随州市大数据中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市大数据中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市大数据中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关信息化工作的法律、法规和方针、政策;指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作，推进全市大数据产业发展;具体负责组建全市数据安全保障体系建设，具体组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作;建设全市统一的数据中心。

(二)组织研究、编制全市大数据、数字政府、智慧城市、“互联网+”发展规划、专项规划和年度计划，组织、协调、实施智慧城市相关项目。

(三)组织编制全市数据资源共享体系，制定数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理办法，并实施跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换。

(四)负责大数据中心基础数据库、基础支撑平台及核心应用系统建设和管理工作。

(五)负责市级财政性资金建设和维护的信息化项目方案评估，统筹全市信息化建设，指导、参与项目建设、监理、验收以及数据归集工作;协调推进重大公共数据和信息化项目建设。

(六)负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动;在相关部门的配合下，承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、清洗、分析工作;负责数据的分发和利用。

(七)负责全市电子政务外网和视频会议系统的建设和管理。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市大数据中心部门决算由实行独立核算的随州市大数据中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市大数据中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市大数据中心(本级)

(1)内设机构

市大数据中心为市直正处级公益一类事业单位，内设3个科室，分别为:综合科、数据资源科、运行维护和应用开发科。

(2)人员编制情况

编制数为15名(其中领导职数一正两副)，纳入2023年度部门决算实有人数16人，其中:公益一类事业在职在编13人，劳务派遣人员3人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1344.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加646.78万元，增长92.7%，主要原因是2023年度新增一名在职人员，2023年度发放了2022年部分单列核定绩效工资未发放部分;2023年度中心开展了鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目、惠企一体化服务平台项目。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1344.73万元，与2022年度相比，收入合计增加646.78万元，增长92.7%。其中:财政拨款收入1344.73万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1344.73万元，与2022年度相比，支出合计增加646.78万元，增长92.7%。其中:基本支出225.14万元，占本年支出16.7%;项目支出1119.59万元，占本年支出83.3%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1344.73元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加647.26万元，增长92.8%。主要原因是2023年度新增一名在职人员，2023年度发放了2022年度部分单列核定绩效工资未发放部分;2023年度中心开展了鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目、惠企一体化服务平台项目。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1344.73万元，比2022年度决算数增加647.26万元。增加主要原因是2023年度新增一名在职人员，2023年度发放了2022年度部分单列核定绩效工资未发放部分;2023年度中心开展了鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目、惠企一体化服务平台项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比无变化。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数相比无变化。增加(减少)主要原因是无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.73万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加647.26万元，增长92.8%。主要原因是2023年度新增一名在职人员，2023年度发放了2022年度部分单列核定绩效工资未发放部分;2023年度中心开展了鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目、惠企一体化服务平台项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.73万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1289.84万元，占95.9%。主要是用于工作人员基本支出以及网信事务支出，开展信息化建设。

2.社会保障和就业支出(类)32.81万元，占2.4%。主要是用于工作人员社会保障支出，缴纳养老保险、职业年金等。

3.卫生健康支出(类)7.55万元，占0.6%。主要是用于工作人员医疗保障支出，缴纳医疗保险等。

4.住房保障支出(类)14.53万元，占1.1%。主要是用于工作人员住房保障支出，住房公积金及提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.61万元，支出决算为1344.73万元，完成年初预算的400.7%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为0万元，支出决算为402万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年度中心开展数字随州项目建设，从随州市政务服务和大数据管理局划转了数字随州项目建设资金，用于开展鄂汇办建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目。项目资金为债券资金，未安排到年初预算内。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为131.18万元，支出决算为170.25万元，完成年初预算的129.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年度预算新增一名事业编制人员、追补单列核定绩效工资，中途增人增资。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)年初预算为166万元，支出决算为717.59万元，完成年初预算的432.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2023年度中心开展了惠企一体化服务平台项目建设、神农云平台项目建设，但项目资金是债券资金，未安排到年初预算内;二是2023年度中心搬迁至大数据产业园，中途增加搬迁费用项目资金20万元，未安排到年初预算内;三是2023年度考虑到在职人员奖金财政不保障，中途向财政申请40万元运行经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.35万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的167.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:单列核定绩效工资纳入养老保险缴费基数，基数上涨，追补2022年度、2023年度养老保险增补部分。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年度7月份开始职业年金单位部分需实缴。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.1万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.43元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.14万元，其中:

人员经费205.76万元，主要包括:基本工资37.77万元、津贴补贴8.74万元、奖金54.38万元、伙食补助费0万元、绩效工资44.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.93万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费6.96万元、公务员医疗补助缴费1万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金12.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出15万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费19.38万元，主要包括:办公费1.4万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费2.12万元、差旅费2.67万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.05万元、培训费0.03万元、公务接待费0.15万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.95万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.09万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的50%。较上年增加0.05万元，增长50%。决算数小于全年预算数的主要原因:2023年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。决算数较上年增加的主要原因:2022年度共接待国内来访团组1个，12人次(包括陪同人员);2023年度共接待国内来访团组1个，接待人数20人次(包括陪同人员)，接待单位人数较上年增加，接待费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费预算收支安排。决算数较上年保持一致的主要原因:本年无因公出国(境)费预算收支安排。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年无公务用车购置及运行费预算收支安排。决算数较上年保持一致的主要原因:本年无公务用车购置及运行费预算收支安排。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的50%，较上年增加0.05万元，增长50%。决算数小于全年预算数的主要原因:2023年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。其中:

外宾接待支出0万元，2023年度共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是咸宁市政数据一行人，主要是赴随州市大数据中心学习与借鉴政务云建设与管理的先进经验与做法。2023年度共接待国内来访团组1个，15人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额934.38万元，其中:政府采购货物支出11.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出922.5万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的2.7%，其中:授予小微企业合同金额25万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，“数字随州硬件建成交付使用”是原地理信息中心资产，2019年市地理信息中心人、财、物整体划转至市大数据中心，该资产是原地理信息中心的主管部门原市规划局调拨的，为2013年原市规划局建设数字随州项目时采购的一批硬件设备，主要包括联想服务器、华三交换机、启明星辰的安全设备等，原值171.52万元;“分析平台主节点引擎”原值141.86万元，是“互联网+放管服”项目中“网络态势感知系统及服务”子项目中的硬件设备，主要用于保障政务外网安全。单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金1119.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，绩效目标明确，各项目绩效目标基本完成，社会效益较好。资金使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.数字随州建设(鄂汇办2022年建设项目)绩效自评综述:项目全年预算数为186万元，执行数为186万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是由随州联通公司中标负责建设并提供1年免费质保服务。2023年11月完成项目验收，系统全年平稳运行，无重大故障。二是该项目深入贯彻落实《省人民政府关于推进数字政府建设的指导意见》(鄂政发〔2019〕4号)，完成旗舰店升级，新实现一批高频事项掌上可办，并建设创新应用，为省“高效办成一件事”考核提供支撑。三是通过项目的实施，提升我市政务服务供给能力，提升企业群众使用体验感和满意度。

2.数字随州建设(电子证照系统升级)项目绩效自评综述:项目全年预算数为147万元，执行数为147万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是由随州电信公司中标负责建设，包含电子证照库标准化改造、电子证照预警平台建设和电子证照扫码亮证场景打造系统。2023年11月完成项目验收，系统全年平稳运行，无重大故障。二是该项目深入贯彻落实《省人民政府关于推进数字政府建设的指导意见》(鄂政发〔2019〕4号)，完成电子证照系统升级，发挥国家政务服务平台电子证照和湖北省电子证照体系枢纽作用，进一步完善和提升随州市电子证照库系统的基础支撑能力，推动电子证照应用创新实践，最终实现电子证照跨域共享应用，为互联网+政务服务改革与创新、“高效办成一件事”、实现“一网通办”提供支撑。三是通过项目的实施，进一步释放市场活力和社会创造力，推动政务服务事项办理过程中减环节、减材料、减时限、减费用，实现证照免提交，推进电子证照的广泛应用和跨区域互通互认，不断提升企业和群众的获得感和满意度。

3.数字随州建设(共享交换平台升级)项目绩效自评综述:项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是由随州移动公司中标负责建设，包含事项主线政务数据目录管理系统、跨级服务管理系统、共享门户事项目录专区、政务数据目录库的建设。按照政务服务事项为主线进行政务数据目录梳理，已完成基于事项的信息资源目录8600多个。专人驻场负责系统运维，2023年11月完成项目验收，系统全年平稳运行，无重大故障。二是根据国务院办公厅印发《国务院办公厅关于建立健全政务数据共享协调机制加快推进数据有序共享的意见》(国办发〔2021〕6号)相关要求，对随州市共享交换平台进行升级，持续加强政务信息资源共享建设，通过数据资源的整合和共享，强化政府部门业务协同，提高行政办公效率，为决策提供科学依据。通过基于事项梳理现有数据资源，进一步盘清随州市现有数据资产情况，为实现省里“高效办成一件事”的目标，提供可靠的数据支撑。三是通过项目的实施，推进政务数据整合共享，打破“信息孤岛”和“数据烟囱”，为企业和群众办事减少办事材料，优化办事流程，简化办事环节。真正“让群众少跑腿，让数据多跑路”，提升群众满意度，最大限度实现利企便民。

