随州日报社2024年部门预算

目   录

第一部分  随州日报社预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州日报社2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州日报社预算公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

(一)宣传党和国家的方针政策和社会主义核心价值观，传播社会主义科技文化知识和对人民群众有益的信息，服务市委、市政府的中心工作，担当起市委机关报的重任。采编、出版、发行《随州日报》及相关出版物。

(二)坚持党委机关报的党性原则和群众观点，管理培养新闻从业人员，培训通讯报道骨干，延伸党报的新闻触角。

(三)开展报际与传媒间的业务交流，促进编辑记者队伍素质的提高和传播水平的提高。

(四)开展与报纸采编、出版、发行广告经营相关的其他工作。

(五)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

随州日报社内设机构有:办公室、财务部、总编室、要闻部、记者部、摄影部、副刊部、新媒体发展中心、专刊部、广告中心、群工发行部、随州新闻网编辑部、随县记者站、广水记者站、曾都记者站。下属三个子公司:随州日报社大随传媒有限公司、随州日报社网络传媒有限公司、随州红宝石传媒文化有限公司。

随州日报社为公益二类事业单位，人员编制67人，在职在编人员53人，在职编外人员17人、离退休22人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)收入预算情况

2024年随州日报社收入预算总额为1780.41万元，比上年增加9.74万元，同比增长0.55%。收入整体增加的主要原上年结转收入略有增长。其中:财政拨款收入255万，与上年一致，其中人员类130万元、项目类125万元;事业单位经营收入543万元比上年增加19.57万元，同比增长3.73%，增加的主要原因是2024年报纸发行数增加约1000份，报纸发行收入略有增加;附属单位上缴收入598万元，比上年减少25.58万元，同比减少4.1%，减少的主要原因附属公司广告收入回款进度具有不定因素。上年结转384.41元万元，比上年增加25.74万元，同比增加6.7%，由于附属公司广告收入回款进度具有不定因素，上年结转数额为预估数。

(二)支出预算情况

2024年随州日报社支出预算总额为1780.41万元，比上年增加9.74万元，同比增长0.55%，支出增长的主要原因人员工资上涨，人员类支出增加。

按支出经济分类，工资福利性支出1261.41万元、商品与服务支出452.57万元、资本性支出12万元、离退休费54.45万元。

按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出1453.62万元，社会保障和就业支出223.25万元，卫生健康支出35.89万元，住房保障支出预算67.66万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年随州日报社财政经费拨款支出预算总额为255万元，与上年相比无变化。其中人员类项目支出130万元，特定目标类项目支出125万元。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金收支。

(五)国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随州日报社在职人员公用经费来源全部为非财政拨款收入，年初预算总额为99.27万元，比上年增加2.94万元，同比增长3.1%，增加的主要原因社区及驻点村帮扶金略有增加。其中:办公费5万元、邮电费1.5万元、差旅费8.5万元、会议费1万元、福利费2.67万元、维修(护)费2万元、办公设备购置费12万元、水费1万元、电费13万元、取暖费5万元、物业管理费21万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品与服务支出24.87万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州日报社一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年无增减变动，主要是未用一般公共预算安排三公经费。其中:

因公出国(境)预算0万元，与上年一致无增减变化，主要是未用一般公共预算安排三公经费。

公务接待费0万元，与上年相同无增减，主要是未用一般公共预算安排三公经费。 

公务用车运行维护费0万元，比上年相比无增减，主要是未用一般公共预算安排三公经费。

公务用车购置费0万元，与上年相同无增减，主要是未用一般公共预算安排三公经费。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算34万元，比上年减少19.5万元，同比减少36.45%，主要原因为购置资产支出预算比上年度减少经费来源为非财政拨款收入。其中政府购买服务预算21万元；政府购买货物预算13万元，为新增资产购置12万元、购买复印纸1万元；政府购买工程预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初资产总额1307.21万元，比上年减少95.14万元，同比减少6.78%，减少的主要原因是资产计提折旧。其中流动资产1002.32万元，固定资产净值208.89万元，长期股权投资96万元，现有公车1辆，为应急保障用车1辆。

