随州广播电视台(本级)2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州广播电视台概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州广播电视台2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州广播电视台2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州广播电视台概况

一、部门主要职责

随州广播电视台是市委所属从事广播电视新闻传播的主流媒体。根据《随州市人民政府直属事业单位设置方案》(随编发【2015】 2号)文件精神，设立随州广播电视台，为市政府直属公益二类事业单位，正处级，在2019年的机构改革中明确为市委直属事业单位。下属两个二级单位，分别是随州市电视调频发射台和随州市中波实验台。

随州广播电视台主要职责:

1、认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2、组织制定并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3、推进技术进步，加快科技创新与发展步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

4、负责广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视信号覆盖范围。

5、加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才;负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物统一管理。

6、积极开展随州广播电视对外交流与合作。

7、根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州广播电视台部门决算由实行独立核算的随州广播电视台本级决算和二个下属单位决算组成。

随州广播电视台本级设办公室、总编室、人力资源部、计划财务部、新闻中心、节目中心、技术播控中心、应急广播中心、大型活动中心、新媒体中心、外宣通联部、广告运营中心、广播新闻综合频率、广播交通经济频率、电视新闻综合频道、电视农村频道、电视都市频道17个内设机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金财政拨款收入支出，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4529.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1743.64万元，增长62.59 %，主要原因是增加了传媒中心广电设备购置资金拨款和人员经费补助拨款。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4529.49万元，与2022年度相比，收入合计增加1743.64万元，增长62.59%。其中:财政拨款收入3107.71万元，占本年收入68.61%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入1408.42万元，占本年收入31.09%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入13.36万元，占本年收入0.29%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4529.49万元，与2022年度相比，支出合计增加1743.64万元，增长62.59%。其中:基本支出1810.07万元，占本年支出39.96%;项目支出1311万元，占本年支出28.94%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出1408.42万元，占本年支出31.09%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3107.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1668.96万元，增长116%。主要原因是增加了传媒中心广电设备购置资金和人员经费拨款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3107.71万元，比2022年度决算数增加1668.71万元。增加主要原因是增加了传媒中心广电设备购置资金和人员经费拨款。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3107.71万元，占本年支出合计的68.61 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1668.96万元，增长116%。主要原因是增加了传媒中心广电设备购置资金和人员经费拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3107.71万元，主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒(类)支出2544.81万元，占81.89%。主要是用于本级人员支出及保障广播电视正常运转的支出。

2.社会保障和就业(类)支出323.54万元，占10.41 %。主要是用于广播电视台养老及退休人员统筹待遇支出。

3. 卫生健康(类)支出80.1万元，占2.58%。主要是用于本级人员医疗保险支出。

4. 农林水(类)支出7万元，占0.23%。主要是用于香菇博览会专题片摄制。

5. 住房保障(类)支出152.27万元，占4.9%。主要是用于住房公积金扩提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1434万元，支出决算为3107.71万元，完成年初预算的216.72%。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:该支出为2023年新主播大赛支出，年初未列入预算，属于追加预算项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为1007.09万元，支出决算为2449.81万元，完成年初预算的243.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:广电设备购置支出为债券类项目及国有资产处置收益年初未列入预算，属于追加预算资金。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:该支出为中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，年初未列入预算，属于追加项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为22.02万元，支出决算为151.02万元，完成年初预算的685.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加退休人员统筹待遇支出，年初未列入预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为172.52万元，支出决算为172.52万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为80.1万元，支出决算为80.1万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为7万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出为香菇产业博览会专题片摄制费用，年初未列入预算，属于追加预算项目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为127.7万元，支出决算为127.7万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为24.57万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1796.71万元，其中:

人员经费1794万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.71万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年相比无增减。原因是我台“三公”经费支出未使用财政拨款，用代管资金支出“三公”经费，严格执行财务管理制度和八项规定，控制费用支出，用经营收入弥补财政拨款经费不足。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为    0万元，与上年相比无增减。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减，其中:

外宾接待支出 0 万元。2023年共接待来访团组 0 个，0     人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2023年共接待国内来访团组    0个， 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位属非参公管理的事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额253.89 万元，其中:政府采购货物支出 140.67 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.22 万元。授予中小企业合同金额253.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额253.89万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，随州广播电视台共有车辆 8辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金1311万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，各项目绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，社会效益较好，项目可持续性强，资金拨付审批程序严格，使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度我台整体支出自评得分97.3分，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、运行经费

