随州市公共检验检测中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市公共检验检测中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市公共检验检测中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

(一)负责为政府相关部门实施食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、农产品、医疗器械、化妆品及其它产(商)品质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。

(二)承担政府相关部门下达的食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其它产(商)品质量检验检测任务。

(三)承担食品及相关产(商)品生产许可证发证检验及有关单位委托的质量(技术)鉴定。

(四)受理客户(公民、法人和其他组织)申请的食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产(商)品委托检验和仲裁检验。

(五)承担食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产(商)品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

(六)开展食品、药品、农产品、医疗器械、化妆品及其他产(商)品检测方法、质量及技术标准等科研工作。

(七)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市公共检验检测中心部门决算由实行独立核算的随州市公共检验检测中心本级决算和0个下属单位决算组成。本单位为市直公益一类事业单位，内设9个科室，分别为:办公室、政工科、监督检查科、业务技术科、质量管理科、农产品检验检测科、食品检验检测科、药品检验检测科、粮油检验检测科。

纳入随州市公共检验检测中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、随州市公共检验检测中心(本级)。编制数为52人(其中领导职数一正两副一总工)，纳入2023年部门决算实有人数76人，其中:公益一类事业在职在编51人，退休人员25人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1633.93万元。与2022年度1320.66万元相比，收支均增加313.27万元，增长23.7%，主要原因是:本年实验室装修项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1633.93万元，与2022年度1316.95万元(不含年初结转和结余金额3.71万元)相比，收入合计增加316.98万元，增长24.1%。其中:财政拨款收入1626.64万元，占本年收入99.6%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入7.29万元，占本年收入0.4%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1633.93万元，与2022年度1240.51万元(不含年末结转和结余金额80.15万元)相比，支出合计增加393.42万元，增长31.7%。其中:基本支出911.94万元，占本年支出55.8%;项目支出721.99万元，占本年支出44.2%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1626.64万元。与2022年度1185.33万元相比，财政拨款收、支各增加441.31万元，增长37.2%。主要原因是增加了实验室装修项目一般债劵资金和本年人员经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1626.64万元，比2022年度决算数1185.33万元增加441.31万元。增加37.2%，主要原因是增加了实验室装修项目一般债劵资金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1626.64万元，占本年支出合计的100%。与2022年度决算数1185.33万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加441.31万元，增长37.2%。主要原因是增加了实验室装修项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1626.64万元，主要用于以下方面:

事业运行(2013850)支出904.65万元，占55.6%，主要是用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、公用经费;

其他市场监督管理事务(2013899)支出721.99万元，占44.4%，主要用于检测与运行项目249.99万元、实验室装修工程项目400万元、农产品监督抽样检测项目10万、农产品质量安全监测项目10万元、冻猪肉检验检测项目2万元以及检测大楼搬迁项目50万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1225.58万元，支出决算为1626.64万元，完成年初预算的132.7%。其中:

1、事业运行:年初预算685.58万元，支出决算904.65万元，完成年初预算的132%，主要原因是财政拨款部分增加了在职和退休人员的人员经费;

2、其他市场监督管理事务:年初预算540万元，支出决算721.99万元，完成年初预算的133.7%，主要原因是将申请的实验室装修工程项目一般债劵资金400万元以及业务指导部门有关委托检验检测经费(农产品监督抽样检测经费、农产品质量安全检测经费、冻猪肉检验检测经费)于年底纳入项目资金，导致支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出904.65万元，其中:

人员经费854.78万元，主要包括:基本工资216.25万元、津贴补贴26.28万元、奖金177.88万元、绩效工资85.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.78万元、职业年金缴费41.81万元、职工基本医疗保险缴费30.22万元、其他社会保障缴费2.74万元、住房公积金88.78万元、其他工资福利支出1.06万元、退休费71.79万元、抚恤金5.1万元。

公用经费49.87万元，主要包括:办公费10.23万元、印刷费0.14万元、电费0.91万元、邮电费0.98万元、物业管理费0.99万元、差旅费2.65万元、维修(护)费5.19万元、公务接待费0.23万元、劳务费0.07万元、委托业务费1.33万元、工会经费9.52万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他交通费用0.48万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出14.73万元、其他资本性支出0.12万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为1.93万元，完成预算的91.9%。较上年减少0.3万元，下降13.5%。决算数小于预算数的主要原因:落实“过紧日子”要求，节约开支。决算数较上年减少的主要原因:节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年本单位无此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.8万元，支出决算为1.7万元，完成全年预算的94.4%;较上年减少0.33万元，下降16.3%。决算数小于预算数、较上年减少的主要原因:落实“过紧日子”要求，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是:节约开支。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位保留了一辆公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.7万元，主要用于本单位公务用车的保险费、过路过桥费以及运行维护费。截至2023年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.23万元，完成全年预算的76.7%，较上年增加0.03万元，增长15%。决算数小于全年预算数的主要原因:落实“过紧日子”要求，节约开支。其中:

