随州市档案馆2023年度部门决算

目    录

第一部分  随州市档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市档案馆2023年度部门决算表

第三部分  随州市档案馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明 

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市档案馆概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市有关档案、党史、地方志工作的法律法规及有关规定，制定和实施本馆档案、党史、地方志管理制度、业务标准和技术规范。2.依法接收属于市档案馆接收范围的市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在随州活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。3.集中统一管理市级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复和统计等各项工作;保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、开放档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务;负责市直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作;开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求;负责档案馆爱国主义教育基地建设，中小学生档案教育实践基地建设，组织开展教育实践活动。5.开展本馆档案信息化建设，采用先进技术手段管理和利用档案、资料，建设数字档案馆，对数字档案资源进行安全管理、异地备份，保证馆藏电子档案、重要政务数据等长久保存、有效利用;负责档案信息网络建设，推进档案在线查阅、文件在线归档，为经济建设和社会事业发展提供便捷高效的服务。6.研究、编写随州地方党史，编辑出版党史书籍;征集、整理发生在随州的重要党史资料;宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义教育。7.做好地方志、地方综合年鉴的编纂工作。收集、保管、整理、开发利用地方志文献和市情资料，开发地方志数据库，向市政府门户网站提供地方志资料，为社会提供咨询服务;挖掘传统文化，组织整理旧志，开展地方志对外文化交流活动。8.指导县级国家综合档案馆、其他企事业档案馆相关业务工作;开展档案、党史、地方志学术研究与交流。9.完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

从单位构成看，随州市档案馆部门决算由实行独立核算的随州市档案馆本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市档案馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

1.随州市档案馆内设6个科室:办公室、档案征集科、档案利用科、信息技术科、党史编研科、方志编纂科。加挂随州市史志研究中心牌子。

2.随州市档案馆现有参照公务员法管理事业人员编制14个。实有在职人员14人，其中:参照公务员法管理事业人员13人，行政工人1人。退休人员10人。

第二部分  随州市档案馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市档案馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为681.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加267.57万元，增长64.7%，主要原因:一是项目经费馆藏档案数字化增加191.2万元，专项业务费增加24.15万元，随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录增加6万元，中国共产党随州历史专项经费增加11.58万元;二是抚恤费比上年增加22.31万元;三是人员变动及正常增人增资增加人员经费。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计681.27万元，与2022年度相比，收入合计增加228.78万元，增长50.6%。其中:财政拨款收入681.27万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计681.27万元，与2022年度相比，支出合计增加267.57万元，增长64.7%。其中:基本支出396.58万元，占本年支出58.2%;项目支出284.69万元，占本年支出41.8%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为681.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.31万元，增长52.8%。主要原因:一是馆藏档案数字化项目费、专项业务项目费、随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录项目费等比上年度增加;二是抚恤费比上年增加;三是人员变动及正常增人增资。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入681.27万元，比2022年度决算数增加235.31万元。增加主要原因:一是馆藏档案数字化项目费、专项业务项目费、随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录等项目费比上年度增加;二是抚恤费比上年增加;三是人员变动及正常增人增资比上年增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。本单位本年度及上年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。本单位本年度及上年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出681.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.1万元，增长67.3%。主要原因:一是馆藏档案数字化项目费、专项业务项目费、随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录项目费等比上年度增加;二是抚恤费比上年增加;三是人员变动及正常增人增资比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出681.27万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出573.39万元，占84.2%。主要是用于单位基本支出及项目支出。其中:人员工资361.68万元，公用经费34.9万元，项目经费284.69万元。

2、社会保障和就业(类)支出52.34万元，占7.7%。主要是用于行政事业单位养老保险支出。

3、卫生健康(类)支出27.65万元，占4%。主要用于干部职工医疗保险支出。

4、住房保障(类)支出27.89万元，占4.1%。主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.11万元，支出决算为681.27万元，完成年初预算的110%。其中:

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为247.59万元，支出决算为288.7万元，完成年初预算的116.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是调进调出人员经费指标调整;二是曾侯乙编钟申报世界记忆名录经费增加。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务费支出(项)。年初预算为259万元，支出决算为284.69万元，完成年初预算的109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是中国共产党党史专项经费及中国共产党随州历史专项经费年初无预算，属上年度结转。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53.04万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因有人员退休。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为27.02万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的102.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中医疗保险进行指标调整。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项)。年初预算为32.46万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的85.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.58万元，其中:

人员经费361.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费34.9万元，主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.3万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的40.8%。较上年增加0.14万元，增长35.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因省委党史研究室、省档案馆调研增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本单位本年度及上年度无因公出国(境)费支出，无年初预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本单位本年度无因公出国(境)费支出，无出国(境)组个数，无累计人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。本年度及上年度无公务用车购置及运行费支出，无年初预算。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，本单位本年度无购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出0万元，本单位无公务用车，无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.3万元，支出决算为0.53万元，完成全年预算的40.8%，较上年增加0.14万元，增长35.9%。决算数小于全年预算数的主要原因严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因省委党史研究室、省档案调研增加。

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。2023年度无外宾来访接待。

国内公务接待支出0.53万元，接待对象主要是省档案局、省档案馆、省党史研究室、襄阳档案馆，主要是开展党史、档案调研，业务评价等工作。2023年共接待国内来访团组6个，50人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 34.9万元，比上年度减少5.97万元;比年初预算数减少4.37万元，降低11.1%。主要原因是规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 237.08万元，其中:政府采购货物支出 11.59 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 225.49万元。授予中小企业合同金额237.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额24.08万元，占授予中小企业合同金额的10.68%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，本单位无其他用车;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金284.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，总体情况良好，工作已按年初计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。预算编制质量较高，预算信息公开符合要求。

组织开展2023年度整体支出绩效评价，年初预算数619.11万元，执行数681.27万元，执行率110%，总分98.1分。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好，整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。主要完成以下项目:一是由我馆牵头开展申报的《随州曾侯乙编钟》入选第五批《中国档案文献遗产名录》，写入2023年《政府工作报告》。被国家档案局作为申报《世界记忆亚太地区名录》和《世界记忆国际名录》2个重点备选项目之一。二是由我馆主导编写的《新时代随州市高质量发展综述》受到省委党史研究室发文通报表扬，号召全省党史部门以先进为榜样。省委党史研究室领导赴随州专题调研高质量编写工作先进经验。三是精心制作的《人文随州》宣传折页在癸卯年世界华人炎帝寻根节现场向国内外现场嘉宾发放，受到广泛好评。四是新馆已按市级二类馆标准建成落地，数字档案馆建设顺利通过项目立项。五是馆藏档案数字化率提升至70%以上。六是联合市档案局、团市委开展的“红领巾读档”活动、国际档案日宣传活动受到社会各界好评。七是与孝感、咸宁及江汉流域13个地级市档案馆签订档案查询协议，满足群众异地、跨馆、来电来函、网络等各类查档需求。全年接待群众查阅利用2751余人次，调阅各类档案资料7000余卷。八是高质量编纂出版《中国共产党湖北随州历史》第二卷(1949—1978)和《随州年鉴》(2023)，并向市直各单位发放2000余册。

《2023年度随州市档案馆整体部门自评表》详见第六部分  附件1---1

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1.馆藏档案数字化项目绩效自评综述:

项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是完成385万幅面扫描;二是10万条以上目标录入;三是数字化率达到70%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

《2023年度馆藏档案数字化项目自评表》详见第六部分  附件2--1

2.专项业务经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为39万元，执行数为38.66万元，完成预算99.1%。主要产出和效益:一是由我馆牵头开展申报的《随州曾侯乙编钟》入选第五批《中国档案文献遗产名录》，写入2023年《政府工作报告》。被国家档案局作为申报《世界记忆亚太地区名录》和《世界记忆国际名录》2个重点备选项目之一。由我馆主导编写的《新时代随州市高质量发展综述》受到省委党史研究室发文通报表扬，号召全省党史部门以先进为榜样。省委党史研究室领导赴随州专题调研高质量编写工作先进经验。  二是精心制作的《人文随州》宣传折页在癸卯年世界华人炎帝寻根节现场向国内外现场嘉宾发放，受到广泛好评。三是新馆已按市级二类馆标准建成落地，数字档案馆建设顺利通过项目立项。四是联合市档案局、团市委开展的“红领巾读档”活动、国际档案日宣传活动受到社会各界好评。五是与孝感、咸宁及江汉流域13个地级市档案馆签订档案查询协议，满足群众异地、跨馆、来电来函、网络等各类查档需求。全年接待群众查阅利用2751余人次，调阅各类档案资料7000余卷。六是高质量编纂出版《随州年鉴》(2023)。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

