随州市中波实验台2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市中波实验台预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市中波实验台2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市中波实验台预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

根据市人民政府办公室关于印发《随州广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（随政办发[2016]11号）的文件精神，随州市中波实验台作为独立法人单位，属于公益一类事业单位，相当于正科级，归口随州广播电视台管理。

随州市中波实验台主要负责市广播节目信号传输和敌对信号实验干扰。

二、机构设置情况

随州市中波实验台财政全额预算编制13人，实有在职在岗人数11人，退休9人。2023年9月安置进入一名退役军人，因当时手续未办理完毕，没有编制到2024年预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随州市中波实验台2024年本级收入预算合计305.27万元，其中本年度财政拨款258.9万元，其他收入13.6万元，上年结转结余32.77万元。较上年预算安排（300.28万元）增加4.99万元，增加1.66%，主要原因是人员经费拨款增加。

（二）支出预算情况

随州市中波实验台2024年支出预算合计305.27万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出258.9万元，其他资金支出13.6万元，上年结转结余32.77万元。较上年预算安排支出（300.28万元）增加4.99万元，增加1.66%，主要原因是人员经费增加。

随州市中波实验台支出预算合计305.27万元，按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出216.99万元，社会保障和就业支出65.37万元、卫生健康支出7.89万元，住房保障支出15.02万元。较上年预算安排支出（300.28万元）增加831.59万元，增加1.66%，主要原因是人员经费增加。

随州市中波实验台2024年支出预算合计305.27万元，按经济分类分为：工资福利支出199.38万元，对个人和家庭的补助49.71万元，商品和服务支出56.18万元。较上年预算安排支出（300.28万元）增加4.99万元，增加1.66%，主要原因是人员经费增加。

（三）财政拨款支出情况

随州市中波实验台2024年财政拨款支出预算数258.9万元（基本支出228.9万元，其中人员支出217.9万元；项目支出11万元），其中文化旅游体育与传媒170.62万元，社会保障和就业支出65.37万元，卫生健康支出7.89万元，住房保障支出15.02万元，较上年预算安排（241.4万元）增加17.5万元，增加7.25%，主要原因是增加人员支出。

（四）政府性基金情况

随州市中波实验台2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

随州市中波实验台2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

四、机关运行经费安排情况

随州市中波台2024年公用支出合计11万元，其中：办公费1.7万元，水费0.3万元，差旅费0.6万元，劳务费1.64万元，工会经费2.24万元，福利费用1.19万元，公务用车运行维护费0.7万元，其他商品和服务支出2.63万元。较上年预算安排（12万元）减少1万元，减少率8.33%，减少原因：人员减少，厉行节俭，减少不必要的开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市中波实验台一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.7万元，比上年增0.7万元，同比增加100%，主要原因是：2024年因提高绩效资金保障标准后扣减经费，本着厉行节俭，减少不必要的开支，从公用经费公务用车运行维护费中列支。其中：

公务用车运行维护费0.7万元，比上年增0.7万元，同比增加100%，主要原因是：2024年因提高绩效资金保障标准后扣减经费，本着厉行节俭，减少不必要的开支，从公用经费公务用车运行维护费中列支。

公务用车购置费0万元，与上年持平无增减。

公务接待费0万元，与上年持平无增减。

因公出国（境）费用0万元，与上年持平无增减。

六、政府采购预算安排情况

随州市中波实验台2024年政府采购预算0.7万元，较上年预算安排（11.8万元）减少11.1万元，减少94.07%，原因是在填报2024年政府采购预算时，按照财政部门统一口径，集采目录以内限额标准以下及集采目录以外限额标准以下不用报采购计划，因此减少了部分政府采购预算。其中政府采购货物预算0.7万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，随州市中波实验台资产合计49.49万元。其中：流动资产13.84万元，非流动资产35.65万元(固定资产185.02万元，累计折旧152.57万元;无形资产3.2万元)，固定资产中，房屋构筑物24.1万元，其中：办公用房屋20.80万元，已计提折旧20.80万元；构筑物3.3万元，已计提折旧3.3万元。设备155.64万元，累计折旧127.92万元；其中：车辆1辆原值28.68万元，累计折旧28.68万元。单价200万元以上的设备0套。家具用具5.28万元，累计折旧0.55万元。

资产总额较上年资产总额(82.47万元)减少了32.98万元，减少率39.99%，主要原因是根据随财函[2023]200号文统筹2022年度结余资金。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、根据年度工作任务，我台制定2024年度绩效目标如下：

长期目标为：目标①：完成播出宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作。目标②：搞好广播发射事业建设，推动事业发展。目标③：保证广播节目安全播出。目标④：提高广播播出影响力。

年度目标为：目标①：完成播出宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作。目标②：搞好广播发射事业建设，推动事业发展。目标③：保证广播节目安全播出。目标④：提高广播播出影响力。

2、长期目标①：完成播出宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作。具体指标设置为：

产出指标：全年播出零事故和设备零故障，指标设立依据是历史标准。

效益指标：广播发射工作正常运行，指标设立依据是历史标准。

长期目标②：搞好广播发射事业建设，推动事业产业发展。具体指标设置为：

产出指标：高质量播出不间断率达100%。指标设立依据是行业标准。

长期目标③：保证广播安全播出。具体指标设置为：

产出指标：全年安全播出时长1.3万小时，未出现人为停播事故和技术事故。指标设立依据是行业标准。

长期目标④：提高广播播出影响力。具体指标设置为：

产出指标：全台全年未出现1例刑事案件和治安案件，指标设立依据是历史标准。

效益指标：弘扬社会主义核心价值观，丰富市民文化生活，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标①：完成播出宣传任务，服务市委、市政府工作大局和中心工作，具体指标设置为：

产出指标：全年播出零事故和设备零故障，指标设立依据是历史标准。

效益指标：广播宣传工作正常运行，指标设立依据是历史标准。

年度目标②：搞好广播发射事业建设，推动事业发展，具体指标设置为：

产出指标：高质量播出不间断率达100%。指标设立依据是行业标准。

年度目标③：保证广播节目安全播出，具体指标设置为：

产出指标：全年安全播出时长1.3万小时，未出现人为停播和技术事故。指标设立依据是行业标准。

年度目标④：提高广播播出影响力，具体指标设置为：

产出指标：全台全年未出现1例刑事案件和治安案件，指标设立依据是历史标准。

效益指标：弘扬社会主义核心价值观，丰富市民文化生活，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

2024年随州市中波实验台只有运行经费1个项目30万元，运行经费属于常年性项目，项目主要支出方向是电费及维修维护费，确保发射机的运行和维护及附属设施、基础设施等的运行维护，使设备满功率、满时间、满调幅。项目绩效目标是满功率高质量不间断播出，覆盖全市广播用户，完成全年安全播出任务。2024年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保证广播传输发射正常运转。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：运转时间，每天24小时，发射功率≥90%，电压波动±15V，停电率0小时/年，停播率0秒/100小时，指标设立依据是行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市中波实验台2024年部门预算公开表

我单位2024年无政府性基金预算支出