随州市神农公园2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市神农公园预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市随州市神农公园2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市神农公园预算公开情况说明

一、    部门（单位）主要职责

随州市神农公园主要负责神农公园、体育公园、回龙寺公园和白云湖健康公园的绿化管养、设施维护维修、环境卫生清扫保洁、安全秩序管理等日常管理工作，以及季梁大道、滨湖体育运动场、神农大道部分路段的绿化管养任务，管护总面积107万平方米。

二、机构设置情况

随州市神农管理处组建于2009年9月（随编发[2009]14号），正科级全额拨款事业单位，定编12名；根据随州市机构编制委员会文件随编办发[2014]17号、[2015]70号、[2016]9号等文件精神，随州市神农管理处被分类为“公益一类”事业单位，领导职数为：正科级1名、副科级2名、工会主席（副科级）1名。2021年11月30日，根据市委编办文件要求（随编办发【2021】103号），原随州市神农管理处更名为随州市神农公园。随州市神农公园在册职工共计116人。实有在职人员42人（含人事代理1人，长期临时工1人（退伍军人）、地带工4人）；退休74人（含地带工退休6人单位负担，其余68名退休人员纳入社保管理）。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

    随州市神农公园2024年预算总收入701.05万元，其中一般公共预算财政拨款471.05万元，政府性基金预算拨款收入230万元。比2023年预算总收入1266.44万元减少565.39万元，同比减少44.64%，减少的主要原因是：单位其他收入减少。

（二）支出预算情况

2024年预算总支出701.05万元。相比较，总支出减少565.39万元，同比减少44.64%，减少的主要原因是：绿化养护日常开支减少。

按支出功能分类分：社会保障就业支出168.31万元，卫生健康支出24.17万元、城乡社区支出501.33万元，住房保障支出7.24万元。

按资金性质分：经费拨款支出471.05万元，政府性基金预算支出230万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年财政预算拨款共计701.05万元，比2023年财政预算拨款1266.44万元减少565.39万元，同比减少44.64%，减少的主要原因是：2024年其他收入及非税收入减少。

（五）国有资本经营预算情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费0万元，比上年减少4.54万元，同比减少100%。2024年无公用经费，主要原因是因为无其他收入，预算填报时用的是其他收入资金，因今年无其他收入控制数，所以无预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市神农公园一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少3.44万元，同比减少 100 %，主要原因是：厉行节约压减支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年减3.44万元，同比减少100%，主要原因是：厉行节约压减支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车购置计划。

六、政府采购预算安排情况

2024年随州市神农公园无政府采购预算安排，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，神农公园资产总额387.13万元，其中：流动资产108.9万元，非流动资产278.23万元，固定资产168.20万元。固定资产中，房屋构筑物111.99万元、通用设备17.92万元，车辆3辆36.26万元，办公家具2.03万元。与上年相比，资产总额增加271.06万元，其中：流动资产与上年相比减少53.08万元,同比减少12.05%。主要原因是往来款减少。

八、重点项目预算绩效情况

   （一）部门整体绩效目标编制情况

    2024年随州市神农公园整体绩效目标是：长期目标3个。1、“以钱养事”2、 “城市管理维护（提标）”3、白云湖水环境园林景观提升工程项目保安和保洁服务。

    1、长期目标：1、以钱养事   2、城市管理维护（提标）

数量指标：在职人员工资≥3年，指标设立依据是.计划依据。

质量指标：城市居民人均绿化面积达标. ≥98平方米，指标设立依据是行业依据.。

生态效益指标：公园道路绿化养护效益提高≥3年，指标设立依据是行业依据.。

满意度指标：营造市民节假日气氛≥3年，指标设立依据是行业依据.。

    2、随州市神农公园年度目标1个：“白云湖水环境园林景观提升工程项目保安和保洁服务”，具体指标设置为：

成本指标：生态环境指标白云湖清理垃圾≥150次，指标设立依据是.行业标准。.

数量指标：数量指标清理树枝、修剪树枝≥160次，指标设立依据是行业标准。质量指标防治病虫害≥89次，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度指标，白云湖水环境提升及一湖两岸保安保洁、公共设施维修维护。提高市民游玩环境≥3年，指标设立依据是国际标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

2024年随州市神农公园无重点项目绩效目标编制情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年随州市神农公园无一般公共预算“三公”经费支出、无政府采购预算支出，与预算表一致。

（二）对其他情况的说明

2024年随州市神农公园无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市神农公园2024年部门预算公开表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府采购预算