随州市市政服务中心2024年部门预算

目   录

第一部分 随州市市政服务中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市市政服务中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分随州市市政服务中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

负责城市建成区内的市政设施管理和养护；负责对城市建成区内损坏市政设施的行为进行调查；负责城市建成区内城市道路、桥涵的管理，办理施工占用、挖掘城市道路市政设施建设类审批；按照城市道路发展规划和城市道路技术规范，参与对单位或个人投资建设的城市道路进行监督管理；负责新建道路、桥梁等市政设施的接管。

二、机构设置情况

随州市市政服务中心是由随州市城管委主管的公益一类事业单位，下设办公室，管理科，生产技术科。现有事业单位体制内人员81人，编制41人，其中实有在职人数为49人（含地带工4人），退休职工32人（其中29人为社保管理人员，3人为单位自行负担地带工）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

随州市市政服务中心2024年预算总收入1886.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入987.09万元，政府性基金财政拨款收入472.77万元，其他收入284.06万元，上年结转结余142.1万元。较上年预算总收入8638.39万元减少6752.38万元，同比减少78.17%。减少的主要原因是减少债券项目。

(二)支出预算情况

随州市市政服务中心2024年预算总支出1886.01万元，较上年预算安排8638.39万元减少了6752.38万元，同比减少78.17%，减少的主要原因是减少债券项目。其中按支出功能分类分：社会保障和就业支出220.09万元，卫生健康支出28.47万元，城乡社区支出1583.13万元，住房保障支出54.32万元。按资金性质分：一般公共预算支出987.09万元，政府性基金支出472.77万元，其他收入安排支出284.06万元，上年结转支出142.1万元。

（三）财政拨款支出情况

随州市市政服务中心2024年财政拨款预算支出总计为1459.86万元，其中一般公共财政预算财政拨款585.6万元安排工资福利性支出，43万元安排商品和服务支出，168万元城市维护费安排对城区道路和桥梁维护;政府性基金财政拨款预算收入472.77万元安排市政道路维修、新增道路设施及桥梁管养经费。较上年1313.27万元增加146.59万元，增加了11.16%，主要增加了人员经费。

(四)政府性基金情况

2024年政府性基金支出为472.77万元，与2023年472.77万元减少0万元，同比减少0%。政府性基金支出主要安排市政道路维修、新增道路设施及桥梁管养经费。

(五)国有资本经营预算情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费支出104.75万元，比上年减少25.44万元，减少了19.54%，原因是压缩支出。其中，办公费11万元，咨询费1万元，手续费0.5万元，水费0.5万元，电费7万元，邮电费1万元，物业管理费1万元，培训费1万元，专用燃料费1.5万元，劳务费3万元，委托业务费2万元，工会经费10万元，福利费9万元，税金及附加6万元，办公设备购置13万元，差旅费15万元，因公出国(境)费用0万元，公务接待费2.35万元，公务用车运行费6.9万元，其他商品和服务支出13万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市市政服务中心一般公共预算“三公”经费年初安排10万元，与上年预算安排10万元减少0万元，同比减少0%，主要原因是巡逻车辆需要维护。其中：

因公出国(境)费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%。主要原因是:没有安排因公出国(境)费用;

公务接待费1万元，比上年1万元减少0万元，同比减少0%。主要原因是：工作原因需要公务接待。

公务用车运行维护费9万元，比上年9万元减少0万元，同比减少0%。主要原因是：巡逻车辆老化需要维修支出。

公务用车购置费0万元，比上年0万元减少0万元，同比减少0%。主要原因是：2024年没有购置计划。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购总额463万元，面向中小企业采购463万元，面向小微企业采购463万元，份额比例100%。其中货物类采购预算金额13万元，份额比例2.8%，主要为购买办公设备；工程类采购预算金额450万元，份额比例97.2%。服务类采购金额0万元，份额比例0%。政府采购比上年6773.89万元减少6310.89万元，同比减少93.16%，原因为减少了工程项目。

七、国有资产占用情况

截至2023年底，单位资产总额149.01万元，其中流动资产79.65万元，固定资产37.79万元，无形资产31.56万元。固定资产中，无单价200万元以上大型设备，汽车4辆，电动巡逻车2辆。

与上年相比，总资产减少605.17万元，减少80.24%。其中:流动资产与上年相比减少598.03万元，与上年相比减少88.24万元，固定资产减少7.14万元，减少15.89%，无形资产31.56万元，与上年持平。减少原因为流动资产减少和固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标:长期目标为负责对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，改善城区道路环境，确保市政道路、桥梁设施整洁完好，平整畅通，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，充分发挥其城市功能。

年度目标为负责对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，改善城区道路环境，确保市政道路、桥梁设施整洁完好，平整畅通，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，充分发挥其城市功能 

2、长期目标：对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，确保市政道路、桥梁设施完好，充分发挥其城市功能。

产出指标:维修城区道路，对路面进行灌缝，对路缘石、花坛石，树池进行维，对城区桥梁进行维修、灌缝、检测。

质量指标:按照规范进行市政维修，确保城区道路桥梁整洁平整畅通。

效益指标:致力于改善城区道路环境，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，提升城市品位。

满意度指标:通过项目实施，提高群众道路出行环境舒适度。

3、年度工作目标：对城区管辖范围内的道路、桥梁附属设施管理养护，确保市政道路、桥梁设施完好，充分发挥其城市功能。

产出指标:城区管辖范围的道路、桥梁养护维修。指标设立依据为计划标准。

数量指标:对部分道路进行专项维修。指标设立依据为计划标准。

效益指标:通过项目实施，改善人民的出行条件，提高城区道路的通行标准。指标设立依据为行业标准。

满意度指标:通过项目实施，提高群众道路出行环境舒适度。指标设立依据为其他标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、“城市维护费-城区道路桥梁设施管养项目”主要内容是：对城区道路桥梁设施进行日常维护。2024年预算安排168万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效目标是：负责对主城区各道路、人行道、桥梁进行日常维护，维护设施完好，延长设施使用寿命。

数量指标:维修城区道路，对路面进行灌缝，对路缘石、花坛石，树池进行维修。对城区桥梁进行维修、灌缝、检测。指标设立依据为计划标准。

质量指标:按照规范进行市政维修，确保城区道路桥梁平整畅通，完好无损。指标设立依据为行业标准。

效益指标:致力于改善城区道路环境，为我市经济社会发展创造良好的城市环境，提升城市品位。指标设立依据为其他标准。

2、“市政设施建设维护项目”主要内容是：对主城区道路桥梁进行日常管理维护。2024年预算安排472.77万元，资金来源为政府性基金。

项目绩效目标:负责对主城区各道路、人行道、桥梁进行日常管理维护，维护设施完好，延长设施使用寿命。

数量指标:维修城区道路，对路面进行灌缝养护，对城区桥梁进行维修、灌缝、检测。指标设立依据为计划标准。

质量指标:按照规范进行市政维修，确保城区道路桥梁平整畅通，完好无损。指标设立依据为行业标准。

效益指标:按时完成道路桥梁设施管养，方便车辆行人出行。指标设立依据为其他标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分 随州市市政服务中心2024年部门预算公开表