随州市城市管理执法督察大队2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市城市管理执法督察大队预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分   随州市城市管理执法督察大队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分   随州市城市管理执法督察大队预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、负责配合市城管办做好各县、市、区、各相关部门和城区办事处、社区城市管理有关检查、考核、评比工作；

2、负责研究制定全市城市管理检查考评方案、办法及实施细则，经批准后组织实施；

3、负责研究制定本系统城市管理督察考评办法，并组织实施；

4、负责全局城管执法情况、队容风纪、行政效能的督查考核；

5、负责落实城市管理重点、热点、难点问题的督办工作；

6、负责火车站广场综合管理和综合执法工作。

二、机构设置情况

随州市城市管理执法督察大队属于随州市城市管理执法委员会二级单位，事业人员编制13人。内设机构4个，分别是：综合科、督察科、考评科、火车站广场管理处。实有人员48人，其中，在职正式工11人，退休人员37人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额448.17万元，其中，财政拨款（补助）349.18万元，其他政府性基金财政拨款30万元，其他收入68.99万元。2024年收入预算总额比上年增加 56.84万元，同比增加14.5%，主要是增加人员职业年金和退休人员统筹待遇预算。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额448.17万元，比上年增加 56.84万元，同比增加14.5%，主要是增加人员职业年金和退休人员统筹待遇预算支出。

一是按功能分类：社会保障和就业支出161.36万元，较上年增加43.6万元，同比增长37%，原因本年增加职业年金支出和退休人员统筹待遇；医疗卫生支出6.93万元，较上年减少0.7万元，同比降低9.2%，原因本年度根据政策调减医疗保险费支出；城乡社区支出266.69万元，较上年增加15.28万元，同比增长6%，原因本年度增加职工单列核定绩效支出；住房保障支出13.19万元，较上年减少1.34万元，同比降低9.2%，原因本年度根据政策调减住房公积金支出。

二是按支出类别分类：基本支出649.86万元，比上年减少155.41万元，同比降低19.3%，其原因主要是减少其他资金来源预算支出；项目支出22.5万元，较上年减少27.5万元，同比降低55%，主要原因减少其他资金来源预算，增加政府性基金项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政拨款支出总额349.18万元，比上年增加138.22万元，同比增加65.5%。原因是增加了退休人员统筹待遇、在职人员职业年金和项目预算支出。

（四）政府性基金情况

2024年政府性基金预算30万元用于城管工作经费项目。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费11万元，与上年比减少1万元，同比减少8.3%，原因是本年在职人员退休1人。

其中，办公费1.88万元，电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，租赁费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，专用燃料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会费0万元，福利费0.12万元，公务车运行维护费6.93万元，其他商品和服务支出2.08万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市城市管理执法督察大队“三公”经费年初预算安排6.93万元，比上年减少0.27万元，同比降低3.8%，主要原因根据规定控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，比上年减少0.2万元，同比减少100%，原因是本年厉行节约，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费6.937万元，比上年减少0.07万元，同比降低1%，主要原因是厉行节约，控制公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购公共财政拨款预算4.4万元，面向中小企业采购金额4.4万元，份额比例100%；面向小微企业采购金额4.4万元，份额比例100%。

2024年政府采购公共财政拨款预算4.4万元，其中：其中政府采购货物预算4.4万元，工程类政府采购预算0万元，政府采购服务预算0万元。本年度政府采购公共财政拨款预算4.4万元，比上年减少30.1万元，同比降低87%，主要是减少执法车辆采购和服务采购预算。

七、国有资产占用情况

本部门2024年初资产总额62.64万元，同比增加3.39万元，降低5.7%，增加原因是上年度流动资产增加。

其中流动资产21.44万元，同比增加11.94万元，增长125%，原因是本年其他应收款增加。固定资产净值41.2万元，同比减少8.58万元，降低17.2%，原因是上年固定资产折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有2个，目标1、市容市貌督察管理； 目标2、规划督察管理。年度目标有2个，目标1、市容市貌督察管理； 目标2、规划督察管理。

2、长期目标1、市容市貌督察管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：人员着装到岗率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

长期目标2、规划督察管理，具体指标设置为：

产出指标：违规建筑发现率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城区违建满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标1、市容市貌督察管理，具体指标设置为：

产出指标：取缔违规经营率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：人员着装到岗率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

年度目标2、规划督察管理，具体指标设置为：

产出指标：违规建筑发现率=100%，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对城区违建满意度≧90%，指标设立依据是历史经验。

（二）重点项目绩效目标编制情况

本单位2024年度预算共申报2个项目：项目1、城管工作经费；项目2、随州南站站前广告管理经费。

1、城管工作经费

该项目主要内容是：市容市貌、规划违建督察劳务费；执法车辆保险、油料及维修费；督察执法材料费；执法车辆及办公设备购置费。2024年预算安排50万元，其中，政府性基金30万元，单位资金20万元。                                  

项目绩效总目标是：城区市容市貌督察管理和城区违建督察管理。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：取缔出门出窗占道经营≧80起，出门出窗占道经营投诉率≦5次，取缔破损广告牌≧50块，指标设立依据是历史经验。

效益指标：城区市容市貌，干净整洁；市民对督察管理工作的满意度，比较满意；指标设立依据是历史经验。

2、督察大队随州南站站前广告管理经费

1、该项目主要内容是：随州南站站前广场设施维修维护费；随州南站站前广场水电费；执法车辆及办公设备购置费。2024年预算安排38万元，其中，一般公共财政拨款38万元。                                                   

2、项目绩效总目标是：随州南站站前广场设施维修维护、亮化、环境卫生。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：广场清扫面积≧2.1万平方米，广场设施维修维护率≧98%，指标设立依据是历史经验。

效益指标：随州南站站前广场环境卫生，干净整洁；乘客进出站满意度，比较满意，指标设立依据是历史经验。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分   随州市城市管理执法督察大队2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表