随州市妇女联合会2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市妇女联合会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市妇女联合会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市妇女联合会预算公开情况说明

一、部门主要职责

妇女联合会是各族各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

妇联组织的基本职能和主要任务妇联组织的基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身四个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7. 承办市委、市政府交办的有关市妇联组织的主要任务：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代代建设，推动科学发展，促进社会和谐。妇联组织的工作方针：一手抓发展，一手抓维权。

二、机构设置情况

根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》（鄂文[2000]46号）精神，设置随州市妇女联合会。市妇联机关共设置5个职能部室，分别是办公室、组织宣传部、家庭儿童权益部、妇女发展部、妇女儿童工作委员会办公室。市妇联机关行政编制为8名，其中主席1名，副主席2名；科级领导职数5名。另核定机关工勤人员事业编制1名、劳务派遣人员1名。机关退休人员4人。实有机关干部8名，工勤人员1名，劳务派遣人员1名，公益岗位人员1人。

妇联机关设5个主要职能部门，分别是办公室、组织宣传部、家庭儿童权益部、妇女发展部和妇女儿童工作委员会办公室，全市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年部门收入预算总额为344.26万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款收入344.26万元。较上年预算安排的365.18万元减少20.92万元，减少5.73%。减少的主要原因为严格控制，节约开支。

（二）支出预算情况

2024年部门支出预算总额为344.26万元，其中：财政拨款-一般公共预算拨款支出344.26万元。较上年预算安排的365.18万元减少20.92万元，减少5.73%。减少的主要原因为严格控制工作支出费用，节约开支。

按支出性质和用途分类，基本支出229.26万元，项目支出115万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出280.78万元，社会保障和就业支出30.74万元，卫生健康支出12.03万元，住房保障支出20.71万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年部门财政拨款支出预算总额为344.26万元，较上年预算安排的365.18万元减少20.92万元，减少5.73%。减少的主要原因为严格控制工作支出费用。

（四）政府性基金情况

2024年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费23.08万元，其中办公费3万元、印刷费2.88万元、水费0.01万元、电费0.05万元、邮电费0.22万元、差旅费1.21万元、维修（护）费1.09万元、会议费0.5万元、公务接待费0.32万元、劳务费0.45万元、工会经费2.54万元、福利费2.01万元、其他交通费用7.51万元、其他商品与服务支出1.30万元。机关运行经费较上年22.45万元增加0.63万元，增加2.81％，增加变动的主要原因是：公务交通补贴增加导致。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市妇联“三公”经费年初预算安排0.32万，较上年预算数3.87万元减少3.55万元，降低91.73%。主要原因是本年严格控制“三公”经费预算安排。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0.00万元，同比减少0%，主要原因是：无变化。

公务接待费0.32万元，比上年减少了0.55万元，同比减少63.22%，主要原因严格控制工作支出费用，节约开支；

公务用车运行维护费0万元，比上年减少3万元，同比减少100%，主要原因是：特种技术车已到报废年限还未购置。

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年市妇联政府采购预算29.02万元，面向中小企业及小微企业采购29万元，占比采购总金额的100%。政府采购较上年5.5万元增加23.52万元，增加比例427.64%，主要原因是2024年预计购入特种技术用车车辆导致采购预算增加。

七、国有资产占用情况

2024年初随州市妇女联合会资产总额24.07万元，其中流动资产11.21万元，非流动资产合计12.86万元（其中设备原值25.53万元，一辆公务车原值16.18万元、家具原值9.80万元）。资产总额较上年14.41万元增加9.66万元，增加67.04％，原因为暂付2022年调整社保导致。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、 本部门整体绩效目标是：长期目标为着力加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，着力加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，着力加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展。年度目标为着力加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，着力加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，着力加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展。

2、长期目标1：着力加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，着力加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，着力加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，召开意识形态专题学习会议2次，全年理论学习12次，在随州女性公众微信号上宣传妇女工作及省级以上先进典型15个。救助30个困境妇女儿童和家庭。开展家庭教育讲座20场。指标设立依据是历史依据。

效益指标：社会效益指标，开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在基层开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；对贫困妇女两癌进行免费筛查、推动妇女创业就业等关爱行动；加强贫困妇女、留守妇女的关爱行动；加强宣传引领和技能培训，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史依据。

3、年度目标1：着力加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，着力加强典型宣传，引领群众学习榜样凝聚前行全新力量，着力加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展，具体指标设置为：

产出指标：数量指标，召开意识形态专题学习会议2次，全年理论学习12次，在随州女性公众微信号上宣传妇女工作及省级以上先进典型15个。救助30个困境妇女儿童和家庭。开展家庭教育讲座20场。指标设立依据是历史依据。

效益指标：社会效益指标，开展平安随州建设活动和妇女儿童维权工作，开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在基层开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；对贫困妇女两癌进行免费筛查、推动妇女创业就业等关爱行动；加强贫困妇女、留守妇女的关爱行动；加强宣传引领和技能培训，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史依据。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“妇女工作经费项目”主要内容是：培育妇女创业就业基地，组织妇联干部、群众开展岗位建功活动，深入实施“两个规划”，在媒体宣传男女平等基本国策3篇,召开妇儿工委全会。2024年预算安排115万元，其中：115万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：在2024年“三八”妇女节期间开展专题活动1场/次。织开展“两个规划”实施工作，召开妇儿工委全会1次，在媒体宣传男女平等基本国策2篇。寻找最美家庭10个。在各类媒体宣传妇女、家庭典型5个;开展家庭教育培训15场，推进亲子阅读常态化开展。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标，寻找最美家庭10个。在各类媒体宣传妇女、家庭典型5个;开展家庭教育培训15场，开展“平安家庭”建设活动，举办2次现场宣传，推进平安家庭示范联系点建设。实施彩虹行动项目，救助30个困境妇女儿童和家庭。推进亲子阅读常态化开展，指标设立依据是历史依据；

效益指标：开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在基层开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷；对贫困妇女两癌进行免费筛查、推动妇女创业就业等关爱行动；加强贫困妇女、留守妇女的关爱行动；加强宣传引领和技能培训，指标设立依据是历史依据；

满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史依据

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年随州市妇女联合会无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市妇女联合会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位本年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

十、政府采购预算表