随州市党员教育中心2023年部门预算公开

目录

第一部分 随州市党员教育中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市党员教育中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市党员教育中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市党员教育中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市党员教育中心概况

一、部门主要职责

根据《随州市机构改革方案》，随州市党员教育中心为隶属随州市委组织部管理的正科级事业单位。主要工作职能：

（一）围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。

（二）承担党员电化教育和有关专题节目的策划及制作等工作。

（三）利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电化教育工作体系。

（四）承担上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市党员教育中心全额拨款事业编制4名。其中主任1名。实有在职人员3人，退休人员1人。

第二部分 随州市党员教育中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市党员教育中心2023年收入预算总额为81.10万元，全部为财政拨款（补助）收入。较上年预算安排41.6万元增加39.50万元，增加94.95％，增加原因主要为新增人员。

（二）支出预算情况

随州市党员教育中心2023年支出预算总额为81.10万元，较上年预算安排41.6万元增加39.50万元，增加94.95％，增加原因主要为新增人员。

按支出功能科目划分：

1．一般公共服务支出61.11万元，占支出预算总额的75.35％；

2．社会保障和就业支出10.27万元，占支出预算总额的12.66％；

3．卫生健康支出3.53万元，占支出预算总额的4.35％；

4．住房保障支出6.19万元，占支出预算总额的7.63％。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出53.71万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.93万、津贴补贴8.72万、奖金18.37万、养老保险4.89万元、医疗保险费2.12万、公务员医疗补助1.41万元、其他社会保障缴费0.69元、住房公积金5.59万）。

2．商品和服务支出7.70元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.6万元、印刷费0.5万元、水费0.02万元、电费0.15万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.08万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.42万元、福利费1.46万元、其他交通费用0.78万元）。

3．对个人和家庭的补助支出4.68万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4.30万元、医疗费补助0.39万元等）。

4．其他支出0元。（主要是购买固定资产，其中： 设备购置费0万元等）。

（三）财政拨款支出情况

随州市党员教育中心2023年财政拨款支出预算81.10万元，与上年41.6万元相比增加39.50万元，增加94.95％，增加原因主要为新增人员导致。

（四）政府性基金情况

本单位2023年无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资产经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位机关运行费为7.7万元，其中办公费2.6万元，印刷费0.5万元，水费0.02万元，电费0.15万元，邮电费0.08万元，物业管理费0.08万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.42万元，福利费1.46万元，其他交通费0.78万元。与上年相比（1.98万元）增加5.72万元，增加288.89％，主要原因是：新增人员导致机关运行费相应增加。

（七）政府采购情况

2023年度部门政府采购预算总额1万元，其中政府采购货物预算支出1万元，购买服务类预算支出0万元，购买工程类0万元。较上年增加1万元，增加比例100%。增加主要原因是本年购买复印纸。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额6.63万元，较上年度37.35万元减少30.72万元，减少比例为82.25％，减少原因为年底收回资金导致。其中，流动资产合计2.01万元，较上年度30.18万元减少28.17万元，减少比例为93.34％，减少原因为年底财政收回资金导致。非流动资产合计4.62万元（其中房屋面积80平方米，原值6.94万元、通用设备原值27.48万元、家具原值3.06万元），较上年度7.17万元减少2.55万元，减少比例为35.57％，减少原因为固定资产计提折旧导致。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费年初预算安排0.21万元，与上年增加0.21万元，增加100%，主要是公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）费0．00万元，与上年无增减变化；

公务接待费0.21万元，与上年增加0.21万元，增加100%，主要原因是本年接待来来随访随领导干部；

公务用车运行维护费0万元，与上年无增减变化；

公务用车购置费0万元，与上年无增减变化。

第三部分 随州市党员教育中心2023年部门预算表

备注：本单位本年度无政府性基金预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、 本部门整体绩效目标是：围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。承担党员电化教育和有关专题节目的策划及制作等工作。利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电化教育工作体系。承担上级交办的其他工作。

2、长期目标1：贯彻落实党的二十大精神。推进“两学一做”常态化制度。加强党员教育宣传。具体指标设置为：

产出指标：数量指标，完成党员教育宣传片≥10部。

产出指标：质量指标，干部教育培训工作完成率≥100%。

满意度指标：服务对象满意度，服务对象满意率≥80%。

3、年度目标1：建设高素质专业化干部队伍，加强干部日常管理。具体指标设置为：

产出指标：数量指标，干部教育培训工作完成率≥100%，指标设立依据是行业标准。

产出指标：数量指标，完成党员教育宣传片≥10部。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目1：党员教育宣传工作

整体绩效目标：围绕党委中心工作和经济建设，宣传党的组织工作和党的优秀基层组织及党员典型代表。承担党员电化教育和有关专题节目的策划及制作等工作。利用电化教育手段开展党员教育工作，组织建立面向社会的电化教育工作体系。承担上级交办的其他工作。

项目绩效指标设置：1．质量指标，干部教育培训工作完成率；2．成本指标，完成党员教育宣传片；3．社会效益指标，行业标准。

第五部分  名词解释

一、收入科目

1． 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2． 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3． 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4． 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5． 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5． 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6． 其他支出：不属于以上类型的支出。