随州市妇女联合会2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市妇女联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

随州市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作任务是根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

妇联组织的基本职能和主要任务妇联组织的基本职能:代表和维护妇 女权益，促进男女平等。

主要职责:1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身四个文明建设，积极促进经济发展和社会进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提 高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉 及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的拟定和实施，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、加强与各民主党派的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。 加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联 干部的整体素质。

8、承担市妇女儿童工作委员会办公室、市双学双比活动协调小组办公室、市巾帼建功活动协调小组办公室、市少儿维权协调小组办公室的 工作。

9、承办市委、市政府交办的有关事妇联组织的主要任务，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代代建设，推动科学发展，促进社会 和谐。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市妇女联合会部门决算由实行独立核算的随州市妇女联合会本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入随州市妇女联合会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 随州市妇女联合会(本级)

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为381.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加  44.98  万元，增长 13.37   %，主要原因是改革后补缴社保导致变化较大。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计381.48万元，与2022年度相比，收入合计增加44.98万元，增长13.37 %。其中:财政拨款收入368.57万元，占本年收入96.62%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入12.91万元，占本年收入3.38%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计381.48万元，与2022年度相比，支出合计增加44.98万元，增长13.37 %。 其中:基本支出245.5万元，占本年支出64.35%;项目支出135.99万元，占本年支出35.65%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为368.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.07万元，增长 9.53%。主要原因是改革后补缴社保导致变化较大。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入368.57万元，比2022年度决算数增加32.07万元。增加主要原因是改革后补缴社保导致变化较大。政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，比2022年度决算数增加 0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入  0万元，比2022 年度决算数增加  0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.57万元，占本年支出合计的96.62 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.07万元，增长 9.53%。主要原因是改革后补缴社保导致变化较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出368.57万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)297.06万元，占  80.6 %。主要是用于人员、日常费用及项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)  42.01  万元，占  11.4  %。主要是用于缴纳单位部分养老保险。

3. 卫生健康支出(类) 12.43 万元，占  3.37  %。主要是用于缴纳单位部分医疗保险。

4. 住房保障支出(类) 17.08 万元，占  4.63  %。主要是用于缴纳单位部分住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为368.57  万元，支出决算为368.57万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为  169.46 万元，支出决算为   169.46 万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为127.6万元，支出决算为127.6万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.24万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.97万元，其中:

人员经费218.52万元，主要包括:基本工资42.41万元、津贴补贴32.33万元、奖金43.92万元、绩效工资15.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.24万元、职业年金缴费10.69万元、职工基本医疗保险缴费15.02万元、住房公积金14.99万元、其他工资福利支出6.2万元、退休费17.09万元。

公用经费  22.45  万元，主要包括:办公费0.9万元、印刷费1.95万元、水费0.02万元、电费0.85万元、邮电费0.48万元、差旅费3.03万元、维修(护)费1.18万元、会议费0.5万元、公务接待费0.12万元、委托业务费1.18万元、工会经费2.93万元、福利费6.42万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出0.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0    万元，本年收入  0  万元，本年支出  0  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。具体支出情况为:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.67  万元，支出决算为 1.67  万元，完成全年预算的  100 %。较上年减少  0.3 万元，下降  15.23%。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，厉行节约，压减部分开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0   万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  1.55   万元，支出决算为    1.55    万元，完成全年预算的   100    %;较上年减少  0.34  万元，下降  17.99  %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因:严格执行公车运行管理制度，压缩了公务用车运行费用。其中:

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是本单位暂无公务用车购 置需求。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出  1.55  万元，主要用于公务车保险加油维 修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  1  辆。

3.公务接待费全年预算为 0.12   万元，支出决算为  0.12  万元，完成全年预算的 100   %，较上年增加   0.04 万元，增长  50  %。决算数与全年预算数一致的主要原因:严格按照预算执行。其中:

外宾接待支出   0 万元，主要是未开展工作。2023年共接待来访团组  0  个，   0  人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出  0.12  万元，接待对象主要是省妇联，主要是开展调研工作。2023年共接待国内来访团组  2  个，15人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出 22.45万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数增加5.32万元，增长31.06%。主要原因是:公务交通补贴增加导致变化较大。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额7.39万元，其中:政府采购货物支出 3.4万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出3.99万元。授予中小企业合同金额7.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额7.39万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金135.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我会严格按照市财政局相关要求对该项目的绩效目标设定情况 、资金投入和使用情况、绩效目标的实现情况等进行了绩效 自评。2023年度设置了2项绩效目标，相应设置了5个绩效指标，完成了5个指标。

从评价情况来看，我会组织开展了2023年度单位整体绩效评价工作，预算项目财政资金效益较为明显，通过系列活动的组织开展，在加强政治建设，筑牢妇女坚定不移跟党走的思想根基，加强典型宣传, 引领群众学习榜样凝聚前行力量，加强妇女儿童工作，推动全市妇女儿童事业健康发展方面都取得了显著成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，开展家庭教育培训 16场，推进亲子阅读常态化开展;在 2023年三八期间开展活动，寻找最美家庭 12个，在各类媒体宣传妇女、家庭典型;开展婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，在基层开展调解员培训，处理婚姻家庭矛盾纠纷;对贫困妇女两癌进行免费筛查、推动妇女创业就业等关爱行动;加强贫困妇女、留守妇女的关爱行动;加强宣传引领和技能培训;加强妇联组织基层基础建设;推进各级妇女之家建设;提升妇联干部服务妇女群众的能力和水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

妇女工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为135.99万元，执行数为 135.99万元，完成预算 100%。主要产出和效益:2023年，随州市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委市政府的坚强领导下，围绕中心服务大局，提高站位强担当，聚焦主线勇作为，服务妇儿出实招，改革创新有特色，不断开创全市妇女儿童事业新局面，被评为全国维权先进集体和省级巾帼建功先进集体。发现的问题及原因:一是贫困妇女两癌救助金覆盖面不够广;二是贫困妇女就业推荐资金覆盖面不够广。下一步改进措施:一是加强市妇联加强政策宣传，将“两癌”救助要求向基层多方面宣传，争取能够享受救助妇女都得到救助;二是加大困境妇女培训学习力度。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

加强对项目实施的管理监督，加强财务管理，严格按照预算管理制度，明确预算管理规范，严格执行部门预算，杜绝超范围、超标准开支，不随意调整预算支出项目，做到每一笔开支都在预算范围内，提高项目资金效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)， 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2012901)

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事 务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。(2012902)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。(2080501)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(2080505)

5.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(2080506)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。(2101103)

8.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的 住房公积金。(2210201)

9.住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴 (项)。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。(2210202)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2023年度随州市妇女联合会整体绩效评价自评表

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):               自评总分:96                单位领导审签:

共性指标自评分:                          填报人:                 填报时间:

随州市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2023年度项目绩效评价自评表

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:   年   月   日           自评总分:95                 单位领导审签:

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。