民建随州市委员会2023年度部门决算

目    录

第一部分 民建随州市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 民建随州市委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 民建随州市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  民建随州市委员会概况

一、部门主要职责

民建随州市委员会是民建基层组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用。

二、机构设置情况

从单位构成看，民建随州市委员会部门决算由实行独立核算的民建随州市委员会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入民建随州市委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.民建随州市委员会(本级)

内部设置情况:民建随州市委员会设一个会员之家，一个办公室。单位行政编制一人，聘用人员一人，公益性岗位一人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为32.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少41.38万元，下降55.94 %，主要原因是2023年人员经费预算减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计32.59万元，与2022年度相比，收入合计减少41.38万元，下降55.94%。其中:财政拨款收入 27.58万元，占本年收入84.63 %;上级补助收入0万元，占本年收入 0 %;事业收入 0万元，占本年收入0 %;经营收入0万元，占本年收入 0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入5.01万元，占本年收入15.37%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计32.59万元，与2022年度相比，支出合计减少41.38万元，下降55.94%。其中:基本支出17.74万元，占本年支出54.43%;项目支出14.85万元，占本年支出45.57%;上缴上级支出 0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为27.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.4万元，下降62.72%。主要原因是2023年人员经费预算减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入27.58万元，比2022年度决算数减少46.4万元。减少主要原因是2023年人员经费预算减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27.58万元，占本年支出合计的84.63 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.4万元，下降62.72%。主要原因是2023年人员经费预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27.58万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出27.58万元，占100%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的138%。其中:(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项)。年初预算为20万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的138%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:一是人员编制数量减少;二是2023年人员经费预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12.73万元，其中:

人员经费12.73万元，主要包括:基本工资、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费0万元，主要包括:无

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成全年预算的100%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:与全年预算数持平。决算数较上年增加(减少)的主要原因:决算数较上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位无因公出国(境)费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位无因公出国(境)费财政拨款支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%;较上年增加(减少)万元，增长(下降) 0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费财政拨款支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为辆。

3.公务接待费全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成全年预算的100%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因:本单位公务接待费较上年持平。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.51万元，接待对象主要是思源基金工作人员、新氧公益基金会工作人员、民建湖北省委工作人员等，主要是开展民建中央中华思源工程基金会“新氧美丽计划”公益项目随州行活动工作、省政协来随调研工作等。2023年共接待国内来访团组6个，53人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明:本部门 2023年度机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)减少2.95 万元，降低100%。主要原因是:人员编制数量减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 0 万元，其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门(单位)共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金14.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位严格按照相关资金使用管理办法使用，严格执行财经纪律，项目资金使用无挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度民建随州市委员会全年支出32.59万元。其中基本支出17.74万元，包含人员支出17.74万元，公用支出0万元;项目支出14.85万元，包含商品和服务支出14.85万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

专项学习活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为14.85万元，完成预算99%。主要产出和效益:一是全年出版刊物4期，二是组织课题调研4个，三是年度会议1次，四是全年发展会员9名，五是反映社情民意60件，目标完成率100%。发现的问题及原因:一是绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升;二是单位预算绩效目标和指标科学性、合理性有待提高，绩效目标的细化、量化有待改善，对部门预算执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施:一是提高对预算绩效管理工作的认识及预算绩效管理业务水平，设置科学预算绩效指标, 使绩效评价真正发挥作用;二是发挥密切联系经济界的特色优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动;三是履行好参政党职能，反映社情民意积极建言献策，发挥参政党的作用;四是针对改革开放经济建设和社会发展中的重大问题开展调研。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。民建随州市委员会计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。民建随州市委员会拟建立项目预期绩效目申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2023年民建随州市委员会无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项)

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2023年度民建随州市委员会整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度专项学习活动经费项目绩效评价自评表或(报告)