标－分析报告，完成年度全市食品、药品、农产品和粮食质量分析报告；质量指标－报告合格率，当年报告准确和规范率达到99％；时效指标－信息上报，信息录入统计上报及时准确率达到95％以上时效指标－报告及时，检验检测报告及时率达到95％以上；社会效益指标－社会服务需求，基本满足本市社会化服务需求；社会效益指标－提高知名度，提高随州市公共检验检测中心知名度和权威性；社会效益指标－事业运行，加强完善内部管理，保障事业运行正常；数量指标－抽样工作，配合完成药品、食品、化妆品、粮食、农产品、餐具等检验抽样工作，及时规范率达到95％以上；数量指标－宣传活动，组织参加2次以上食品、药品、农产品、质量安全、公众开放日等宣传活动；数量指标－检测业务，完成监督抽样和社会委托送检目标任务共计3700批次；数量指标－技术培训，全年集中技术培训不少于2期，指标设立依据是根据历史标准；

   九、其他需说明的情况

     （一）对空表的说明

     本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

    （二）对其他情况的说明

     无其他情况说明

    十、专业名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.事业运行：主要用于事业单位的基本支出。

2.其他市场监督管理事务：主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无

第二部分  随州市公共检验检测中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表