随州市发展和改革委员会（本级）

2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市发展和改革委员会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市发展和改革委员会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市发展和改革委员会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

(1)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

(2)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

(4)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进省级和市级开发区发展工作。

(5)提出并组织实施全市利用外资和境外投资战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(6)负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政政策性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

(8)组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。研究提出全市能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

(11)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

(12)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

(14)承担组织协调全市粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、军粮供应、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

(15)监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订市级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订市级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

(16)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

发改委机关内设26个科(室)，如下:

(一)办公室(政策研究科)

(二)人事教育科(老干部科)

(三)国民经济综合和运行调节科(发展战略规划和评估督导科)

(四)体制改科(法规科)

(五)固定资产投资科

(六)地区经济科

(七)农村经济科

(八)基础设施发展和交通战备科(市交通战备办公室、市支持铁路建设领导小组办公室)

(九)市能源建设办公室

(十)长江经济带发展科

(十一)工业发展科(市国民经济动员办公室)

(十二)服务业发展科

(十三)高技术产业科

(十四)资源节约和环境保护科(市人民政府节能办公室)

(十五)社会发展科(就业收入分配和消费科)

(十六)财贸外经科(市利用国外贷款项目办公室)

(十七)信用建设科(市信用体系建设领导小组办公室)

(十八)价格管理科

(十九)成本调查监审科(开发区管理科)

(二十)行政审批科

(二十一)重点项目建设科(市重点建设领导小组办公室)

(二十二)财务科

(二十三)粮食调控和仓储科

(二十四)粮食执法督查科

(二十五)机关党委

(二十六)县域经济科

市发改委机关人员编制45人(行政编制41人、工勤编制3人、以钱养事1人)。预算编制时实有在职人数43人（行政编制39人、工勤编制3人、以钱养事1人）；退休人数35人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年，发改委本级收入预算总额1516.59万元。其中财政拨款-一般公共预算拨款收入1232.59万元；财政拨款-政府性基金收入200万元；其他收入80万元；上年结转结余4万元。比上年度预算收入总额1560.49万元减少43.9万元，降低2.81%，减少的主要原因为严格控制，节约开支。

（二）支出预算情况

2024年，发改委本级支出预算总额1516.59万元，其中一般公共预算拨款支出1232.59万元；政府性基金支出200万元；其他支出80万元；上年结转结余4万元。比上年度预算支出总额1560.49万元减少43.9万元，降低2.81%,减少的主要原因为严格控制，节约开支。

按支出性质和用途分类：基本支出1142.59万元，项目支出374万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出989.58万元，社会保障和就业支出163.42万元，卫生健康支出58.92万元，节能环保支出4万元，城乡社区支出200万元，住房保障支出100.68万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年，发改委本级财政拨款支出1436.59万元。比上年度财政拨款总额1560.49万元减少123.9万元，减少7.94%,减少的主要原因为严格控制，节约开支。

（四）政府性基金情况

2024年，发改委本级政府性基金支出总额200万元，较上年政府性基金支出无变化。

（五）国有资本经营预算情况

2024年发改委本级无国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年，市发改委本级公用经费支出年初预算总支出112.01万元，明细为：办公费5.2万元、印刷费3万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费4.5万元、维修（护）费1.5万元、公务接待费2万元、劳务费0.2万元、委托业务费6.8万元、工会经费11万元、福利费13.22万元、公务用车运行维护费6.2万元、其他交通费用36.19万元、其他商品和服务支出13.20万元、办公设备购置5万元。比上年公用经费预算安排115.32万元减少3.31万元，减少2.87%，主要原因为严格控制，节约开支。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年，市发改委本级一般公共预算“三公”经费年初预算安排19.70万元，比上年增加5.7万元，同比增加40.71%，主要原因是：本年度因公出国（境）预算增加。其中：

因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，同比增加100%，主要原因是：本年度出国需求增加。

公务接待费3.5万元，比上年减少0.5万元，同比减少12.5%，主要原因是：公务接待压缩开支。

公务用车运行维护费6.2万元，比上年减少3.8万元，同比减少38%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年，发改委政府采购总额48万元（全部面向小微企业），其中购买服务类预算支出43万元，购买货物类预算支出5万元，购买工程类预算支出0万元。政府采购总额较上年72.65万元减少24.65万元，同比减少33.93%，减少的主要原因：政府采购需求减少。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额512.04万元，包括流动资产3.36万元、固定资产原值1071.89万元，累计折旧563.21万元，净值508.68万元；现有两辆公用车辆，原值35.34万元，累计折旧29.91万元，净值5.43万元；房屋4554平方米，原值848.51万元，累计折旧372.4万元，净值476.11万元。资产总额较上年减少21.46万元，减幅4.02%，主要原因是计提资产折旧导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为统筹全市经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展。年度目标为提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务及相关政策的落实。

