随州市档案馆2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市档案馆预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市档案馆2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分 随州市档案馆预算公开情况说明

    一、部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市有关档案、党史、地方志工作的法律法规及有关规定，制定和实施本馆档案、党史、地方志管理制度、业务标准和技术规范。

2.依法接收属于市档案馆接收范围的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在随州活动中形成的各种载体、门类的档案资料；开展主动建档存史工作。

3.集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复和统计等各项工作；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、开放档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作；开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求；负责档案馆爱国主义教育基地建设，中小学生档案教育实践基地建设，组织开展教育实践活动。

5.开展本馆档案信息化建设，采用先进技术手段管理和利用档案、资料，建设数字档案馆，对数字档案资源进行安全管理、异地备份，保证馆藏电子档案、重要政务数据等长久保存、有效利用；负责档案信息网络建设，推进档案在线查阅、文件在线归档，为经济建设和社会事业发展提供便捷高效的服务。

6.研究、编写随州地方党史，编辑出版党史书籍；征集、整理发生在随州的重要党史资料；宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义教育。

7.做好地方志、地方综合年鉴的编纂工作。收集、保管、整理、开发利用地方志文献和市情资料，开发地方志数据库，向市政府门户网站提供地方志资料，为社会提供咨询服务；挖掘传统文化，组织整理旧志，开展地方志对外文化交流活动。

8.指导县级国家综合档案馆、其他企事业档案馆相关业务工作；开展档案、党史、地方志学术研究与交流。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。 

二、机构设置情况

（一）内设机构

随州市档案馆是市委直属公益一类事业单位参照公务员管理，正处级，挂随州市档案馆，加挂史志研究中心牌子，根据上述职责，内设办公室，党史编研科、方志编纂科、档案利用科、信息技术科、档案征集科。

（二）人员情况

随州市档案馆是参照公务员管理的单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。参公编制14人。实有人数23人，其中：在职人员14人、退休人员9人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随州市档案馆预算总收入469.02万元。其中：财政拨款收入469.02万元。全年总收入较上年624.71万元减少155.69万元，下降24.92%。下降主要原因：一是馆藏档案数字化项目经费同比减少134万元，减少原因是按计划拨付；二是人员经费同比减少21.69万元，减少原因是有人员退休。

（二）支出预算情况

2024年随州市档案馆预算总支出469.02万元，按资金性质分为：一般公共预算财政拨款支出469.02万元，较上年支出预算安排624.71万元减少155.69万元，下降24.92%，下降主要原因：一是馆藏档案数字化项目经费同比减少134万元，减少原因是按计划拨付；二是人员经费同比减少21.69万元，减少原因是有人员退休。

2024年随州市档案馆支出预算总额469.02万元，按功能分类为：一般公共服务支出367.73万元，社会保障和就业支出49.24万元，卫生健康支出19.27万元，住房保障支出32.78万元。较上年支出预算安排624.71万元减少155.69万元，下降24.92%，下降主要原因：一般公共服务支出馆藏档案数字化项目经费同比减少134万元，减少原因是按计划拨付；人员经费同比减少21.69万元，减少原因是有人员退休。

2024年随州市档案馆支出预算总额469.02万元，按经济分类分为：工资福利支出300.88万元，商品和服务支出39.01万元，对个人和家庭补助支出3.13万元。资本性支出1万元，项目支出125万元。较上年支出预算安排624.71万元减少155.69万元，下降24.92%，下降主要原因：一是馆藏档案数字化项目经费同比减少134万元，减少原因是按计划拨付；二是人员经费同比减少21.69万元，减少原因是有人员退休。

   （三）财政拨款支出情况

2024年随州市档案馆财政拨款支出预算总额469.02万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出367.73万元，社会保障和就业支出49.24万元，卫生健康支出19.27万元，住房保障支出32.78万元。较上年财政拨款支出预算总额619.11万元减少150.09万元，下降24.24%，主要原因：一是馆藏档案数字化项目经费同比减少134万元，减少原因是按计划拨付；二是人员经费同比减少16.09万元，减少原因是人员退休。

（四）政府性基金情况

2024年随州市档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随州市档案馆没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，同比无增减。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州市档案馆机关运行经费预算39.01万元。比上年度机关运行经费预算37.8万元增加1.21万元，增长3.2%。主要原因是非税收入预算增加。

