中共随州市委政策研究室2023年部门预算

目  录

第一部分 中共随州市委政策研究室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共随州市委政策研究室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分   中共随州市委政策研究室2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分   中共随州市委政策研究室2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分   中共随州市委政策研究室概况

一、部门主要职责

根据《随州市机构改革方案》和《中共随州市委、随州市人民政府关于随州市市级机构改革的实施意见》，中共随州市委政策研究室作为市委工作机关，中共随州市委全面深化改革委员会办公室和中共随州市委财经委员会办公室设在市委政研室。市委政研室的主要职责是:

(一)围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

(二)承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

(三)对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

(四)承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

(五)承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

(六)承办市委主办的机关刊物杂志，编辑内刊。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

市委政研室内设6个机构:秘书科、党建研究科、农业农村和生态文明研究科、城市和社会发展研究科、改革综合科、财经综合科。本单位行政编制11名，在职人数7人。

第二部分   中共随州市委政策研究室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本年收入预算总额186.92万元，其中:财政拨款(补助)185.92万元、其他收入1.00万元。较上年减少16.93万元，同比降低8.3%，原因主要是减少1名工作人员工资预算收入。

(二)支出预算情况

本年部门支出预算总额186.92万元，较上年减少16.93万元，同比降低8.3%，原因主要是减少1名工作人员工资预算支出。

一是按功能分类:一般公共服务147.31万元，社会保障和就业支出13.24万元，医疗卫生支出9.62万元，住房保障支出16.75万元。

二是按经济分类:人员支出141.68万元，较上年减少11.29万元，同比降低7.38%，原因主要是减少1名工作人员工资预算支出;公用支出20.24万元，较上年减少0.64万元，同比降低3.06%，与基本上年持平;项目支出25万元，较上年减少5万元，同比降低16.67%，主要原因落实过紧日子，压缩项目预算支出。

(三)财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额185.92万元，其中基本支出141.68万元，项目支出25万元。较上年减少12.93万元，同比降低6.5%，主要原因是减少1名工作人员工资预算支出。

(四)政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额19.24万元，包括办公费2.6万元、印刷费1.5、电费2.5万元、邮电费1万元、工会经费3万元、福利费0.02万元、公务交通补贴6.61万元、其他商品和服务支出2万元。

本年部门公用经费预算较上年减少1.64万元，同比降低7.85%，主要原因是减少1名工作人员而相应的公用经费减少。

(七)政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出14万元，面向中小企业13.7万元，占比97.85%;面向中小企业及小微企业采购金额13.7万元17.4万元，占比97.85%。

本年政府采购预算支出14万元，其中货物类政府采购预算6.5万元，服务类政府采购预算7.5万元。较上年减少3.4万元，同比降低19.54%，主要是服务类政府采购预算减少。

(八)国有资产占用情况

本年部门2023年初资产总额15.82万元，比上年减少1.18万元，同比降低6.94%，降低主要原因是流动资产减少。

其中:流动资产0.25万元，比上年减少2.53万元，降低91%，降低主要原因是上年财政应返还额度减少为0。

固定资产净值15.57万元，比上年增加1.35万元，同比增加9.5%，增加原因主要是上年购买办公设备。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共随州市委政策研究室“三公”经费年初预算安排0.6万元，比上年减少0.8万元，同比降低57.14%，主要是落实过紧日子的要求，压缩公务接待费预算。其中:

因公出国(境)费0万元，与上年一致。

公务接待费0.6万元，比上年减少0.8万元，同比降低57.14%，主要是落实过紧日子的要求，压缩公务接待费预算。

公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。

公务用车购置费0.00万元，与上年一致。

第三部分  中共随州市委政策研究室2023年部门预算表

本年度无政府性基金预算支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标有4个，目标1:高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究。目标2:高质量编印市委内刊。目标3:改革财经工作开展有力有效。目标4:加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。

年度目标有4个， 目标1:高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究。目标2:高质量编印市委内刊。目标3:改革财经工作开展有力有效。目标4:加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。

2、长期目标1:高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究，具体指标设置为:

产出指标:文稿服务量≧100篇，调查研究报告≧4篇，指标设立依据是历史标准。

效益指标:文稿通过率=100%，指标设立依据是历史标准。

长期目标2、高质量编印市委内刊，具体指标设置为:

产出指标:全年编印≧≧4期，领导签发率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标:推广基层典型经验≧60%，指标设立依据是历史标准。

长期目标3、改革财经工作开展有力有效，具体指标设置为:

产出指标:提请召开市委深改委会议≧1次，提请召开市委财经委会议≧1次，制订全市改革财经工作要点、督办全市改革财经工作≧2次，指标设立依据是历史标准。

长期目标4、加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化，具体指标设置为:

产出指标:责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等达到优胜，资金管理合规合理。

3、年度目标1:高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究，具体指标设置为:

产出指标:文稿服务量≧100篇，调查研究报告≧4篇，指标设立依据是历史标准。

效益指标:文稿通过率=100%，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、高质量编印市委内刊，具体指标设置为:

产出指标:全年编印≧4期，领导签发率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标:推广基层典型经验≧60%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、改革财经工作开展有力有效，具体指标设置为:

产出指标:提请召开市委深改委会议≧1次，提请召开市委财经委会议≧1次，制订全市改革财经工作要点、督办全市改革财经工作≧2次，指标设立依据是历史标准。

年度目标4、加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化，具体指标设置为:

产出指标:责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等达到优胜，资金管理合规合理。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2023年度预算共申报1个项目:市委政研室专项工作经费

该项目主要内容是:该项目主要包含市委内刊编辑、课题研究经费、改革办经费、财经办经费。2023年预算安排25万元，其中，一般公共预算资金25万元，其他资金0万元。

项目绩效总目标是:高质量完成市委领导文稿服务工作，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量和满意度;围绕市委中心工作开展调查研究。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:文稿服务量、调研报告数≧100篇，开展调查研究≧4次，编印市委内刊≧4期，提请召开市委深改委、市委财经委会议≧2次，制订全市改革财经工作要点，督办全市改革财经工作会议≧2次，指标设立依据是历史标准。

效益指标:调研成果决策转化率≧75%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:服务对象满意度≧90%，指标设立依据是历史标准。

第五部分名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。