(1)该项目全年预算数为49万元，执行数49万元，完成预算100%，自评得分98分。

(2)主要产出和效益:一是政风行风热线年度上线部门不少于50个;二是每天正常运转24小时;三是发射功率≥90%;四是电压波动±15V;五是停电率15小时/年，六是资金完成率达到100%;七是加大随州宣传力度，丰富随州人民美好文化生活，充分发挥新闻舆论监督作用，优化我市政务环境。

2、云上随州平台经费

(1)该项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算100%，自评得分97分。

(2)主要产出和效益:一是年推送量达到12607条;二是宣传报道率达到100%;三是宣传时效及时;四是严格按预算标准支出;五是宣传效果汇聚新闻头条、政务信息发布、政务事务办理，便捷生活服务。

3、2021年湖北随州国际香菇产业博览会专题片摄制费用

(1)该项目全年预算数为7万元，执行数7万元，完成预算100%，自评得分99分。

(2)主要产出和效益:一是制作10分钟左右的专题片;二是专题片主题定位明确;三是资金完成率达到100%;四是全方位展示随州香菇产业发展成就，助推香菇产业加快发展、创新发展、高质量发展。

4、2023年公共文化服务体系建设资金

(1)该项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算100%，自评得分98分。

(2)主要产出和效益:一是按需求购置设备;二是专政府采购率达到100%;三是资金完成率达到100%;四是设备质量达到国标、验收合格，设备利用轨达到100%。

5、2023年随州市全能新主播选拔大赛

(1)该项目全年预算数为45万元，执行数45万元，完成预算100%，自评得分97分。

(2)主要产出和效益:一是达到人力资源部报人社局批准的专项招聘方案要求;二是按大赛要求时间完成选拔;三是发掘和培养全能型新时代融媒体主播;四是优化我市主流媒体播音主持人才队伍。

6、传媒中心广电设备资金

(1)该项目全年预算数为1100万元，执行数1100万元，完成预算100%，自评得分99分。

(2)主要产出和效益:一是按需求购置设备;二是专政府采购率达到100%;三是资金完成率达到100%;四是设备质量达到国标、验收合格，设备利用轨达到100%。

发现的问题及原因:一是因部分项目财政资金下达时间较晚，部分项目支出存在跨年度支出，影响相关绩效指标的完成。二是政府投入不足，不能满足广电事业产业的快速发展。三是队伍素质与广播电视发展需要不相适应。

下一步改进措施:一是完善项目支出进度管理，在项目执行过程中争取资金及时到位，保障绩效指标顺利完成;二是积极争取财政支持;三是加强业务培训提高队伍整体水平。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

一是预算绩效管理覆盖所有项目资金，贯穿预算管理全过程，做到花钱必问效、无效必问责。二是进一步完善各类资金管理办法，加强专项资金管理。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是优化绩效指标。紧紧围绕年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，设置合理可考核的绩效指标,提炼出最能反映项目支出目标预期实现程度的关键性指标,确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考。二是进一步提高预算编制水平，强化预算刚性约束,推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):反映广播电视台等的支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项):反映广播电视发射、转播台站的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项):反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映其除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

5.其他支出(类)其他支出 (款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2023年度随州广播电视台整体绩效评价自评表及自评报告

2023年度随州广播电视台整体绩效

自评报告

一、部门整体绩效自评得分

2023年度随州广播电视台部门整体绩效综合评分为97.3 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一)绩效目标完成情况

1、运行成本。指标权重8分，实际得分7.48分。2023年实际支出公用经费总额为367.12万元，预算安排公用经费总额为373.44万元，公用经费比全年预算减少6.32万元，公用经费控制率为98.31%;实有在职编内人员141人，核定编制数为158人，在职人员控制率为89.24%;2023年“三公”经费实际支出数为9.95万元，和上年相比增加3.21万元，“三公”经费变动率为47.63%;项目支出与年初预算相符，项目支出控制率100%。

2、管理效率。权重22分，实际得分21分。部门中长期规划目标设定明确，与政府中长期规划目标相适应，且与“三定”方案中确定的职责相符。部门年度工作计划制定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制与部门职能保持一致，预算编制满足部门职能要求，测算依据合理，与部门核心职责密切联系;预算编制科学合理，编排清晰。部门严格按照一上一下二上二下程序执行，预算决策权责清晰明确，决策项目均来源于项目库，事前均进行了必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估和集体决策。

2023年全年部门已设定长期目标、年度目标和绩效指标;部门目标和工作任务制定清晰明确，相关产出、效益指标细化、量化程度较高，覆盖部门整体职能，与部门规划保持一致;部门管理工作绩效目标与各项业务内容安排的保持一致。对所有预算项目预算执行情况开展绩效监控，对预算项目和部门整体绩效评价覆盖率达到100%。

