随州广播电视台2024年部门预算

目   录

第一部分  随州广播电视台预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州广播电视台2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州广播电视台预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

根据《随州市人民政府直属事业单位设置方案》(随编发【2015】 2号)精神，设立随州广播电视台，在2019年机构改革中明确为市委直属公益二类事业单位，正处级。下属两个二级单位，分别是随州市电视调频发射台和随州市中波实验台。

随州广播电视台主要职责：

(一)认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

(二)组织制定并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

(三)推进技术进步，加快科技创新与发展步伐，努力提升广播影视的科技含量和水平。

(四)负责广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视对内对外覆盖范围。

(五)加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物统一管理。

(六)积极开展广播电视对外交流与合作。

(七)根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理。

(八)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门2024年纳入预算管理的单位有：随州广播电视台、随州市电视调频发射台和随州市中波实验台。

随州广播电视台本级设办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、新闻中心、节目中心、技术播控中心、应急广播中心、大型活动中心、新媒体中心、外宣通联部、广告运营中心、广播新闻综合频率、广播交通经济频率、电视新闻综合频道、电视农村频道、电视都市频道17个内设机构。

随州广播电视台编制人数共计158人，截至2023年底，随州广播电视台实有人数142人，其中一般公共预算财政拨款（补助）129人，其他人员13人，退休43人；随州市电视调频发射台财政全额预算编制19人，在职17人、退休11人，自聘2人；随州市中波实验台财政全额预算编制13人，实有在职在岗人数11人，退休9人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随州广播电视台2024年部门汇总收入预算合计5237.46万元，其中本年度财政拨款2190.51万元，事业单位经营收入2959.83万元，其他收入43.6万元，上年结转结余43.53万元。较上年预算安排（4397.3万元）增加840.16万元，增加19.11%，主要原因是人员经费拨款和事业经营收入增加。

（二）支出预算情况

随州广播电视台2024年部门汇总支出预算合计5237.46万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出2200.51万元，事业单位经营资金支出2959.83万元，其他资金支出77.12万元。较上年预算安排支出（4397.3万元）增加840.16万元，增加19.11%，主要原因是人员经费增加及特定目标项目增加。

随州广播电视台2024年部门汇总支出预算合计5237.46万元，按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出4304万元，社会保障和就业支出647.37万元、卫生健康支出98.41万元，住房保障支出187.68万元。较上年预算安排支出（4397.3万元）增加840.16万元，增加19.11%，主要原因是人员经费增加及特定目标项目增加。

随州广播电视台2024年部门汇总支出预算合计5237.46万元，按经济分类分为：工资福利支出3662.1万元，商品和服务支出1331.75万元，对个人和家庭的补助213.62万元，资本性支出30万元。较上年预算安排支出（4397.3万元）增加840.16万元，增加19.11%，主要原因是人员经费增加及特定目标项目增加。

（三）财政拨款支出情况

随州广播电视台2024年部门汇总财政拨款支出预算数2190.51万元（基本支出1956.51万元，其中人员支出1926.51万元，公用经费30万元；项目支出244万元），其中文化旅游体育与传媒1493.81万元，社会保障和就业支出487.85万元，卫生健康支出98.41万元，住房保障支出120.43万元，较上年预算安排（1982.01万元）增加208.5万元，增加10.52%，主要原因是增加人员支出和特定目标项目支出。

（四）政府性基金情况

随州广播电视台部门汇总2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

随州广播电视台部门汇总2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

四、机关运行经费安排情况

随州广播电视台部门汇总2024年机关运行经费支出合计30万元，其中：办公费2.7万元，水费0.47万元，差旅费1万元，劳务费1.94万元，工会经费7.64万元，福利费用2.49万元，公务用车运行维护费2.9万元，印刷费0.3万元，邮电费0.15万元，物业管理费0.15万元，委托业务费1.2万元，其他商品和服务支出9.06万元。较上年预算安排增加1万元，增加3.57%，主要原因是2024年机关运行经费中含3万元国有资产处置收入。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州广播电视台部门汇总“三公”经费年初预算安排2.9万元，和上年同比减少0.1万元，减少3.33%。主要原因是严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

公务用车运行维护费2.9万元，比上年减少0.1万元，同比减少3.33 %，主要原因是：是严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平无增减。