2、长期目标：统筹全市经济社会发展，拟订发展规划和政策并组织实施，加强经济运行调度、推进经济体制改革、重大项目谋划、项目争资立项、重大项目实施，推进经济社会高质量发展，具体指标设置为:

产出指标：完成经济发展任务，研究经济应对措施，提出促进国民经济和社会发展政策性建议；调节全市经济运行，项目工作高质量完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：推动项目工作开展、促进经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度100%，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标：提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总目标、重大任务及相关政策的落实，具体指标设置为:

产出指标：完成经济发展任务，研究经济应对措施，提出促进国民经济和社会发展政策性建议；调节全市经济运行，项目工作高质量完成，指标设立依据是计划标准。

效益指标：推动项目工作开展、促进经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度100%，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“高铁停靠点补助项目”主要内容是：开通直达北京、深圳G512次、G587次、G1041次、G1042次高铁列车在随停靠点费。2024年预算安排200万元，其中：200万元资金来源为政府性基金预算。

项目绩效总目标是：开通随州至北京、深圳高铁，促进随州对外交流。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：新增2对列车停靠随州南站，方便20万人出行，指标设立依据是计划标准。

效益指标：有利于招商引资，提升随州铁路交通区位优势，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意度≥90%，指标设立依据是计划标准。

2、“信用体系建设项目”主要内容是大力推进全市社会信用体系建设，抓好信用信息归集共享，全面提升“双公示”信息归集质效，进一步优化地方信用环境和营商环境。2024年预算安排7万元，其中：7万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：大力推进全市社会信用体系建设，抓好信用信息归集共享，全面提升“双公示”信息归集质效，进一步优化地方信用环境和营商环境。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：信用专题培训开展次数≥1次，“双公示”信息合规率≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：提升信用环境，推动社会诚信建设，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意度100%，指标设立依据是计划标准。

3、“物价管理项目”主要内容是完成省发改委布置的监测和成本调查任务。2024年预算安排8万元，其中：8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：完成省发改委布置的监测和成本调查任务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：每月完成省发改委布置的监测任务≥20期，完成省发改委布置的监测任务满分率≥90%，按时间节点完成省发改委布置的监测任务≥90%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：为上级提供决算依据，推进经济发展，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意度100%，指标设立依据是计划标准。

4、“项目前期费项目”主要内容是对中央、省、市预算内基建投资建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作。2024年预算安排65万元，其中：65万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好中央、省、市预算内基建投资建设项目的立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工前所进行的一系列工作，确保项目顺利推进。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：投资项目前期工作全部完成≥95%，指标设立依据是计划标准。

效益指标：推动市本级政府投资项目前期工作开展，向上争取项目资金≥15亿元，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意度100%，指标设立依据是计划标准。

5、“优化营商环境办公室经费项目”主要内容是组织市直单位和县市区相关单位开展营商环境指标培训；组织市直单位和县市区相关单位参加全省营商环境评价集中填报；全市优化营商环境宣传工作，包括视频宣传片、集中展示宣传、媒体宣传等；全市营商环境工作督促检查；全市营商环境专项整治。2024年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：全市优化营商环境考核评价排名实现“复九争八”目标。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成省政府办公厅以控制成本为核心优化营商环境若干措施、以控制成本为核心优化营商环境行动方案；对全市优化营商环境成员单位开展问题整改、模拟填报培训；及时受理全市营商环境问题投诉处理，指标设立依据是计划标准。

效益指标：全市营商环境进一步优化，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：全面提升市场主体和社会公众满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

6、“节能专项资金项目”主要内容是完成省定“十四五”能耗强度降低目标任务，促进绿色低碳发展，统筹用于节能相关工作。2024年预算安排4万元，其中：4万元资金来源为财政拨款结转结余。

项目绩效总目标是：完成省定“十四五”能耗强度降低目标任务，促进绿色低碳发展。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：节能监察次数≥20次，促进企业开展技术改造，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促使企业降低成本、完成能耗“双控”目标，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

     九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市发展和改革委员会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表