《2023年度专项业务经费项目自评表》详见第六部分  附件2--2

3.中国共产党随州历史专项经费项目绩效自评综述

项目全年调整预算数为37.57万元，执行数为11.58万元，完成预算30.8%。主要产出和效益:高质量编纂出版《中国共产党湖北随州历史》第二卷(1949—1978)。发现的问题及原因:项目执行率较低，因《中国共产党党史》(第三卷)未编研出版、导致《中国共产党湖北随州历史》(第三卷)出版延后，预算执行率低。下一步改进措施:进一加强预算编制，科学设定可行绩效目标，提高资金使用效益。

《2023年度中国共产党随州历史专项经费项目自评表》详见第六部分  附件2--3

4.随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录项目绩效自评综述

项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益:以“随州曾侯乙编钟”入选第五批中国档案文献遗产名录为新起点，加大与国家、省档案局联系汇报力度，积极推动申报工作向省级层面提升，“随州曾侯乙编钟”已作为2024—2025年国家档案局向联合国教科文组织推荐参评《世界记忆国际名录》2 个项目之一，并基本完成相关申报工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

《2023年度随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录项目自评表》详见第六部分 附件2--4

5.中国共产党党史经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为4.85万元，执行数为4.85万元，完成预算100%。主要产出和效益:高质量编纂出版《中国共产党湖北随州历史》第二卷(1949—1978)。发现的问题及原因:无。下一步拟改进措施:一是制定合理的绩效指标和指标值。二是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据。

《2023年度中国共产党党史经费项目自评表》详见第六部分  附件2--5

6.档案文化遗产名录工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为5.67万元，执行数为3.6万元，完成预算63.5%。主要产出和效益:以“随州曾侯乙编钟”入选第五批中国档案文献遗产名录为新起点，加大与国家、省档案局联系汇报力度，积极推动申报工作向省级层面提升，“随州曾侯乙编钟”已作为2024—2025年国家档案局向联合国教科文组织推荐参评《世界记忆国际名录》2 个项目之一，并基本完成相关申报工作。发现的问题及原因:项目执行率较低，主要原因是《随州曾侯乙编钟》的总目标为入选“世界记忆名录”，该名录两年一评选，项目目前还在评选阶段。下一步改进措施:一是将项目绩效自评结果作为下一年度该项目申报预算的重要依据，二是根据预算执行情况及下一年度工作安排调整项目支出结构;三是根据下年度的工作计划和重点工作安排，科学合理编制绩效指标。

《2023年度档案文化遗产名录工作经费项目自评表》详见第六部分  附件2--6

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

针对上年度绩效自评结果反映出的相关问题，本单位在编制2025年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。并结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是将绩效自评结果与下年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善;二是加强对项目实施的管理监督，对项目执行情况和项目的实际效果进行定期的绩效评估与考核，提出评估意见和改进建议，及时研究解决工作中的实际困难与问题，提高项目执行率。三是加强预算执行分析，强化财务中间过程监控;提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

十四、专项支出、专项转移支付支出情况说明

随州市档案馆2023年度专项支出项目6个，项目资金284.69万元，无专项转移支付支出。具体安排情况如下:

随州市档案馆2023年度财政专项支出预算执行表

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无举借政府债务情况，无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。   

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出201(类)档案事务26(款)行政运行01(项)项反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支。

2.一般公共服务支出201(类)档案事务26(款)其他档案事务费支出99(项)反映除上述科目以外其他用于档案方面支出。

3.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款行政单位医疗(01)项反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出(221)类住房改革支出(02)款住房公积金(01)项反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第六部分  附件