4.随州市城乡规划管理信息化项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是经专家听取承建方关于项目情况的汇报，查阅了相关资料，经质询和讨论，形成意见:(1)信息化基础建设、数据中心建设已按照合同要求完成并交付，可按合同分项报价表中相关部分全额支付。(2)信息平台建设并未按照合同要求达到交付条件，鉴于乙方付出的人工成本，并考虑到规划移动执法监察平台和集成总规信息平台两个子系统并未启动实施，建议信息平台建设部分按合同分项报价表中规划管理综合办公平台、规划移动办公平台和电子报批平台三项合计金额的12%支付。二是通过专家组合理地评估项目工作量，为项目终止结算提供了依据，有效节约了财政资金。三是项目双方对项目终止满意度较高。

5.电子政务平台运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是扎实开展电子政务外网安全运维工作，严格落实机房安全管理制度，每日由专人负责机房巡检并做好登记工作。二是2023年12月15日，我市政务外网核心机房顺利搬迁至产业园，极大改善电子政务外网设备运行环境，为我市政务服务提供更加稳定高效的基础承载环境和坚实可靠的安全保障。三是配合省大数据中心，完成我市电子政务外网出口链路切换工作，实现省到市链路双10G的提档升级。与市政数局共同组织召开我市电子政务外网升级改造宣贯会，进一步深化省电子政务外网升级整合建设指南和指导方案的认识，明确建设内容和要求，为下一步我市政务外网升级改造工作打下了基础。四是积极参加2023年住建行业网络安全知识培训，并作《随州市电子政务外网安全建设思路》主题报告，进一步强调政务外网安全的重要性。开展“互联网+放管服”电子政务云安全运维服务项目，保障“互联网+放管服”电子政务平台安全平稳运行，积极处理政务外网IP异常通联问题，协调运营商完成安全漏洞修复，保障网络安全畅通运行。

发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够细致，不够精准;二是绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。

下一步改进措施:一是规范项目申报，科学制定绩效目标，提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应，绩效目标努力做到内容完整、表述清晰、附件齐备;二是针对年初制定的绩效评价指标进行绩效痕迹管理，对绩效指标的完成情况进行收集记录，业务部门定期对绩效指标的完成情况进行分析，对出现的偏差及时修正，以实现资金的绩效目标。

6.“互联网+放管服”项目运维项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.9万元，执行数为24.9万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是随州市“互联网+放管服”各信息系统正常运行。该项目信息系统包含政务信息资源共享平台、电子证照库、行政职权和服务事项管理系统。2023年度由供应商提供7×24小时服务并派驻专人驻场提供现场技术支持，系统全年平稳运行，无重大故障。二是满足省“一网通办”考核要求。该项目深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面深化“互联网+放管服”改革决策部署，推进“一网、一门、一次”改革，以搭建“一网覆盖，线上运行”的平台架构、完善“一套标准，一窗受理”的工作机制、建立“一体流转，一库共存”的技术保障为目标，推进“互联网+政务服务”，深化“互联网+放管服”工作。依托电子证照库、政务信息资源共享平台，推动跨层级、跨地区、跨系统、跨部门、跨业务的数据互联互通和协同共享，推动更多的行政职权和服务事项网上办理，促进市民企业办事便捷化和高效化，提升政府整体效能和社会公众满意度，有效促进服务型政府的构建。2023年度随州市在全省“高效办成一件事”考核中取得优异成绩，实现预期目标。

7.鄂汇办旗舰店运维服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为35.82万元，执行数为35.82万元，完成预算100%。主要产出和效益:鄂汇办随州旗舰店正常运转。2023年度由供应商提供7×24小时服务并派驻专人驻场提供现场技术支持，系统全年平稳运行，无重大故障。

8.“神农云”平台建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为390.31万元，执行数为390.31万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是根据神农云管理规程，对云平台7*24小时运行监测，每日机房巡检，每月运营分析和安全漏洞扫描，每季度平台巡检优化，每年度等保三级防护测评与备案，确保平台软硬件设备稳定运行，上云系统和数据安全可靠。二是本年度运维为我市信息化项目建设和政务服务体系提供了强有力的后台保障，政务云中心机房安全稳定能力得到有效完善和提升，确保了部署的各业务系统及采集的数据资源安全稳定运行。三是对上云单位发放调查问卷，对神农云信息平台项目满意度进行调查，累计发放调查问卷35份，有效反馈问卷35份，项目实施后用户满意度为100%。