部门财务管理按照财务管理制度执行，符合行政事业单位财务管理制度的要求以及执行有效;部门资产管理制度健全，资产归口管理实现情况较好;财务管理制度健全完整，制定了相应的财务管理内控制度，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付是有完整的审批程序和手续;公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复。

3、履职效能。权重42分，实际得分42分。2023年随州广播电视台全年实际安全播出时长超过2.6万小时，安全播出零事故，全年在省级以上媒体用稿623条，在全省好新闻评比中有13件作品获奖，全年组织主题宣传、系统报道、专题报道64个，全年策划、举办各类活动12场次。

4、社会效应。权重18分，实际得分18分。随州广播电视台2023年圆满完成党和政府主题报道任务、最新政策精神宣传报道任务，能及时传播党和政府重大政策，完成各项宣传任务，确保中央和省的政令畅通;保证广播电视节目安全播出，实现了经济创收增加。

5、可持续发展。权重6分，实际得分4.82分。2023年共开展宣传业务培训10次，掀起了学习新热潮，为培养造就适应新时代要求的学习型、实干型人才队伍打下坚实基础。台党委在思想上高度重视，把下基层实践活动作为贯彻全年的一项重要的政治任务，班子成员分别带队深入基层、深入一线，广泛开展了蹲点式、沉浸式调研，达到30多人次，根据大调研的情况，梳理形成问题清单，研究确定责任清单，推动落实任务清单，健全“三张清单”的闭环管理工作机制，严格实行动态化、项目化和销号式管理。结合“双创”工作，常态化开展了党员干部“双报到、双报告”工作，台领导班子成员全年开展下基层察民情解民忧暖民心实践活动达40余人次，普通党员下沉社区300多人次，收集并解决共建小区及乡村振兴联系点唐县镇桃园村问题9个，完成率达100%，得到基层干部群众一致好评。

2023年下半年，在严格落实《党政领导干部选拔任用工作例》的前提下通过民主推荐、组织考察，并经台党委会认真研究决定，选拔任用正科级领导干部3名。坚持公道正派用人，用公道正派人，选拔任用敢干负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部为广电事业后续发展提供了重要保障。干部队伍建设。高级技术职务人才比例达到了8.19%。管理系统均正常运行且所有频道及部门,通过信息系统及新媒体平台集中优势资源打造外宣形象窗口。

6、服务对象满意度。权重4分，实际得分3.8分。随州广播电视台极大地满足了观众对节目收听收看日益增长的需求和期待，为人民群众提供更加美好的精神文化享受，服务满意度逐年提高。下基层察民情解民忧暖民心实践活动得到基层干部群众一致好评。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

2023年完成了各项宣传任务，保证了广播电视节目的安全播出，提高了广播电视节目的制作质量，推动了新媒体文化产业的发展，进一步担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，努力为谱写随州高质量发展新篇章提供有力的思想舆论支持。

从预算配置情况看，2023年预算资金基本覆盖广电工作的各个需求方面，预算资金基本保障了单位正常运转需要，保障本部门按时按质完成市委市政府交办的各项工作任务，保证优质安全播出。在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地利用财政性资金，完成了年初工作目标，达成预期指标。

四、下一步拟改进措施

(一)下一步拟改进措施

完善部门绩效目标的设定以及加强部门整体绩效评价指标层级的结构化管理。在设置绩效目标和绩效指标时，需要同时关注部门内外的共同发展和产出、效益、满意度等多个维度;不仅需要着眼于短期效益，还应该考虑可持续发展的因素。在设置项目绩效指标时，应该提高效益指标和满意度指标下二级指标和三级指标的数量和质量，在平衡各个指标的同时避免过多主观因素影响，形成全方位一体化预算绩效指标体系。

(二)拟与预算安排相结合情况

绩效自评结果拟应用于为今后项目经费支出预算安排提供决策支持，进一步增强经费支出管理的责任，优化支出结构，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。项目责任科室将进一步加强绩效预算管理，优化绩效指标，提升绩效预算管理的整体水平。

随州广播电视台

2024年4月9日

二、2023年度运行经费绩效评价自评表及报告

随州广播电视台2023年度运行经费项目自评报告

一、自评得分:

本次自评通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对随州广播电视台2023年度运行经费项目的综合评分为98分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况:2023年度随州广播电视台运行经费项目预算金额59万元，实际执行59万元，资金执行率为100%。符合相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及使用程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