八、重点项目预算绩效情况

(一)部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:年度目标为网站正常运转;读者满意度高;营造良好的舆论氛围。长期目标为网站正常运转;读者满意度高;营造良好的舆论氛围。

2、长期目标:网站正常运转;读者满意度高;营造良好的舆论氛围。具体指标设置为:

产出指标:报纸清晰度高、破损率小;网站正常运转。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标:营造良好的舆论氛围;扩大主流舆论阵地。指标设立依据是行业标准。

满意度指标:读者满意度高，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标网站正常运转;读者满意度高;营造良好的舆论氛围。具体指标设置为:

产出指标:报纸清晰度高、破损率小;网站正常运转。指标设立依据是行业标准和历史标准。

效益指标:营造良好的舆论氛围;扩大主流舆论阵地。指标设立依据是行业标准。

满意度指标:读者满意度高，指标设立依据是行业标准。

(二)重点项目绩效目标编制情况

(一)“随州新闻网经费”项目

1、“随州新闻网经费”项目主要内容是:建设并运行好随州新闻网，它是为随州地区唯一报纸《随州日报》建设的大型新闻资讯、时政、网上信息发布平台。2023年预算安排10万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:保证网站正常运转，提升影响力，营造良好舆论氛围。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:数量指标为全年点击量≥160万次;年IP数≥33万个;年度访客数≥35万人次;成本指标=10万元。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标:网民满意度≥95%。指标设立依据是行业标准和历史标准。

(二)“赠报费”项目

1、“赠报费”项目主要内容是:一是每年向部分农村党组织和困难党员赠送《随州日报》;二是每年寻根节期间《随州日报》进行扩版增印，赠送给来随嘉宾。2024年预算15万元，资金来源全部为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:保证报纸按质按量及时送达。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:寻根节期间扩版版数≥28版;质量指标为报纸清晰度高、破损率极0.1%以下;时效指标为报纸按时送达≤24小时;成本指标为印刷费年初目标值与实际完成值=15万元。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标:读者满意度≥95%。指标设立依据是行业标准和历史标准。

(三)“市政府门户网站托管经费”项目

1、“市政府门户网站托管经费”项目主要内容是:保障随州市政府门户网站正常、稳定、安全运行，提高网站建设管理水平，提升网站信息公开、回应关切，引导舆论和提供服务的能力。2024年预算安排130万元，其中:100万元资金来源为当年一般公共预算资金，30万元资金来源为单位资金。

2、项目绩效总目标是:保证网站正常运转;日均访问量≥4500人次;年度访客数≥150万次。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:日均访问量≥4500人次;日均IP数≥2500个。

时效指标:新闻时事更新及时≤24小时;网民信件回复≤7天。

质量指标:全国地方政府网站绩效评估排名≤100名。

成本指标:年初目标值与实际完成值一致=130万元。指标设立依据是行业标准和历史标准。

满意度指标:网民满意度≥95%。指标设立依据是行业标准和历史标准。

(四)印刷费项目

1、印刷费项目主要内容是:印刷《随州日报》费用，《随州日报》是市委机关报，肩负着传播党的声音，引导社会舆论，服务中心、服务社会、服务人民的重任。党报印刷是一项极其严肃的政治任务，印刷质量的好坏直接影响着党报的声誉和传播效果。2024年预算安排285万元，资金来源全部为单位资金。

2、项目绩效总目标是:日发行数≥29000份，破损率≤0.1%。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:工作日每天发行印刷《随州日报》≥29000份。

满意度指标:读者满意度≥95%。指标设立依据是行业标准和历史标准。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

1、我部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

2、我部门2024年无政府性基金收支，与上年一致

3、我部门2024年无一般公共预算三公经费收支，与上年一致。

(二)对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州日报社2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

、

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

八、政府性基金预算支出表

                           备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表