发现的问题及原因:项目资金未按照合同约定时间结算，根据财政资金实际拨付到账情况支付项目费用。项目申报的绩效指标设置需要进一步细化，不能完全体现项目的效益及实施效果，影响项目跟踪管理和绩效考评。

下一步改进措施:严格项目资金管理，做到专项资金专款专用，确保资金运行使用安全、合法合规。提高预算绩效管理工作水平，绩效评价指标是衡量绩效目标实现程序的考核工具，通过将绩效业绩指标化，为开展绩效评价工作提供基础。设置绩效指标时可根据相关政策要求，设置的指标需指向明确，细化量化，合理可行，遵循能量化的量化，不能量化的细化，不能细化的程序化的原则。

9.共享交换平台升级及电子印章应用体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是由中国联合网络通信有限公司湖北省分公司中标负责建设，包含一企一档平台、免申即享平台、一体化电子印章平台。自平台上线运行以来，累计申请企业印章305枚，调用印章993次。此外与市住建局“数字住房”对接，提供签章服务，满足“数字住房”中企业、个人签章需求，推进房屋交易网签合同备案线上办理工作。建成“一企一档”平台，上线湖北省政务服务网随州市特色专区，可为企业用户展示企业信息、股东信息、纳税信息等13个企业数据主题，已建立企业标签172项，构建企业画像15幅，综合展示13万经营企业的数字档案，为政策扶持、高效监管等提供有效支撑。惠企政策直达快享平台集政策发布、查询、解读、推送、反馈及服务为一体，设有“政策查询、申报通知、奖励申报、智能速配、利企服务”等五大板块。截至2023年底，平台共收集各级惠企政策500多条，兑现奖励金额6900余万元，减免各类收费1700多万元，惠及企业900多家。二是深入贯彻落实中央、省、市关于优化营商的决策部署，通过建设随州“一人一企一档”平台，将应用服务、数据资源、网络资源、政策资源集成在统一的信息门户之下，为法人和自然人提供统一信息资源访问入口，并根据用户的角色不同，为个人和企业提供真实的、便捷地信息查询，建立真实全景档案，提供千人千面的便民专题服务。通过建设一体化电子印章平台，实现政务印章、企业印章、个人签章(签名)全覆盖，服务电子证照生成及其他网办利企便民服务场景的电子签章需求。促进我市政府基础服务能力和“互联网+政务服务”水平的提升，营造更高效、更便利的营商环境和可信交易环境，促进我市“数字政府”和“数字经济”发展。通过搭建免申即享平台，使企业更加容易享受惠企政策带来的优惠和便利，实现企业由“企找政策”向“政策找企”。让服务企业更加高效规范、精准便利，让数据多跑腿，让企业少跑甚至不跑腿，积极创新符合条件下的申报兑现，实现企业无感知享受产业扶持政策，大力提升我市“营商软环境”。三是通过项目的实施，加快市政府数字化转型，以控制成本为核心优化营商环境，全面提升企业和群众获得感、满意度。

10.大数据管理维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是保障单位正常运转。2023年，市大数据中心紧紧围绕全市工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，始终坚持党建统领工作全局，统筹业务工作开展，认真做好大数据事业谋划、政务云平台系统建设、电子政务外网运维管理、信息化项目评估建设工作，技术支撑“高效办成一件事”，服务数字随州建设，助力优化营商环境，推进大数据产业园建设，深入开展综合治理、文明创建、下沉社区、乡村振兴、招商引资、法治建设等工作，持续深化党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动，以大兴调查研究深化主题教育，全面从严治党持续推进。二是信息化项目顺利实施。2023年度，中心认真做好大数据事业谋划、政务云平台系统建设、电子政务外网运维管理、信息化项目评估建设工作，技术支撑政务服务“一网通办”，服务数字随州建设，助力优化营商环境，推进大数据产业园建设，切实发挥疫情防控大数据专班牵头单位作用。三是加强数据收集应用，保障数据安全。做好数据回流和归集工作，组织市发改委、市城管委、市农业农村局等24个市直部门及县市区政数局召开4次数据共享推进会及培训会，扎实推动各部门拓展数据归集范围，动态化更新数据资源，新增1个数据共享部门、新增34个数据目录、更新270个数据资源，目前共享平台共有市直51个部门、随县34个部门、广水市37个部门、曾都区33个部门、高新区10个部门共享政务数据，共发布市县两级共享目录1892个、数据共享服务1903个，回流国省垂系统249项数据服务，汇聚数据项2.69万项，数据总量达14.81亿条，构筑了我市经济发展和社会管理坚实的数据支撑基础。

