随州市发展和改革委员会（汇总）2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市发展和改革委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市发展和改革委员会（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市发展和改革委员会（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市发展和改革委员会（汇总）概况

一、部门主要职责

(1)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

(2)提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3)统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由市级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订市级财政、金融、土地政策。

(4)指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进省级和市级开发区发展工作。

(5)提出并组织实施全市利用外资和境外投资战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

(6)负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级财政政策性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(7)推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级和市级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。

(8)组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展。研究提出全市能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(10)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

(11)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

(12)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13)会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

(14)承担组织协调全市粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、军粮供应、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

(15)监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订市级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订市级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

(16)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看， 随州市发展和改革委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的随州市发展和改革委员会本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入随州市发展和改革委员会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市发展和改革委员会（本级）

2.随州市政府项目投资服务中心

3.随州市节能监察中心

4.随州市军粮供应中心

5.随州市价格认定中心

第二部分  随州市发展和改革委员会（汇总）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市发展和改革委员会（汇总）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 2646.29 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 338.52 万元，增长 14.7%，主要原因是开展业务活动较多，经费保障增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2646.29 万元，与2022年度相比，收入合计增加 734.16元，增长 38.4 %。其中：财政拨款收入 2644.22 万元，占本年收入 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.07 万元，占本年收入 0.1 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2646.29 万元，与2022年度相比，支出合计增加 338.52 万元，增长 14.7 %。其中：基本支出 1450.62 万元，占本年支出 54.8 %；项目支出 1195.68万元，占本年支出 45.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 2644.22 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加 630.57 万元，增长 31.3 %。主要原因是开展业务活动较多，经费保障增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2444.22 万元，比2022年度决算数增加 732.5 万元。增加主要原因是开展业务活动较多，经费保障增加。政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2444.22万元，占本年支出合计的 92.4 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 630.57万元，增长 34.8 %。主要原因是开展业务活动较多，经费保障增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 2444.22万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类） 1253.88 万元，占 51.3 %。主要是用于人员支出、日常公用经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出（类） 276.49 万元，占 11.3 %。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

3.卫生健康支出（类） 68.79 万元，占 2.8 %。主要是用于医疗救助。

4.节能环保支出（类） 121 万元，占 5 %。主要是用于节能项目支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类） 486.73 万元，占 19.9 %。主要是用于项目支出。

6.援助其他地区支出（类） 10万元，占 0.4 %。主要是用于援疆项目支出。

7.住房保障支出（类） 108.42 万元，占 4.4 %。主要是用于缴纳住房公积金、租金补贴。

8.粮油物资储备支出（类） 118.91 万元，占 4.9 %。主要是用于日常公用经费及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2444.22万元，支出决算为 2444.22万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 41.24 万元，支出决算为 41.24 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 795.94 万元，支出决算为 795.94 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 234.03 万元，支出决算为 234.03 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 117.23 万元，支出决算为 117.23 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 51.37 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

8.一般公共服务支出(类)对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

9. 社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 117.9 万元，支出决算为 117.9 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

10.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.81 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

11.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 128.25 万元，支出决算为 128.25 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

12.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.53 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.77万元，支出决算为 37.77万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.84万元，支出决算为 5.84万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.18万元，支出决算为 25.18万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

16.节能环保支出(类)能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 121万元，支出决算为 121万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

17.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 486.73万元，支出决算为 486.73万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

18.援助其他地区支出(类)一般公共服务（款）一般公共服务（项）。年初预算为 10万元，支出决算为 10万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数一致。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96.27万元，支出决算为 96.27万元，完成年初预算的 100 %。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 100 %。

21.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100 %。

22.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 89.93 万元，支出决算为 89.93 万元，完成年初预算的 100 %。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 28.03 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.55 万元，其中：

人员经费 1320.93 万元，主要包括：基本工资 303.74 万元、津贴补贴 143.11万元、奖金 341.29万元、绩效工资 23.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.56万元、职业年金缴费 50.58万元、职工基本医疗保险缴费 48.16万元、公务员医疗补助缴费 25.18万元、其他社会保障缴费 4.83万元、住房公积金 109.87 万元、其他工资福利支出 5 万元、退休费 112.97 万元、生活补助 14.8 万元、医疗费补助 11.74 万元。