(二)完成的绩效目标。

2023年随州广播电视台运行经费在产出方面:按照国家相关规定完成任务，发射机做到满功率、满时间、满调制度运行的要求，运转时间达到每天24小时不间断播出，发射功率≥90%，电压波动控制在±15V范围内，停电率控制在15小时/年，停播率15秒/100小时，应急广播响应时效迅速、政风行风热线上线部门达到年初责任目标，加大节目信号覆盖范围，实现综合广播双频覆盖，并有效地保证了优质安全播出。加大了随州宣传力度，丰富随州人民美好文化生活。

(三)未完成的绩效目标

2023年度随州广播电视台运行经费所设置绩效目标全部完成，当前年度本项目无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

项目实施在预算执行方面，较上年取得了较大的提高，但在预算编制、项目绩效目标设置方面有待进一步提升。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施:下一步将根据本年度绩效完成情况和下一年度工作安排，细化预算绩效管理工作方案，进一步优化下一年度预算编制和绩效指标设定，及时的跟进项目进度，严格按照财政相关要求，确保项目按质按量完成，确保专款专用。

2、在本次项目自评中，我台对项目经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的产出指标和社会效益。

随州广播电视台

2024年4月9日

三、2023年度云上随州平台经费绩效评价自评表及报告

随州广播电视台2023年度云上随州平台经费

项目自评报告

一、自评得分:

本次自评通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对随州广播电视台2023年度云上随州平台经费项目的综合评分为97分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况:2023年度随州广播电视台运行经费项目预算金额50万元，实际执行50万元，资金执行率为100%。符合相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及使用程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

(二)完成的绩效目标。

2023年随州广播电视台云上随州平台运行经费在产出方面:年推送量达到9600条以上，日访问量600次以上，日均活动量200个以上，日均阅读量2000次以上，日均活跃用户数210个以上，人均日启动次数3次以上。云上随州平台经费保障了云上随州平台的正常运转，将云上随州平台打造成随州的新闻窗口，通过及时宣传报道，形成报道规模，强化舆论引领，构建多角度、全方位、广覆盖的宣传格局。

(三)未完成的绩效目标

2023年度随州广播电视台云上随州平台经费所设置绩效目标全部完成，当前年度本项目无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

项目实施在预算执行方面，较上年取得了较大的提高，但在预算编制、项目绩效目标设置方面有待进一步提升。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施:下一步将根据本年度绩效完成情况和下一年度工作安排，细化预算绩效管理工作方案，进一步优化下一年度预算编制和绩效指标设定，及时的跟进项目进度，严格按照财政相关要求，确保项目按质按量完成，确保专款专用。

2、在本次项目自评中，我台对项目经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的产出指标和社会效益。

随州广播电视台

2024年4月9日

四、2021年香菇产业博览会专题片摄制费绩效评价自评表及报告

随州广播电视台2021年度湖北随州国际香菇产业

博览会专题片摄制费用项目自评报告

一、自评得分:

本次自评通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对随州广播电视台2023年度湖北随州国际香菇产业博览会专题片摄制费用项目的综合评分为97分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况:2023年度随州广播电视台2021湖北随州国际香菇产业博览会专题片摄制费用项目预算金额7万元，实际执行7万元，资金执行率为100%。符合相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及使用程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

(二)完成的绩效目标。

2023年随州广播电视台湖北随州国际香菇产业博览会专题片摄制费用在产出方面:《“香”约随州 “菇”行天下》专题片能按预定时间交付完成，全方位展示随州香菇产业发展成就，助推香菇产业加快发展、创新发展、高质量发展。

(三)未完成的绩效目标

2023年度随州广播电视台湖北随州国际香菇产业博览会专题片摄制费用项目所设置绩效目标全部完成，当前年度本项目无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

项目实施在预算执行方面，较上年取得了较大的提高，但在预算编制、项目绩效目标设置方面有待进一步提升。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施:下一步将根据本年度绩效完成情况和下一年度工作安排，细化预算绩效管理工作方案，进一步优化下一年度预算编制和绩效指标设定，及时的跟进项目进度，严格按照财政相关要求，确保项目按质按量完成，确保专款专用。

2、在本次项目自评中，我台对项目经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的产出指标和社会效益。

随州广播电视台

2024年4月9日

五、2023年度公共文化建设资金绩效评价自评表及报告

随州广播电视台2023年度公共文化服务体系

建设资金项目自评报告

一、自评得分:

本次自评通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对随州广播电视台2023年度公共文化服务体系建设资金项目的综合评分为98.分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况:2023年度随州广播电视台公共文化服务体系建设资金项目预算金额50万元，实际执行50万元，资金执行率为100%。符合相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及使用程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

(二)完成的绩效目标。

2023年随州广播电视台公共文化服务体系建设资金项目在产出方面:设备购置按需求购买，政府采购率达到100%，设备质量达到国标、设备验收全部合格。

(三)未完成的绩效目标

2023年度随州广播电视台公共文化服务体系建设资金项目所设置绩效目标全部完成，当前年度本项目无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

项目实施在预算执行方面，较上年取得了较大的提高，但在预算编制、项目绩效目标设置方面有待进一步提升。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施:下一步将根据本年度绩效完成情况和下一年度工作安排，细化预算绩效管理工作方案，进一步优化下一年度预算编制和绩效指标设定，及时的跟进项目进度，严格按照财政相关要求，确保项目按质按量完成，确保专款专用。

2、在本次项目自评中，我台对项目经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的产出指标和社会效益。

随州广播电视台

2024年4月9日

六、2023年度随州市全能新主播选拔大赛绩效评价自评表及报告

随州广播电视台2023年度随州市全能新主播

选拔大赛资金项目自评报告

一、自评得分:

本次自评通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对随州广播电视台2023年度随州市全能新主播选拔大赛资金项目的综合评分为97分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况:2023年度随州广播电视台随州市全能新主播选拔大赛资金项目预算金额45万元，实际执行45万元，资金执行率为100%。符合相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及使用程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

(二)完成的绩效目标。

2023年随州广播电视台随州市全能新主播选拔大赛资金项目在产出方面:为了生动宣传党的二十大精神在随州的鲜活实践，推介曾随文化，宣传清廉随州，讲好随州故事，传播随州声音;发掘和培养全能型新时代融媒体主播，优化我市主流媒体播音主持人才队伍。在选拔方案规定时间内，分别进行了初赛、复赛和总决赛，最终选拔两名选手，按人社部门招聘方案正式招聘为我台主播。

(三)未完成的绩效目标

2023年度随州广播电视台随州市全能新主播选拔大赛资金项目所设置绩效目标全部完成，当前年度本项目无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

项目实施在预算执行方面，较上年取得了较大的提高，但在预算编制、项目绩效目标设置方面有待进一步提升。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施:下一步将根据本年度绩效完成情况和下一年度工作安排，细化预算绩效管理工作方案，进一步优化下一年度预算编制和绩效指标设定，及时的跟进项目进度，严格按照财政相关要求，确保项目按质按量完成，确保专款专用。

2、在本次项目自评中，我台对项目经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的产出指标和社会效益。

随州广播电视台

2024年4月9日

七、2023年度传媒中心广电设备资金绩效评价自评表及报告

随州广播电视台2023年度传媒中心广电设备资金

项目自评报告

一、自评得分:

本次自评通过预算执行情况、产出和效果三个维度，对随州广播电视台2023年度传媒中心广电设备资金项目的综合评分为99分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况:2023年度随州广播电视台传媒中心广电设备项目预算金额1100万元，实际执行1100万元，资金执行率为100%。符合相关法规政策的要求，在项目资金投入依据及使用程序上符合相关规定，设立了明确、细化、量化的绩效目标，项目资金能及时到账。

(二)完成的绩效目标。

2023年随州广播电视台传媒中心广电设备资金项目在产出方面:购置8+2高清电视转播车，广播应急车、400平米演播室视音频设备、200平米演播室视音频集成(利旧)、融媒体平台和高标清播出系统、演播厅灯光和扩声系统、广播融媒体平台系统，我台严格按政府采购相关要求进行采购，确保设备验收合格率达标，传媒中心建设是我市贯彻落实习近平总书记关于加强党的新闻舆论工作，壮大主流思想阵地，推进媒体融合等一系列重要论述的具体举措。

(三)未完成的绩效目标

2023年度随州广播电视台传媒中心广电设备资金项目所设置绩效目标全部完成，当前年度本项目无未完成的绩效目标。

三、存在的问题和原因

项目实施在预算执行方面，较上年取得了较大的提高，但在预算编制、项目绩效目标设置方面有待进一步提升。

四、下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施:下一步将根据本年度绩效完成情况和下一年度工作安排，细化预算绩效管理工作方案，进一步优化下一年度预算编制和绩效指标设定，及时的跟进项目进度，严格按照财政相关要求，确保项目按质按量完成，确保专款专用。

2、在本次项目自评中，我台对项目经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的产出指标和社会效益。

随州广播电视台

2024年4月9日