11.市大数据中心搬迁工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是2021年，市政府先后印发《随州市大数据产业园发展规划》和《数字随州建设实施方案》，大力发展“园区引领”的数字经济，努力构建“普惠共享”的数字社会，着力打造“整体智治”的数字政府，全力培育“持续发展”的数字生态。为就近服务指导，形成“领头羊”效应，根据《发展规划》要求和领导同志意见，我中心于2023年7月1日前整体搬迁至大数据产业园办公。二是除因旧利旧现有设施设备外，尚需增添一些设施设备。

12.市大数据中心运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100%。主要产出和效益:作为数字随州建设支撑保障单位，加强云网端基础平台建设，加大全市信息化建设统筹力度，制定技术规范标准和信息化项目管理办法，对市直部门报送项目方案进行技术审查，避免重复浪费，实现资金节约。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分  附件

一、2023年度随州市大数据中心整体绩效评价自评报告

(一)绩效自评工作开展情况

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，中心紧紧围绕全市工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，始终坚持党建统领工作全局，统筹疫情防控、业务工作开展，较好地完成了各项工作任务。

(二)绩效目标完成情况分析

2023年度中心收入总计1344.73万元，支出总计1344.73万元，执行率为100%。较好完成预算绩效指标，自评得分97.56。项目绩效指标完成情况分析:

(1)产出指标完成情况分析

2023年，市大数据中心紧紧围绕全市工作大局，统筹云、网、端基础设施建设，加大全市信息化建设统筹力度，制定技术规范标准和信息化项目管理办法，对市直部门报送项目方案进行技术审查，避免重复浪费，实现资金节约。依据神农云监管平台进行云资源监测，对云平台闲置资源进行清退，确定云资源调整清单。完成政协网上文史馆、自然资源档案、人社炎帝人才卡、市场监管数字驾驶舱等6个业务系统迁移上云，目前神农云一期共有40个上云部门(市直33个，县市区7个)，80个系统上云。给力“高效办成一件事”考核进入全省第一方阵。积极谋划推动大数据产业园建设，使之成为我市经济增长的发力点和招商引资引智的大引擎。持续深化文明创建活动，认真落实综合治理工作，全面推进法治建设，扎实开展乡村振兴，开展“我为群众办实事”活动。

(2)效益指标完成情况分析

扎实开展“高效办成一件事”考核工作，积极开展电子证照及身份码创新应用，广水三潭景区“一码入园”、市不动产窗口扫码查询房产、曾都区“码上入学”、市政务服务大厅门禁扫码等创新应用场景获得省级加分。鄂汇办上线未成年保护、随州征兵、智慧村务、惠企平台、电子印章服务等专栏，2023年再次提供随州市中考成绩查询掌上渠道，成绩公布当日查询量突破60万人次。完成鄂汇办随州旗舰店建设项目、电子证照系统升级项目、共享交换平台升级项目的验收，为“高效办成一件事”考核提供有力的技术支撑。对全市已归集目录数据进行数据项规范性治理，整改625项问题目录数据。推动国省垂数据在市场监管、财税金融、城建住房等领域实现17个场景应用。在中心的共同努力下，一、二、三季度我市“高效办成一件事”考核中由中心负责的各项考核指标均取得优异成绩。

(3)满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，可以有效地推进“一网、一门、一次”改革，提升政府整体效能和社会公众满意度。

(三)绩效自评结果拟应用情况

下一步改进措施和建议。一是进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各科室的年度业务活动安排为起点，加强与各科室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。二是进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效地提高预算资金的使用效率。三是根据部门职能和工作任务，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出部门工作成效和资金使用效果。

二、2023年度随州市大数据中心项目绩效评价自评表

1.数字随州建设(鄂汇办2022年建设项目)自评表

2.数字随州建设(电子证照系统升级)项目自评表

3.数字随州建设(共享交换平台升级)项目自评表

4.随州市城乡规划管理信息化项目自评表

5.电子政务平台运行经费项目自评表

6.“互联网+放管服”项目运维项目自评表

7.鄂汇办旗舰店运维服务费项目自评表

8.“神农云”平台建设项目自评表

9.共享交换平台升级及电子印章应用体系建设项目自评表

10.大数据管理维护费项目自评表

11.市大数据中心搬迁工作经费项目自评表

12.市大数据中心运行经费项目自评表