外宾接待支出0万元。主要是未开展此项工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象无。

国内公务接待支出0.23万元，接待对象主要是本单位相关业务人员，主要是开展业务检查指导工作。2023年共接待国内来访团组4个，29人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 48.44万元，其中:政府采购货物支出31.44万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出17万元。授予中小企业合同金额48.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额48.44万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%;当年无工程采购;授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆;单位价值 100万元以上专用设备3 台(套)，分别为三重四级杆串联质谱仪、三重四级杆气质联用、仪液质联用仪。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金721.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中的各项绩效目标设置较为合理，年初各项绩效目标基本完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况看，预算编制总体情况较为合理，预算信息公开符合相关要求，预算执行进度良好，保障了单位日常运转。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、检测与运行项目绩效自评综述:项目全年预算数为250万元，执行数为249.986万元，完成预算99.99%。

主要产出指标:1、数量指标:2023年计划完成检验检测3500批次，全年实际高质量完成各类检验检测任务4615批次，超出计划31.9%，其中监督检验:食品类1360批次、药品类291批次、农产品类2410批次、粮食类223批次，委托检验等301批次，能力验证及其他30批次，为全市饮食用药安全监管和相关行业发展提供了坚强的技术支撑。

2、抽样指标完成情况:具体分析如下:配合完成药品、食品、化妆品、粮食、农产品、餐具等检验抽样工作，及时规范率达到95%以上。全年无不规范、超周期现象。

3、集中培训及宣传活动指标完成情况:全年集中技术培训不少于2期，宣传活动不少于2次。举办了2023年度业务集中培训暨质量分析报告演讲比赛活动，开展了为期两天的首届职工检验技能竞赛活动。发现的问题及原因:主要是在社会效益方面，一是对于社会化需求只能做到基本满足;二是知名度还需要进一步提高，覆盖面还需要进一步扩大;三是社会效益尚需进一步发挥。主要原因:一是业务指导部门下达的任务数减少;二是全省检测行业普遍面临第三方社会检测机构的冲击。

下一步改进措施:一是增强综合实力。我们要围绕政府产业布局部署配套的检验检测能力，紧扣产业链条完善服务体系，瞄准质量安全持续加强内部管理，围绕社会需求拓宽服务领域，不断增强综合实力。二是优化服务举措。对上积极主动的多请示多汇报，争取领导的指导和支持;对外积极主动的多联系多对接，争取更多的检验检测业务，拓展生存空间;对内积极主动抓规范提质效，争取赢得社会各方认可和肯定，提升我们的品牌形象。三是主动服务社会。强化大局意识，提振干事精气神，把公益化服务放在首位，充分利用我们的检测技术优势，高质量做好委托送检、仪器共享等工作，在服务全市发展大局中体现新担当、展现新作为。

2、实验室装修项目绩效自评综述:项目全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算100%。该项目使用债券资金。主要产出和效益:实验室装修项目积极推进，项目完工后检测硬件水平将大幅提高，检测环境将极大优化，检测能力将全面增强，服务我市经济社会发展能力将全面提升。发现的问题及原因:该项目一直面临建设资金短缺、建设主体多等困难，主要原因是实验室装修项目的主要资金来源为债劵资金，债券资金协调到位需要时间，装修工程基本完工后由于资金不能及时到位造成项目进度滞后。下一步改进措施:全力推进硬件建设，不断完善配套设施。一是积极汇报争取支持，积极加强与市财政、市国投等相关部门的联系沟通，争取项目资金及时到位;二是进一步优化项目施工进度，争取项目早日竣工投入使用，改善办公和检测环境。