其中：办公费4.2万元，比上年3.1万元增加1.1万元，增长35.48%，增长原因：报刊杂志征订数量增多；印刷费0.4万元，比上年0.2万元增加0.2万元，增长100%，增长原因：由于随州市档案新馆建设需求，印刷相关文件增加；邮电费1.8万元，比上年1.5万元减少0.3万元，下降20%，下降原因：控制公用经费支出；差旅费3万元，比上年3.5万元减少0.5万元，下降14.29%，下降原因：严格控制公用经费支出，节约公用经费；租赁费0.2万元，比上年0.3万元减少0.1万元，下降33.33%，下降原因：严格控制公用经费支出，节约公用经费；公务接待费0.15万元，比上年0.3万元减少0.15万元，下降50%，主要原因：压缩公共预算开支，严格控“三公”经费支出；委托业务费1.2万元，比上年1.5万元减少0.3万元，下降20%，下降原因：严格控制公用支出；工会经费4.3万元，比上年4.5万元减少0.2万元，下降4.44%，下降原因：按规定应核算提取的公用经费；福利费2.42万元，比上年1.67万元增加0.75万元，增长44.91%，增长原因：退休人员增多计提职工福利增加；其他交通费用11.59万元，比上年12.3万元减少0.71万元，下降5.77%，下降原因：按批复实际数计算；其他商品和服务支出9.75万元，比上年8.1万元增加1.65万元，增长20.37%，主要原因：扶贫资金增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市档案馆一般公共预算“三公”经费年初预算安排0.85万元，比上年1.3万元减少0.45万元，同比下降34.62%，主要原因：严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，同比持平，无增减变化。

公务接待费0.85万元，比上年1.3万元减少0.45万元，下降34.62%，主要原因：严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，同比持平，无增减变化

公务用车购置费0万元，同比持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市档案馆政府采购预算总额99.9万元，其中：面向中小企业采购金额13.6万元，面向小微企业采购金额0.4万元；政府采购货物预算13.9万元、服务预算86万元、工程预算0万元。较上年政府采购预算总额减少163.16万元，下降61.9%，主要原因：馆藏档案数字化经费减少。

七、国有资产占用情况

2024年初，随州市档案馆资产总额26.7万元，其中：非流动资产26.42万元，占资产总额的98.95%。固定资产原值118.56万元，累计计提折旧92.14万元，固定资产净值26.42万元，固定资产净值占资产总额的98.95%。其中：设备原值70.85万元，家具用具装具原值47.72万元，本单位无车辆。资产总额同比减少0.71万元，下降2.59%。下降主要原因：一是新增固定资产较少；二是固定资产折旧。

    八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、部门整体绩效目标是：

长期目标：档案、史志年度工作任务完成。

年度目标：档案、史志年度工作任务完成。

2、长期目标：档案、史志年度工作任务完成。具体指标设置为：

产出指标：1.《随州年鉴》出版印刷，完成率为100%；2.按要求进行档案数字化；3.《随州大事记》编研印刷；4.依法依规接收到期进馆档案。以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：《随州年鉴》的出版服务经济社会发展，宣传推广随州，提高随州知名度；《随州大事记》在发挥存史资政育人的作用，加强全市党史学习教育宣传方面起到一定作用；档案数字化提高了工作效率，方便档案管理。以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：通过各项目的实施，力争使服务对象对档案史志工作的满意度≥98%。以上指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：档案、史志年度工作任务完成。具体指标设置为：

产出指标：1.《随州年鉴2024》出版印刷；2.《随州大事记2024》编研印刷；3.馆藏0.63万卷档案进行数字化。以上指标设立依据计划标准。

效益指标：《随州年鉴》的出版服务经济社会发展，宣传推广随州，提高随州知名度；《随州大事记》在发挥存史资政育人的作用，加强全市党史学习教育宣传方面起到一定作用；档案数字化提高了工作效率，方便档案管理。以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：通过各项目的实施，力争使服务对象对档案史志工作的满意度达到≥98%。以上指标设立依据是历史标准。

  （二）重点项目绩效目标编制情况

   项目一：项目业务经费

1.“专项业务经费项目”主要内容是：1.做好地方综合年鉴的编纂工作；2.发挥存史资政育人的作用；3.保护档案，延长档案的使用寿命。2024年预算安排39万元，其中：39万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：反映全市各部门年度基本情况和事业发展现状，为社会各界了解和研究随州提供权威地情资料书和档案资料，发挥存史资政育人的作用，出版印刷《随州年鉴》；按照“九防”要求，保护好档案安全，提高档案利用率。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：1.《随州年鉴2024》出版印刷；2.《随州大事记2024》编研印刷。指标设立依据计划标准。

效益指标：发挥存史资政育人的作用，服务民生，提高知名度，服务经济社会发展，宣传推广随州，提高随州知名度。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：通过各项目的实施，力争使服务对象对档案史志工作的满意度达到≥98%。以上指标设立依据是历史标准。

项目二：馆藏档案数字化

1.馆藏档案数字化经费主要内容是：对馆藏0.63万卷档案进行数字化。2024年预算安排86万元，其中：86万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：保护档案，提供便捷高效的档案利用服务。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：馆藏0.63万卷档案数字化，方便快捷的提供档案利用服务。以上指标设立依据计划依标准。

效益指标：提高档案利用率，保护档案。以上指标设立依据是历史标准。

九、其他情况说明

（一）对空表的说明

随州市档案馆2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

第二部分 随州市档案馆2024年部门预算公开表

                                   备注：本单位无政府性基金预算