公用经费 127.61 万元，主要包括：办公费 5.95万元、印刷费 4.96万元、电费 3万元、邮电费 5.97万元、物业管理费 0.29万元、差旅费 7.46万元、维修(护)费 1.26万元、会议费 4.94 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 9.24 万元、委托业务费 2.08 万元、工会经费 14.93元、福利费 19.75 万元、公务用车运行维护费 4.19万元、其他交通费用 30.28万元、其他商品和服务支出 9.21 万元、办公设备购置 3.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0    万元，本年收入 200 万元，本年支出 200 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他城市基础设施配套费安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.42 万元，支出决算为 5.42万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 3.32 万元，下降 38 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：下账公务车2辆，压减公车运行维护费支出，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0   万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成全年预算的 100 %；较上年减少 3.54 万元，下降 44.8 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：下账公务车2辆，压减公车运行维护费支出，费用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.37 万元，主要用于公务用车的加油及维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.05万元，支出决算为 1.05 万元，完成全年预算的 100 %，较上年增加 0.21 万元，增长 25 %。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 1.05 万元，接待对象主要是省发改委，主要是调研工作。2023年共接待国内来访团组 14 个， 135人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出119.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加41.65万元，增长53.6%。主要原因是：：公务交通补贴增加导致变化较大。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额82.2万元，其中：政府采购货物支出 12.71万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 69.49万元。授予中小企业合同金额82.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.7万元，占授予中小企业合同金额的2.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金1195.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，实际支出项目金额1195.67万元，预算执行97.7%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度绩效自评得分较好，绩效等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

重大项目视频调度工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为33.39万元，完成预算83.5％。主要产出和效益：一是对项目建设场地实时监控全覆盖，二是加快项目建设进度，筑牢项目支撑。发现的问题及原因：项目资金使用效益有待提高。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

固定资产投资及重点项目建设目标奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.86万元，执行数为7.86万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是固定资产投资稳步回升，完成全年评估任务；二是促进投资稳步回升和经济复苏，达成预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

经济运行工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成机关运行工作任务，保障市发改委机关运行；二是推动经济高质量发展，达成预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

优化营商环境办公室经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为167.09万元，执行数为150.87万元，完成预算90.3％。主要产出和效益：一是推动全市优化营商环境进一步优化；二是高质量完成省营商办布置的工作任务。发现的问题及原因：项目资金使用效益有待提高。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

信用体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为6.22万元，完成预算88.9％。主要产出和效益：一是开展信用专题培训，“双公示”信息合规率100%；二是企业信用修复未超期率100%，市场主体信用修复满意度100%。发现的问题及原因：项目资金使用效益有待提高。下一步改进措施：根据工作计划，加大工作力度，全力做好信用体系建设工作，提高资金使用效率。

项目前期费项目绩效自评综述：项目全年预算数为87万元，执行数为86.76万元，完成预算99.7％。主要产出和效益：一是完成当年全部投资和重大项目前期系列工作任务；二是投资项目前期工作质量达标率100%；三是投资结构优化，保持经济持续增长，制定推进重大项目落地提速。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中，我们将对项目前期费加强调查研究分析，根据需要合理测算所需资金。

“十四五”规划中期评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.51万元，完成预算98.4％。主要产出和效益：一是完成“十四五”规划中期评估报告编制；二是评估报告认可度92%，评估报告按时完工率95%，评估报告利用率95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

城市和产业集中高质量发展调研项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.36万元，执行数为4.36万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成城市和产业集中高质量发展调研；二是研究报告认可度95%，研究报告按时完工率97%，评估报告利用率95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是认真做好招商引资工作，确保招商引资活动经费统筹保障；二是进一步扩大我市的影响力、知名度，扩大我市招商引资成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

节能专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为125万元，执行数为121万元，完成预算96.8％。主要产出和效益：一是万元GDP能耗降低率120%，印发宣传册5000份，万元GDP能耗下降4.3%；二是完成十四五能耗双控中期评估。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

高铁停靠点补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新增2对列车停靠随州南站；二是方便20万人出行，有利于招商引资、优化营商环境；三是提升随州铁路交通区位优势，提升人民群众幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

