中共随州市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目 录

第一部分 中共随州市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市委机构编制委员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室概况

一、 部门主要职责

机构改革后，我办职能情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

机构改革后，我办职能情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

2023年末实有人数10人，与上年相比无变化，原因主要是调入1人，退休调出1人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为306.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加69.12万元，增长29.2%，主要原因:人员晋级晋档、绩效奖金保障标准提高，相应工资结构和人员经费增加，用于保障单位日常运转和基本履职需要等相应公用经费增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计306.02万元，与2022年度相比，收入合计增加98.33万元，增长47.3%。其中:财政拨款收入306.02万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计306.02万元，与2022年度相比，支出合计增加69.12万元，增长29.2%。其中:基本支出282.71万元，占本年支出92.4%;项目支出23.31万元，占本年支出7.6%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为306.02万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加69.12万元，增长29.2%。主要原因:人员晋级晋档、绩效奖金保障标准提高，相应工资结构和人员经费增加，用于保障单位日常运转和基本履职需要等相应公用经费增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入306.02万元，比2022年度决算数增加98.33万元。增长主要原因是人员晋级晋档、绩效奖金保障标准提高，相应工资结构和人员经费增加，用于保障单位日常运转和基本履职需要等相应公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相比持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相比持平。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.12万元，增长29.2%。主要原因:人员晋级晋档、绩效奖金保障标准提高，相应工资结构和人员经费增加，用于保障单位日常运转和基本履职需要等相应公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出306.02万元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服务支出(类)230.68万元，占75.4%。主要是用于行政运行、专项业务及其他组织事务支出。

2.社会保障和就业支出(类)30.7万元，占10%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)11.85万元，占3.9%。主要是用于行政单位医疗支出及公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出(类)32.78万元，占10.7%。主要是用于住房公积金支出及提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.04万元，支出决算为306.02万元，完成年初预算的127%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为162.38万元，支出决算为207.37万元，完成年初预算的127.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年4月市财政局追补2022年第二季度增人增资、职业年金做实等0.55万元【随财预发〔2022〕1号】，2023年4月市财政局追补2022年第四季度增人增资、职业年金做实、退休一次性补贴等3.1万元【随财预发〔2022〕1号】，2023年4月市财政局追补2021年绩效奖金清算及2022年绩效奖金38.44万元【随财预发〔2022〕1号】。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为14万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的153.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年4月市财政局下发指标2022年预算安排【随财预发〔2022〕1号】。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年5月下发指标省财政厅关于下达2022年全省机构编制以奖代补资金的通知0.91万元【鄂财行发〔2022〕9号】，2023年7月下发指标省拨全省机构编制奖励基金(2021年结余结转资金)0.87万元【鄂财行发〔2021〕5号】。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.31万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的23.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.97万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的133.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年3月市财政局追补2022年-2023年养老保险清算补差6.13万元【随财预发〔2023〕1号】。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年7月市财政局追补2023年下半年机关事业单位职业年金4.05万元【随财预发〔2023〕1号】。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.85万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的90.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.23万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的91.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.21万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的152.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年4月市财政局追补2021年住房公积金清算及2022年应补住房公积金10.86万元【随财预发〔2022〕1号】。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.1万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.71万元，其中:

人员经费254.21万元，主要包括:基本工资56.5万元、津贴补贴26.12万元、奖金53.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.2万元、职业年金缴费12.18万元、职工基本医疗保险缴费6.4万元、公务员医疗补助缴费4.03万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金62.87万元、其他工资福利支出7.58万元、退休费2.62万元。

公用经费28.5万元，主要包括:办公费2.75万元、印刷费0.43万元、邮电费0.32万元、物业管理费0.4万元、差旅费4.41万元、维修(护)费0.27万元、公务接待费0.75万元、工会经费3.24万元、福利费7.29万元、其他交通费用0.53万元、其他商品和服务支出7.89万元、办公设备购置0.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.91万元，支出决算为0.75万元，完成预算的82.4%。较上年增加0.55万元，增长275%。决算数小于预算数的主要原因:2023年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。决算数较上年增加的主要原因:2023年推进改革进程、优化机构编制等业务量增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数相比持平。决算数与上年相比持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数相比持平。决算数与上年相比持平。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是2023年无新购置公务车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、维修(护)费、过路过桥费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.91万元，支出决算为0.75万元，完成预算的82.4%，较上年增加0.55万元，增长275%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。决算数较上年增加的主要原因:2023年推进改革进程、优化机构编制等业务量增加。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.75万元，接待对象主要是系统相关单位业务人员，主要是开展考察调研业务工作。2023年共接待国内来访团组11个，112人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出28.5万元，比年初预算数减少3.2万元，降低12.6%。主要原因是:厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额0.64万元，其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.64万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金23.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年项目绩效目标基本完成，资金使用规范，项目支出绩效自评结果较好，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转;项目支出资金的使用，保障了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.机构编制专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为38.55万元，执行数为22.43万元，完成预算58.2%。

主要产出和效益:落实省委编办“三抓四精五化”工作要求，开展大培训行动，提升机构编制信息化水平，稳步推进事业单位改革。

2. 省拨机构编制奖励基金工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算100%。

主要产出和效益:提升财务管理，规范会计核算，持续深化改革，实现社会效益可持续发展。

发现的问题及原因:上级交办的突发性任务，无法预计和列入年初财政预算的项目支出，导致年底执行数和预算数存在差异。

下一步改进措施:严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。

硬化预算约束，遵循量入为出、收支平衡的原则，深入落实预算细化工作，确保全面完成预控指标规模。

加强绩效分配，确保资金分配科学、合理。同时，严格控制一般性支出，大力压缩会议、培训等支出，切实加强对“三公”经费管理，加大资源整合力度，有保有压，调整优化支出结构，不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性，尽量做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

(三)绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况。

一是加强项目管理。通过优化项目组织方式，保障项目有效实施，提高财政资金的使用效益。

二是改进预算编制。根据绩效评价结果和年度工作计划，科学测算相关费用支出明细，有针对性的加强对项目年度重点工作的资金保障。

三是及时公开结果。根据相关规定，绩效评价结果随同部门决算，在部门网站一并公开。

(2)部门绩效评价结果拟应用情况。

对绩效自评及时予以分析总结，完善部门整体绩效目标申报表的内容，根据工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的事项。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度中共随州市委机构编制委员会办公室整体绩效评价报告

二、2023年度中共随州市委机构编制委员会办公室项目绩效评价报告

1.机构编制专项工作经费

2. 省拨机构编制奖励基金工作经费