随州市残疾人联合会2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市残疾人联合会预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分 随州市残疾人联合会2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市残疾人联合会预算公开情况说明

一、部门主要职责

市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是一定区域内的各类残疾人的统一组织，具有“代表、服务、管理”三个职能：一是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；二是团结帮助残疾人，为残疾人服务；三是履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下：
    1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
    2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。
    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。
    4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。
    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
    7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
    8、指导和管理各类残疾人社团组织。
    9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
    10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

随州市残联2024年度部门预算共包含本级预算和下属单位1家，共2家单位：其中行政单位1家，事业单位1家。市残联机关现有在岗人员10人：其中参公人员7人（正处级2人，副处级1人，正科级3人，科员1人），退休人员4人（正处级2人，副处级2人）公益性岗位人员3人；下属单位（残疾人就业服务中心）为正科级全额拨款事业单位，现有在职人员11人，其中全额事业编2人，以钱养事人员5人，公益性岗位人员4人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年市残联部门收入预算总额1300.92万元，其中：财政拨款收入1262.77万元，政府性基金收入10万，其他收入23.15万元。较2023年预算安排的1463.29万元减少了162.37万元，同比减少11.09%。主要原因是：项目支出更加科学细化。

（二）支出预算情况

2024年市残联部门支出预算1300.92万元，较2023年预算安排的1463.29万元减少162.37万元，同比减少11.09%。主要原因是：项目支出更加科学细化。

按功能分类，其中：社会保障和就业1259.49万元，卫生健康支出11.57万元，住房保障支出19.85万元。

按资金性质分：财政拨款支出1262.77万元，政府性基金支出10万元，其他收入安排支出23.15万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年市残联部门财政拨款支出1272.77万元，按功能分类，其中：社会保障和就业1231.34万元，卫生健康支出11.57万元，住房保障支出19.85万元，爱他支出10万元。较2023年预算安排的1435.94万元减少了163.17万元，同比减少11.36%。主要原因是：项目支出更加科学细化。

（四）政府性基金情况

2024年市残联部门政府性基金预算拨款安排支出10万元，与2023年预算10万元一致，同比增加0%。主要是因为与去年一直无变化。

（五）国有资本经营预算情况

2024年市残联部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

    2024年市残联部门机关运行经费预算21.52万元，其中：办公费1.2万元，邮电费1.37万元，差旅费0.35万元，维修（护）费0.1万元，会议费0.2万元，公务接待费0.53万元，工会经费4.7万元，福利费0.47万元，其他交通费用6.85万元，其他商品和服务支出5.75万元。机关运行经费较2023年度预算20.52万元增加1万元，同比增加4.87%。主要原因是因为人员增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年市残联部门“三公”经费年初预算安排1.03万元，比2023年预算的6.28万元相比减少5.25万元，同比减少83.59%，主要是因为减少了项目招待费预算级公务车运行维护费，其中：

因公出国（境）费0万元，比2023年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2024年我单位无因公出国（境）计划；

    公务接待费0.53万元，比2023年安排的6.28万元减少了5.75万元，同比减少91.56%，主要是因为减少了项目招待费预算；

    公务用车运行维护费3万元，比上年相同，无增减变化，主要原因是：过紧日子压减支出。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：没有购置公车。

六、政府采购预算安排情况

2024年市残联部门采购预算总额为36.75万元。其中：面向中小企业采购金额36.15万元，占采购总份额的86.72%，面向小微企业采购金额0.6万元，占采购总份额的13.28%。与2023年预算安排的51.72万元增减少了14.97万元，同比减少28.94%，主要原因是2024年减少了公务用车运行维护费、办公设备购置费及租赁费。

七、国有资产占用情况

2024年市残联部门年初资产总额324.38万元，其中：流动资产1.8万元、固定资产净值185.26万元，现有公用车辆1台。2024年初资产总额较上年减少5.49万元、同比上年减少1.66%，主要原因：2023年度计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标是：

长期目标为0-14岁残疾儿童提供康复服务；福彩资金残疾人事业支出项目；残疾人就业创业扶持；残疾人扶贫解困；残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治；残疾人康复中心建设；残疾人文化体育。

年度目标为为0-14岁残疾儿童提供康复服务；福彩资金残疾人事业支出项目；残疾人就业创业扶持；残疾人扶贫解困；残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治；残疾人康复中心建设；残疾人文化体育。

