目   录

第一部分 中共随州市委政策研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委政策研究室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市委政策研究室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共随州市委政策研究室概况

一、部门主要职责

（一）围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

（四）承担市委全面深化改革委员会的日常工作。负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）承担市委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为市委决策提供建议和依据。承办市委财经工作有关决定事项的督办检查。

（六）承办市委主办的机关内刊《随州论坛内部参阅》。

（七）完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

市委政研室内设6个机构：秘书科、党建研究科、农业农村和生态文明研究科、城市和社会发展研究科、改革综合科、财经综合科。行政编制11名，截至2022年12月31日，实有在职人数9人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 202.71 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 12.5万元，增长6.6%，主要原因是本年度增加了人员调资晋级工资和绩效工资拨款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计202.71 万元，与2021年度相比，收入合计增加 12.5 万元，增长6.6%。其中：财政拨款收入202.71万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 202.71 万元，与2021年度相比，支出合计增加12.5 万元，增长6.6 %。其中：基本支出   177.82万元，占本年支出87.7 %；项目支出24.9 万元，占本年支出 12.3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0  %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 202.71 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.02 万元，增长 7.4 %。主要原因是本年度增加了人员调资晋级工资和绩效工资拨款。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入202   202.71万元，比2021年度决算数增加 14.02 万元。增加主要原因是本年度增加了人员调资晋级工资和绩效工资拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是2021年和2022年无政府性基金预算财政拨款收支。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是2021年和2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  202.71  万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.02  万元，增长 7.4 %。主要原因是本年度增加了人员调资晋级工资和绩效工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出202.71万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出163.94万元，占 80.9 %。主要是用于本单位基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）13.12万元，占6.5  %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）10.25万元，占 5 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

4.住房保障支出（类）15.41万元，占 7.6 %。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.85 万元，支出决算为 202.71 万元，完成年初预算的101.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.32  万元，支出决算为 139.04 万元，完成年初预算的97 %。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为24.9  万元，完成年初预算的99.6 %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.78 万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的86.9 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员调动产生差额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费支出年初无预算，年中根据部门人员退休或调动据实拨付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的112 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调动追加预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的 112.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调动追加预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.61 万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的145.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调动追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.82 万元，其中：

人员经费157.21万元，主要包括：基本工资38.93万元、津贴补贴25.53万元、奖金23.96万元、绩效工资30.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元、职业年金缴费3.75万元、职工基本医疗保险缴费6.14万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、住房公积金15.41万元。

公用经费 20.61万元，主要包括：办公费1.16万元、电费2.6万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.09万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0.8万元、委托业务费0.72万元、工会经费2.81万元、福利费5.65万元、其他商品和服务支出6.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5 万元，支出决算为0.12 万元，完成预算的24 %。较上年增加 0.01 万元，增长9.1 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：因实际工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为   万元，完成预算的 0  %；较上年增加 0 万元，增长0 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为0.12  万元，完成预算的 24 %，较上年增加 0.01 万元，增长9.1 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务接待费支出。

其中：外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.12 万元，接待对象主要是省委政研室，主要是调研改革推进工作。2022年共接待国内来访团组2 个，9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门2022年度机关运行经费支出20.61万元，比年初预算数20.88减少0.27万元，降低1.3%。主要原因是：落实过紧日子要求压减0.27支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.63万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.13万元。授予中小企业合同金额11.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好地完成了2022年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，资金到位及时，监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效，项目质量可控，实际支出没有超预算，到达了预定目标。项目绩效自评得分：97分，结果为“良”。

组织开展了中共随州市委政策研究室整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度整体支出绩效评价得分96分，绩效评价等级为：良好；其中，预算执行情况得分20分，年度绩效目标得分76分

整体绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

中共随州市委政策研究室2022年度整体绩效目标设定为四个，目标一（20分）高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究，目标二（20分）高质量编印市委内刊《随州论坛内部参阅》，目标三（20分）改革财经工作开展有力有效，目标四（20分）加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化。

目标一（20分）高质量完成市委主要领导同志文稿服务工作、围绕市委中心工作开展调查研究：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分10分，完成10分。具体情况是：文稿服务量100篇以上，调查研究报告4篇（目标值104篇以上，满分10分）得10分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为10分，完成10分。具体情况是：通过率100%（目标值100%，满分10分）得10分。

目标二（20分）高质量编印市委内刊《随州论坛内部参阅》：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分10分，完成10分。具体情况是：全年编印4期（目标值4期，满分5分）得5分。领导签发率100%（目标值100%，满分5分）得5分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为10分，扣除2分，完成8分。具体情况是：推广基层典型经验，成效显著（目标值：成效卓著，满分10分，扣2分）得8分。

目标三（20分）改革财经工作开展有力有效：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分20分，扣2分，完成18分。具体情况是：提请召开市委深改委、市委财经委会议各1次，制订全市改革财经工作要点，督办全市改革财经工作2次（目标值4次，满分10分，扣除2分）得8分。及时完成会议提请和事项督办（目标值：按时完成，满分10分）得10分

目标四（20分）加强机关日常管理，促进机关管理规范化、程序化、精细化、常态化:

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分20分，完成20分。具体情况是：责任目标、社会治安综合治理、文明单位、档案达标、党建先进等全部优胜（目标值：年底综合考核全部优胜，满分10分）得10分。资金管理合规（目标值：合规，满分10分）得10分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市委政研室专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.9万元，完成预算99.6％。主要产出和效益：一是文稿服务量、调研报告数100多篇；二是编印《随州论坛内部参阅》4期；三是提请召开市委深改委、市委财经委会议2次，制订全市改革财经工作要点，督办全市改革财经工作2次。

发现的问题及原因：部分绩效目标值设置不合理，年初设置绩效目标值时，参考机构改革前市委办的数据进行估算确定，未考虑项目特性及其他影响因素。

下一步改进措施：及时调整优化延续项目及下一年度预算支出的方向和结构，进一步加强财务管理，规范资金使用，提高年度项目经费预算执行率。同时，在年度预算绩效申报时将年度工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，进一步提高绩效自评可操作性。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。将上年度绩效评价结果反馈到业务科室，加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强预算执行分析，提高项目资金使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划，将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，提高预算编制的科学性、准确性。

      十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2022年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

                        第四部分 其他需要说明的情况

无其他说明情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于人员的职业年金支出。
   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:主要是用于公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度中共随州市委政策研究室整体绩效评价报告

（一）《2022年度中共随州市委政策研究室部门整体绩效自评结果》的摘要版 

（二）《2022年度中共随州市委政策研究室部门整体部门自评表》

二、2022年度市委政研室专项工作经费项目绩效评价报告

    1、《2022年度市委政研室专项工作经费项目自评结果》的摘要版

    2、《2022年度市委政研室专项工作经费项目自评表》

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