中共随州市委直属机关工作委员会

2023年部门预算

目录

第一部分中共随州市委直属机关工作委员会(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委直属机关工作委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委直属机关工作委员会2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委直属机关工作委员会2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分中共随州市委直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共随州市委直属机关工作委员会的主要职能职责是:

(一)领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。

(二)负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

(三)督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(四)做好市直机关党员发展、教育和管理工作。

(五)协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

(六)配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作。

(七)指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

(八)了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(九)指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，指导行业协会商会党建工作，做好党的群众工作和市直机关党外知识分子统一战线工作。

(十)督促检查市直机关党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况。

(十一)负责市直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构情况

中共随州市委直属机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传科、群工科。

(二)人员情况

中共随州市委直属机关工作委员会行政编制10名，实有在职8名。

第二部分  中共随州市委直属机关工作委员会

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年中共随州市委直属机关工作委员会收入预算总额为246.37万元，较上年预算安排的296.66万元，减少了50.29万元，降幅16.95%，主要原因是人员变动，财政压缩导致。其中:经费拨款(补助)246.37万元，占收入预算总额的100%。较上年预算安排的296.66万元，减少了50.29万元，降幅16.95%，主要原因是人员变动，财政压缩导致。

(二)支出预算情况

2023年中共随州市委直属机关工作委员会支出预算总额为246.37万元，较上年预算安排的296.66万元，减少了50.29万元，降幅16.95%，主要原因是人员变动，财政压缩导致。按支出功能科目划分:一般公共服务199.37万元、占支出预算总额的80.92%，社会保障和就业15.86万元、占支出预算总额的6.44%，医疗卫生11.52万元、占支出预算总额的4.68%，住房保障支出19.62万元、占支出预算总额的7.64%。较上年预算安排的296.66万元，减少了50.29万元，降幅16.95%，主要原因是人员变动，财政压缩导致。

(三)财政拨款支出情况

中共随州市委直属机关工作委员会预计财政拨款总支出246.37万元。较上年预算安排的296.66万元，减少了50.29万元，降幅16.95%，主要原因是人员变动，财政压缩导致。

(四)政府性基金情况

中共随州市委直属机关工作委员会2023年无政府性基金。

(五)国有资本经营预算情况

中共随州市委直属机关工作委员会本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年中共随州市委直属机关工作委员会公用经费支出年初预算安排21.84万元:办公费1.03万元，印刷费0.07万元，水费0.09万元，电费0.65万元，邮电费1.14万元，物业管理费0.22万元，差旅费4.31万元，维护维修费0.07万元，会议费1.04万元，培训费0.22万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.95万元，福利费3.05万元，其他交通费用7.39万元，其他商品与服务支出0.12万元。较上年预算安排的26.88万元，减少5.04万元，降幅18.75%，原因:严格控制，节约开支。

(七)政府采购情况

2023年度部门政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算支出0万元，购买服务类预算支出0万元，购买工程类0万元。较2022年度减少预算采购支出6万元，减少比例100%。减少主要原因是2022年度无政府采购计划。

(八)国有资产占用情况

2023年国有资产总额为22.47万元，其中流动资产0.74万元，非流动资产21.73万元，比2022年资产总额52.24万元减少29.77万元，主要为年底财政收回资金导致;比流动资产26.32万元减少25.58万元，主要为年底财政收回资金导致;比非流动资产25.92万元减少4.19万元，主要为今年计提固定资产折旧导致。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共随州市委直属机关工作委员会“三公”经费预算合计0.5万元，较上年预算安排的0.8万元减少0.3万元，减幅37.5%，原因：严格控制，节约开支。其中：

公务接待费0.5万元，较上年预算安排的0.8万元减少0.3万元，减幅37.5%，原因：严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

公务用车购置费0万元，较上年无变化。

因公出国（境）0万元，较上年无变化。

第三部分中共随州市委直属机关工作委员会

2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：坚持把政治建设摆在首位，教育引导党员干部在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致；聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，党章党规等重点内容，推动市直机关在理论学习上走在前列；树立大抓基层的鲜明导向，推动基层党组织建设全面进步全面过硬；扎实开展机关党建规范创建活动，推动机关党建治理体系和治理能力现代化，以高质量机关党建推动随州高质量发展，为建设品质随州提供坚强保证。

长期目标：围绕机关文化建设开展一次党风廉政建设实践活动，定期开展志愿服务活动，对完成市委安排的各项工作任务均能出色完成；改善机关办公环境，加强办公软环境建设；召开一次市直机关党组织书记抓机关党建述职评议大会；分层分类举办市直机关党委书记、专职副书记、党务干部、入党积极分子培训班各一期；在重要节假日，重要时间节点对市直机关困难党员干部、群众开展走访慰问；提炼编印市直机关优秀支部工作法；加强清廉机关建设，树立一批清廉机关建设示范点。具体指标设置为：

产出指标：数量指标，市直机关党务干部培训≥1次，指标设立依据是历史标准；

效益指标：社会效益指标，指导市直机关党组织加强思想政治工作完成率≥100%，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务对象满意度，服务市直机关基层党组织建设，满意，指标设立依据是历史标准。

二、 重点项目绩效目标编制情况

项目1：市直机关工委专项工作经费59万元，资金来源全部为一般公共预算。

绩效目标：围绕机关文化建设开展一次党风廉政建设实践活动，定期开展志愿服务活动，对完成市委安排的各项工作任务均能出色完成；改善机关办公环境，加强办公软环境建设；召开一次市直机关党组织书记抓机关党建述职评议大会；分层分类举办市直机关党委书记、专职副书记、党务干部、入党积极分子培训班各一期；在重要节假日，重要时间节点对市直机关困难党员干部、群众开展走访慰问；提炼编印市直机关优秀支部工作法；加强清廉机关建设，树立一批清廉机关建设示范点。

产出指标：数量指标，市直机关党务干部培训≥1次，指标设立依据是历史标准；

效益指标：社会效益指标，指导市直机关党组织加强思想政治工作完成率≥100%，指标设立依据是行业标准；

满意度指标：服务对象满意度，服务市直机关基层党组织建设，满意，指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项):反映市本级在职人员支出及日常运转支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政事业单位离退休方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映基本养老保险支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。

9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。