公务接待费0万元，与上年持平无增减。

因公出国（境）费用0万元，与上年持平无增减。

六、政府采购预算安排情况

随州广播电视台2024年政府采购预算25.82万元，较上年预算安排减少805.91万元，减少96.9%，原因是在编制2024年政府采购预算时，按照财政部门统一口径，集采目录以内限额标准以下及集采目录以外限额标准以下不用报采购计划，因此减少了部分政府采购预算。面向中小企业采购金额0.7万元，面向小微企业采购19.12万元。其中政府采购货物预算25.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，随州广播电视台部门汇总资产总额3556.18万元，其中流动资产1038.86万元，非流动资产2517.32万元（固定资产原值6040.59万元，固定资产累计折旧3562.83万元；无形资产409.65万元，无形资产累计摊销370.1万元）。固定资产中，房屋681.23万元（其中：办公用房516.66 万元），已计提折旧417.36万元；构筑物61.3万元，已计提折旧55.43万元；设备4535.58万元，已计提折旧2556.31万元；汽车11辆，原值655.53万元，已计提折旧518.21万元；家具用具106.95万元，已计提折旧15.51万元。单价200万元以上大型设备 0万元。变化的主要原因是流动资产中其他应收款增加，非流动资产中无形资产增加。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、根据年度工作任务，我台制定2024年度绩效目标如下：

长期目标为：目标①：完成各项宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作。目标②：搞好广电事业建设，推动事业产业发展。目标③：保证广播电视节目安全播出。目标④：提高随州广电影响力，策划举办各类活动、晚会。

年度目标为：目标①：完成各项宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作。目标②：搞好广电事业建设，推动事业产业发展。目标③：保证广播电视节目安全播出。目标④：提高随州广电影响力，策划举办各类活动、晚会。

2、长期目标①：完成各项宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作，具体指标设置为：

产出指标：全年在省级以上媒体用稿580条，在全省好新闻评比中获奖作品数12件，组织主题宣传系列报道、专题报道60个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：新闻宣传工作正常运行，指标设立依据是历史标准。

长期目标②：搞好广电事业建设，推动事业产业发展，具体指标设置为：

产出指标：加快推进媒体融合发展，全年实现云上随州等新媒体平台微直播100场。指标设立依据是行业标准。

长期目标③：保证广播电视节目安全播出，具体指标设置为：

产出指标：全年安全播出时长2.6万小时，每百小时安全播出时长占比≤15秒/百小时。指标设立依据是行业标准。

长期目标④：提高随州广电影响力，策划举办各类活动、晚会，具体指标设置为：

产出指标：全年策划、举办各类活动、晚会6场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：弘扬社会主义核心价值观，丰富市民文化生活，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标①：完成各项宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作，具体指标设置为：

产出指标：全年在省级以上媒体用稿580条，在全省好新闻评比中获奖作品数12件，组织主题宣传系列报道、专题报道60个，指标设立依据是历史标准。

效益指标：新闻宣传工作正常运行，指标设立依据是历史标准。

年度目标②：搞好广电事业建设，推动事业产业发展，具体指标设置为：

产出指标：加快推进媒体融合发展，全年实现云上随州等新媒体平台微直播100场。指标设立依据是行业标准。

年度目标③：保证广播电视节目安全播出，具体指标设置为：

产出指标：全年安全播出时长2.6万小时，每百小时安全播出时长占比≤15秒/百小时。指标设立依据是行业标准。

年度目标④：提高随州广电影响力，策划举办各类活动、晚会，具体指标设置为：

产出指标：全年策划、举办各类活动、晚会6场，指标设立依据是历史标准。

效益指标：弘扬社会主义核心价值观，丰富市民文化生活，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

2024年随州广播电视台三个项目，共计支出828.5万元，其中运行经费733.5万元（广播电视节目发射电费费34万元、政风行风热线专项经费5万元、应急广播运行维护费10万元、传媒中心运行维护费234.5万元、全年大型活动经费450万元），云上随州平台经费当年预算财政拨款50万元，随州春节联欢晚会经费45万元。当年一般公共预算资金144万元，事业单位经营收入684.5万元。