3.农产品监督抽样检测经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:1、全力配合各部门开展农产品质量安全监督检验，全方位开展质量分析研究，高质量完成年度全市农产品质量分析报告，为市委市政府科学决策当好参谋助手。2、检测项目不断增加。紧紧围绕省市抽检新要求，主动作为，定期开展资质梳理查新，积极申报现有资质标准更新，精心筹备了58项食用农产品类等新参数扩项工作，扩充了部分食用农产品及茶叶等产品中农药残留和兽药残留检测项目。截至目前共累计取得1236个参数的检验检测资质，其中农产品有282项，具有重金属、添加剂、农药残留、兽药残留、真菌毒素等食品、农产品安全项目和质量指标的检测能力，检验品种包括了种植业、畜牧业、水产业、农产品加工业等。服务我市高质量发展的技术支撑能力进一步增强。发现的问题及原因:农产品检验能力建设仍需不断完善。在设施设备方面，目前仍然存在农产品检测设备配置数量不足，使用年限长，性能下降，无法满足检测工作需要;在人员技术能力培养方面，由于省级没有公共检验检测机构对口的主管部门，在对上争取专业技术指导、解决技术问题方面难度较大，一定程度上影响了工作。

下一步拟改进措施，一、不断加强人员技术培训力度，进一步重视人员培养和人才引进，搭建更多的人员选拔平台，提供更优的人员提升政策，形成人是第一生产力的共识，用高水平的人才队伍，守牢农产品质量安全防线。二、积极向上级领导勤汇报，争取财政资金投入力度，全面推进仪器设备更新换代工作。

4.农产品质量安全监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:全力配合行业主管部门开展农产品质量安全例行监测和风险检测，持续拓宽服务范围，样品抽取涵盖了基地、养殖场、商超、批发市场，贯穿农产品从田间地头到生产、流通、销售全过程。及时出具质量安全监测结果及相关评价报告，据实研提措施建议，助力提高风险防范化解能力。1、农产品监测任务数量年末实际完成2410批次，比年初目标明显增加;2、配合完成农产品检验抽样工作，及时规范率达到95%以上。全年无不规范、超周期现象。

发现的问题及原因:农产品监测监管措施需进一步加强。从流通领域样品来源看，大型商超和批发市场抽样集中度较高，小型商户和餐饮环节抽取的样品数偏少，抽样的覆盖率均衡度不够。

下一步拟改进措施，一、加强源头监管，加大产地和农业投入品的监管，靠前构建安全屏障。二是坚持问题导向，强化重点区域监管。通过风险监测、监督抽检等方式，进一步完善农产品质量安全监管措施。

5、冻猪肉检验检测项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益:1、完成市商务局委托的检验任务数量。年初目标值8批次，实际完成8批次，完成率100%。2、抽样指标及时规范率达到95%以上。全年无不规范现象，完成率100%。3、报告及时率100%，无超期现象。全年报告及时率100%，无超期现象，为全市储备肉“数量与质量合格情况及储备现状安全问题”精准把关做好服务。发现的问题及原因:主要存在的问题是检验能力不足，不能完全满足业务指导部门的检测需求。下一步改进措施:不断加强检验检测能力，扩充检测参数，为职能部门提供更优质服务。

6.检测大楼搬迁项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元，执行数为50万元，完成预算33.3%。主要产出和效益:为实现迁址、资质复评审与正常开展检验检测的无缝衔接，赢得了时间，打好了基础。按照先急后缓原则，启动涉及搬迁急需的搬迁服务、物业服务、管理软件等采购工作。完成新大楼运转所必须的水、电、气、讯等配套及开户，设备运行测试，功能用房布局分配，楼内各室上牌，办公设备、设施、用品等进场安装调试。发现的问题及原因:主要是在执行率方面，由于要保障2023年所有检验检测任务完成，搬迁项目2023年底才正式启动，中心先对仪器设备进行整体搬迁及校准，再进行办公设备购置，合同签订后需对办公设备安装调试后才能付款，造成执行率降低。下一步拟改进措施:加强资金使用进度，对已签订合同并安装到位的单位及时付款，并加快验收进度，保证搬迁项目按时按质完成。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况:

一建立健全预算决算控制制度。单位制定出台了预决算管理制度、财务管理制度、财务报销制度，用《质量手册》和《程序文件》管人管事，重大问题坚持流程运行，民主集中决策，实行阳光运作，管理工作步入正规，确保资金安全、干部安全、业务安全和人民群众生命安全等“四个”安全。

二是严格执行各项规章制度，使预算执行运行有效。中心按照编制的实施方案，结合本单位实际情况，坚决按照先有预算后有执行，严格按照资金使用用途支出。对项目资金专款专用，专帐核算和专帐管理。严格票据审核和支付手续，实现财务和资金的规范化管理。