市本级政府投资项目前期工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为419.83万元，执行数为419.83万元，完成预算100％。主要产出和效益：根据《随州市市本级政府投资项目前期工作经费管理办法》及市领导批示精神，保障各有关项目单位推进市本级项目建设前期发生的费用支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：在以后的工作中，对市本级政府投资项目前期工作经费加强调查研究分析，避免在执行中出现偏差。

服务业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：顺利推进我市2023年服务业领军人才培训工作，推动服务业高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

随信高铁预可行性研究报告编制经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.9万元，执行数为39.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成随信高铁预可行性研究报告编制；二是纳入铁路国家中长期规划，完善随州区域铁路网规划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

支援新疆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展互访交流2次，落实党校交流培训任务；二是81团社会民生持续改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

粮油市场监测和流通统计调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成监测和流通统计任务数据上报。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

粮食监管质检工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.03万元，执行数为12.03万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成发展和改革各项工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

粮食质量安全风险监测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成质量调查采样任务和质量安全监测工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

军粮供应与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.01万元，执行数为1.01万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成全年军粮供应任务；二是促进军地融合发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：足量满足驻军供应，确保质量全部达标。

价格鉴证费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是涉案物价价格认证全部完成；二是零复议率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

价格认定中心开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是价格认定案件办结率100%；二是价格认定结论准确率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强资金管理，提高项目资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况。

一是加强调查研究分析，尤其是较大的支出、结余资金分析原因，根据需要合理预测所需资金，避免在执行中出现偏差。二是加强预算执行过程中的监管、日常调度和督导，推动项目工作，提高工作质量和项目资金的使用效率、效益。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是将绩效自评结果与2024年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善；二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。（2010399）

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2010401）

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（2010402）

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）物价管理（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。（2010408）

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2010450）

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发民与改革事务支出。（2010499）

7.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。（2011308）

8.一般公共服务支出(类)对外联络事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2013501）

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位开支的离退休经费。（2080501）

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。（2080502）

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。（2080505）

12.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2101101）

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。（2101103）

16.节能环保支出(类)能源节约利用（款）能源节约利用（项）。反映用于能源节约利用方面的支出。（2111001）

17.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。（2121399）

18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。（2150805）

19.援助其他地区支出(类)一般公共服务（款）一般公共服务（项）。反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。（2190100）

20.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金 （项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。（2210201）

21.住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴 （项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。（2210202）

22.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）信息统计（项）。反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。（2220105）

23.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2220150）

24.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他国家能源储备支出。（2220199）

25.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。（2299999）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

    一、2023年度市发改委整体绩效评价自评表

二、2023年度重大项目视频调度工作经费项目绩效评价自评表

三、2023年度固定资产投资及重点项目建设目标奖励资金项目绩效评价自评表

四、2023年度经济运行工作经费项目绩效评价自评表

五、2023年度优化营商环境办公室经费项目绩效评价自评表

六、2023年度信用体系建设项目绩效评价自评表

七、2023年度项目前期费项目绩效评价自评表

八、2023年度“十四五”规划中期评估费项目绩效评价自评表

九、2023年度城市和产业集中高质量发展调研项目绩效评价自评表

十、2023年度招商引资专项经费项目绩效评价自评表

十一、2023年度节能专项资金项目绩效评价自评表

十二、2023年度高铁停靠点补助项目绩效评价自评表

十三、2023年度市本级政府投资项目前期工作经费项目绩效评价自评表

十四、2023年度服务业工作经费项目绩效评价自评表

十五、2023年度随信高铁预可行性研究报告编制经费项目绩效评价自评表

十六、2023年度支援新疆工作经费项目绩效评价自评表

十七、2023年度粮油市场监测和流通统计调查经费项目绩效评价自评表

十八、2023年度粮食监管质检等工作经费项目绩效评价自评表

十九、2023年度粮食质量安全风险监测经费项目绩效评价自评表

二十、2023年度军粮供应与管理项目绩效评价自评表

二十一、2023年度价格鉴证费项目绩效评价自评表

二十二、2023年度价格认定中心开办经费项目绩效评价自评表