1、广播电视节目发射电费：用于保证广播电视节目区域内传输发射正常运转，确保随州广播电视台节目信号传输到国家、省及各县、市、区的链路专网及设备的正常安全运行。2024年预算安排34万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保证广播电视节目传输发射正常运转。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：发射功率≥90%，电压波动±15V，停电率15小时/年，停播率15秒/100小时，指标设立依据是行业标准。

2、“政风行风热线”专项经费：政风行风热线能充分发挥新闻舆论监督作用，促进政府部门和行业窗口单位的政风行风建设，优化我市政务环境，沟通政府部门与人民群众的联系，维护广大人民群众的切身利益，促进社会和谐，为建设神韵随州营造良好氛围。为确保节目的针对性和时效性，栏目组进行了资源整合，招聘专职记者，配备专用采访器材。2024年预算安排5万元，均为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：充分发挥新闻舆论监督作用，为建设神韵随州营造良好氛围。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：政风行风热线年度上线部门不少于50个；全面落实解决群众通过热线反映的问题；一般问题十个工作日解决答复，复杂问题一个月内解决答复。指标设立依据是根据相关文件要求。

3、应急广播市级平台运行维护费：根据《省人民政府办公厅转发省新闻出版广电局关于推进农村智能广播网建设意见的通知》（鄂政办发【2014】9号）统一安排部署，随州应急广播（村村响）工程已全面启动，该项目对全市应急系统具有举足轻重的作用，通过智能广播网宣传党和国家惠农政策，增加广大农民群众获得各种政策和信息的途径，是重大自然灾害和重大事件的重要信息发布渠道。该项目费用于支付网络运行费用、设备维护费用、市级平台完成建设，与下辖县、市、区实现互联互通、应急广播与校园广播平台对接工程建设。2024年预算安排10万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标：保证应急广播安全、正常运行。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：运转时间，每天24小时；正常运行，每天24小时。指标设立依据为行业标准。

效益指标：宣传政策及时准确。指标设立依据为行业标准。

4、传媒中心运行维护费：广播电视台整体搬迁后，传媒中心五楼及C区运行维护费。2024年预算安排234.5万元，资金来源为事业单位经营收入。

项目绩效总目标：保障传媒中心办公区及业务区正常运行。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：传媒中心办公区及业务区正常运行，完成。指标设立依据为行业标准。

效益指标：宣传效果优。指标设立依据为行业标准。

5、全年大型活动经费：因广播电视台经费拨款严重不足，我台积极进行业务拓展，利用传统媒体及新媒体多种平台举办各类大型活动。2024年预算安排450万元，资金来源为事业单位经营收入。

项目绩效总目标：举办各类大型活动，以弥补财政拨款经费不足。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：举办各类大型活动不少于6场。指标设立依据为计划标准。

效益指标：宣传效果优。指标设立依据为行业标准。

6、云上随州平台经费：云上随州是市政府指定的移动政务客户端，整合了湖北省内、随州市内的新闻、政务、服务等功能，打造本地权威入口，汇聚热闻头条，畅览天下大事，政务信息发布、政务事务办理、便捷生活服务，随时随地为广大人民群众服务。该项目资金用于支付带宽租用费、设备购置和维护费。2024年预算安排50万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：将云上随州平台打造成随州的新闻窗口。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：运行合格率≥90%，宣传条数达到文件要求。指标设立依据是行业标准。

效益指标为：宣传效果达到优。指标设立依据为行业标准。

7、随州春节联欢晚会经费：为了充分展示近年来随州经济社会民生等各领域的发展成就，激励全市干部群众在市委、市政府的坚强领导下，凝心聚力共谋发展，用良好的精神风貌争创新业绩、启航新征程，汇聚起建设“汉襄肱骨、神韵随州”的强大合力，特举办随州春节联欢晚会。该项目资金用于支付春节联欢晚会策划、组织、执行所需经费。2024年预算安排45万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：展示我市各领域的发展成就，丰富随州人民群众精神文化生活。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：演出时长不少于120分钟；直播平台数量不少于4个；节目主题弘扬主旋律，传播正能量；节目表现形式灵活多样，贴近群众，贴近实际，贴近生活。指标设立依据是计划标准。

效益指标为：宣传效果达到展示我市各领域的发展成就，丰富随州人民群众精神文化生活。指标设立依据为计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州广播电视台2024年部门预算公开表

       备注：本单位无政府性基金预算