三是加快基础设施建设，努力提升实验室标准化建设水平，目前中心搬迁工作已完成，为加强能力建设，仪器设备购置等相关工作正在紧锣密鼓的开展。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:

一、加强项目规划。加强绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识，提升对项目规划和绩效编制的研究和学习，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，

二、强化绩效目标管理。加大绩效管理工作的宣传力度，引导中心全体人员树立正确的绩效观，将业务工作深度融合贯穿到绩效工作中，相互促进，相互提升，共同管理。

三、完善项目分配办法和管理办法。进一步做好项目预算执行和具体管理工作，进一步规范资金使用范围。进一步科学准确制定绩效目标。建立健全各项规章制度，将绩效结果运用到实际工作中，激发全体职工干事创业信心和决心。将试剂采购、设备维修、人员培训、抽样管理、质量控制、检验报告等检测业务全部细化到《质量手册》和《程序文件》中，纳入法制化规范化轨道，规范办事程序，促使资金使用合规。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.事业运行:主要用于事业单位的基本支出。

2.其他市场监督管理事务:主要用于其他市场监督管理事务方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2023年度随州市公共检验检测中心整体绩效评价报告

根据《市财政局关于开展2023年度市级部门绩效自评工作的通知》，随州市公共检验检测中心根据相关工作职能，结合单位实际情况，严格按照预算绩效管理的规定，对2023年度随州市公共检验检测中心整体支出进行了认真自评，现将有关情况报告如下:

(一)自评得分情况

部分整体绩效自评得分:97分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。2023年部门整体预算支出总额1626.64万元，实际支出总额1626.64万元，预算执行率 100%。

2、部门绩效目标完成情况:数量指标:检测任务完成指标情况:紧扣政府及职能部门工作需要、社会检测需求，不断拓宽服务领域、提升检验质效。2023年高质量完成各类检验检测任务4615批次，超出计划3500批次31.9%，其中监督检验:食品类1360批次、药品类291批次、农产品类2410批次、粮食类223批次，委托检验等301批次，能力验证及其他30批次，为全市饮食用药安全监管和相关行业发展提供了坚强的技术支撑。

一、任务数量年初目标值3500批次，实际完成4615批次，比年初目标增加31.9%。

二、抽样指标完成情况。具体分析如下:配合完成药品、食品、化妆品、粮食、农产品、餐具等检验抽样工作，及时规范率达到95%以上。全年无不规范、超周期现象。

三、集中培训及宣传活动指标完成情况。全年集中技术培训不少于2期，宣传活动不少于2次。

具体分析如下:深化检校合作，为随州市职业技术学院提供实习实训基地，促进产学研检用结合，培养检验检测专业技术人才，为我市高质量发展助力。坚持立足自身专业技术优势，主动为县(市、区)公检中心提供人员跟岗实操轮训机会，安排专业技术骨干“传帮带”，助力加强专业技术人才队伍建设;积极选派技术专家在资质申请、扩项认证等方面给予专业技术指导，帮助解决技术难题，支持提升检测能力。2023年助力随县公检中心顺利通过了农产品检验检测资质认定现场评审，为我市加快构建农产品质量安全检测工作协同发展的检验技术支撑体系发挥了积极作用。

质量指标。质量分析报告指标完成情况:完成年度全市食品、药品、农产品和粮食质量分析报告。

具体分析如下:坚持科研创新，举办了2023年度业务集中培训暨质量分析报告演讲比赛活动，全方位开展质量分析研究，形成了2022年药品、化妆品、食品、粮食、农产品等5篇质量分析报告，为市委市政府科学决策当好参谋助手。开展了为期两天的首届职工检验技能竞赛活动。组织参加了国家级、省级共50个项目的能力验证和比对活动，全部获得满意结果，远远超出年初制定的目标任务，彰显了过硬的检测水平。

3、未完成的绩效目标。效益指标中社会化服务需求和提高知名度和权威性指标有待提高。

二、2023年度检测与运行项目绩效评价自评表

三、2023年度实验室装修项目绩效评价自评表

四、2023年度农产品监督抽样检测项目绩效评价自评表

五、2023年度农产品质量安全监测项目绩效评价自评表

六、2023年度冻猪肉检验检测项目绩效评价自评表

七、2023年度检测大楼搬迁项目绩效评价自评表