2、长期目标1：为0-14岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为：

产出指标：实施0-6岁残疾儿童康复项目时效指标2024年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标：实施0-14岁残疾儿童康复项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：实施0-14岁残疾儿童康复项目满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    长期目标2：福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为：

产出指标：福彩资金残疾人事业支出项目时效指标2024年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标：福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：福彩资金残疾人事业支出项目满意度95%以上，指标设立依据是行业标准。

    长期目标3：残疾人就业创业扶持，具体指标设置为：

产出指标：残疾人就业创业扶持完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人就业，培训率95%以上，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：就业残疾人及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    长期目标4：残疾人扶贫解困，具体指标设置为：

产出指标：残疾人扶贫解困完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：帮扶贫困残疾人人数95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标：扶助对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    长期目标5：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为：

产出指标：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    长期目标6：残疾人康复中心建设，具体指标设置为：

产出指标：残疾人康复中心建设完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    长期目标7：残疾人文化体育，具体指标设置为：

产出指标：残疾人文化体育完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：残疾人文化体育满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    3、年度目标1：为0-6岁残疾儿童提供康复服务，具体指标设置为：

产出指标：项目完成时间2024年12月31日，指标设立依据是项目实施方案。

效益指标：残疾儿童康复服务水平有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：残疾儿童家属对康复服务的满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    年度目标2：福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为：

产出指标：福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2024年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标：福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    年度目标3：福彩资金残疾人事业支出项目，具体指标设置为：

产出指标：福彩资金残疾人事业支出项目完成时间2024年12月31日，指标设立依据是行业标准。

效益指标：福彩资金残疾人事业支出项目效益指标有所提高，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    年度目标4：残疾人扶贫解困，具体指标设置为：

产出指标：残疾人扶贫解困完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：帮扶贫困残疾人人数达到95%以上，指标设立依据是不漏掉一个贫困残疾人。

满意度指标：扶助对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    年度目标5：残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治，具体指标设置为：

产出指标：完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：残疾人康复服务水平有所提高，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

    年度目标6：残疾人康复中心建设，具体指标设置为：

产出指标：完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：扩大对全市残疾人的康复需求95%以上，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：康复对象及家属服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

年度目标7：残疾人文化体育，具体指标设置为：

产出指标：完成时间2024年12月31日，指标设立依据是计划标准。

效益指标：促进残疾人参与社会活动率100%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：残疾人文化体育服务满意度95%以上，指标设立依据是调查问卷。

（二）重点项目绩效目标编制情况

    1、“残疾人就业康复辅具支出项目”主要内容：完成省就业、康复、辅具中心确定的任务目标。2024年预算安排150万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：按照目标任务结合实名制系统数据，加强就业服务，加大就业创业扶持力度，多渠道促进残疾人实现就业，完成各项工作任务；按照市场导向，创新培训形式丰富培训内容，提高职业技能，提升就业能力；开展康复辅具需求调查，为贫困残疾人免费适配助视、助听、助行等各类辅助器具，实现人人享有康复服务的目标。

项目指标设置情况：

产出指标1：高校残疾毕业生就业率100%，指标设立依据是：计划标准。

产出指标2：就业和职业培训实名制系统录入完成率100%，指标设立依据是：计划标准。

产出指标3：辅助器具适配服务数量≥500件（套），指标设立依据是：计划标准。

满意度指标：辅具适配服务对象满意度100%。指标设立依据是：计划标准。

2、“残疾人康复中心建设项目”主要内容：根据省中心要求，完成机构业务建设规范化。2024年预算安排100万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效目标：根据康复辅具中心实际需要，加快推进机构规范化建设。

项目指标设置情况：

产出指标1：残疾人康复教学设备及训练器材≧50套，指标设立依据是：计划标准。

产出指标2：设备与器材行业合格率≧90%，指标设立依据是：计划标准。

效益指标：服务机构建设环境体现无障碍设计理念，标设立依据是：行业标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2024年市残联部门无国有资本经营预算支出，与年一致。

（二）对其他情况的说明

2024年市残联无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

3.其他收入：市残联拨付的公益性岗位资金。

（二）支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人康复方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人就业方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残疾人就业服务中心用于其他残疾人事业支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市残疾人就业服务中心用于残疾人医疗方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市残疾人就业服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市残疾人就业服务中心按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：指市残疾人就业服务中心按房改政策规定，向符合条件职工发放的租金补贴。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

8.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二部分  随州市残疾人联合会2024年部门预算公开表