一、2023年度随州市档案馆整体绩效评价自评表或(报告)

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算部门的整体支出进行绩效自评，年初预算数619.11万元，全年执行数681.27万元，执行率110%。共涉及项目6个，年初预算313.09万元，实际执行284.69万元，占一般公共预算支出总额的100%。一是根据《中华人民共和国档案法》相关规定，指导市直单位2023年到期档案规范化整理与数字化，依法依规接收进馆档案，确保收集齐全、记录完整。二是为各机关、企事业单位、广大市民提供优质查档服务(主要包括退伍军人、林权、婚姻档案等)，档案查全率和查准率97%以上。三是协助市委办对本年度机关档案目标管理达标到期，且自愿申报验收(复查)的市直机关、企事业单位，开展档案业务指导、验收(复查)工作，覆盖面达到100%;完成馆藏档案目录录10万条和扫描图片417万幅.四是编辑出版《中国共产党湖北随州历史》(第二卷)。五是完成《随州年鉴(2023年)》编纂出版。六是由市委党建办统筹下达考核目标任务并提供考核结果。

随州市档案馆2023年度整体绩效自评表

二、2023年度随州市档案馆项目绩效评价自评表或(报告)

1.馆藏档案数字化 

2023年度馆藏档案数字化项目资金主要用于本年度馆藏地籍数字化项目资金主要用于馆藏档案数字化。项目预算220万元，项目支出220万元，结余项目资金0万元，项目资金预算执行率100%。馆藏地籍数字化项目完成的绩效目标:一是扫描全文，完成绩效目标385万幅;二是条目录入，完成绩效目标10万条;三是综合评定，完成绩效目标达到省级标准;四是服务民生，便捷快速为广大人民群众服务。

2--1  2023年度馆藏档案数字化项目自评表

2.专项业务经费

2023年度专项业务经费项目资金主要用于《随州年鉴》印刷出版;档案馆库的安保，档案查阅;馆藏档案数字化;党史编研费项目预算39万元，项目支出38.66万元，结余项目资金0.34万元，项目资金预算执行率99.13%。绩效完成情况:一是《随州年鉴》(2023年)编辑、印刷与出版500册，全书字数60万字，图文结合，全彩印刷精装;二是档案库房全年安全无事故;三是征集档案资料。

2--2  2023年度专项业务经费项目自评表

3.中国共产党随州历史专项经费

2023年度中国共产党随州历史专项经费项目资金主要用于《中国共产党党史湖北随州历史》(第二卷)编研、出版印刷，中国共产党随州历史专项经费和中国共产党党史经费项目预算为37.57万元，项目支出11.58万元，结余项目资金25.99万元项目资金预算执行率30.82%

附件2--3  2023年度中国共产党随州历史专项经费项目自评表

4.随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录

2023年度随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录项目资金主要用于“随州曾侯乙编钟”申报《世界记忆国际名录》工作，随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录和档案文化遗产名录工作经费项目预算为6万元项目支出6万元，项目资金预算执行率100%。

2--4  2023年度随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录项目自评表

5.中国共产党党史经费

2023年度中国共产党党史经费项目资金主要用于《中国共产党党史湖北随州历史》(第二卷)编研、出版印刷，中国共产党随州历史专项经费和中国共产党党史经费项目预算为4.85万元，项目支出4.85万元，项目资金预算执行率100%

2--5 2023年度中国共产党党史经费项目自评表

6.档案文化遗产名录工作经费

2023年度档案文化遗产名录工作经费项目资金主要用于“随州曾侯乙编钟”申报《世界记忆国际名录》工作，随州曾侯乙编钟申报世界记忆名录和档案文化遗产名录工作经费项目预算为5.67万元，项目支出3.6万元，项目资金预算执行率63.49%。结转末支付资金2.07万元。原因是“随州曾侯乙编钟”申报2024—2025年《世界记忆国际名录》，前期需要做申报准备工作，待项目申报完成后应支付剩余经费。

2-6  2023年度档案文化遗产名录工作经费项目自评表