随州市委宣传部部门（汇总）2023年预算公开

目录

第一部分  随州市委宣传部部门（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市委宣传部部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市委宣传部部门2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市委宣传部部门2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市委宣传部部门（概况）

一、主要职责：

（一）贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（六）负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

（十）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十一）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、部门基本情况

市委宣传部下设内设机构：办公室、干部科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科（市全民阅读活动领导小组办公室）、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。

现有二个单位：1.中共随州市委宣传部本级、2.随州市网信中心。

现有行政编制人数28，事业编制10人，实有人数28（其中在职在编行政人员24人，事业人员2人，劳务派遣人员2人）。

第二部分  随州市委宣传部部门2023年部门预算情况说明

一、2023年度部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随州市委宣传部部门汇总收入总额1187.1万元，比上年增加1187.1万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。其中：一般公共预算1187.1万元，比上年增加1187.1万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。

（二）支出预算情况

2023年随州市委宣传部部门支出预算总额1187.1万元，比上年增加1187.1万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。其中：一般公共预算1187.1万元，比上年增加1187.1万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。按支出功能科目划分：一般公共服务980.56万元；社会保障和就业支出109.24万元；卫生健康支出38.54万元；住房保障支出61.47万元。按经济分类分为：工资福利支出529.63万元；商品和服务支出69.2万元；对个人和家庭的补助51.26万元；其他支出2万元（为资本性支出2万元）；按资金性质分：财政拨款支出1187.1万元。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款一般公共预算支出总额1187.1万元，比上年增加1187.1万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。其中工资福利支出529.63万元；商品和服务支出69.2万元；对个人和家庭的补助51.26万元；其他支出2万元。

（四）政府性基金情况

随州市委宣传部部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随州市委宣传部部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度宣传部部门系统机关运行经费共71.2万元，比上年增加71.2万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。其中办公费2.63万元、印刷费0.25万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费2.28万元、物业管理费0.5万元、差旅费5.4万元、维修费0.65万元、会议费1.78万元、培训费0.51万元、公务接待费2.57万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费7.87元、福利费7.24万元、公务车运行维护费3.25万元、其他交通费用22.31万元、其他商品和服务支出3.97万元、办公设备购置2万元。

（七）政府采购情况

2023年度部门政府采购预算总额21万元，其中政府采购货物预算支出21万元，购买服务类预算支出0万元，购买工程类0万元。比上年增加21万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额60.6万元，其中流动资产5.56万元；非流动资产净值55.04万元（通用设备原值98.09万元，累计折旧56.51万元，净值41.58万元；公务车4辆，原值90.39万元，累计折旧90.39万元，净值0万元；专用设备1.83万元，累计折旧1.55万元，净值0.28万元；家具原值28.25万元，累计折旧15.07万元，净值13.18万元）。

资产总额较上年资产119.89万元减少59.29万元，下降49.45%，主要原因是非流动资产减少年底财政收回资金导致。

二、2023年度“三公”经费预算情况说明

2023年随州市委宣传部部门“三公”经费年初预算安排9.82万元，比上年增加9.82万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费6.57万元，比上年增加6.57万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。

公务用车运行维护费3.25万元，比上年增加3.25万元，同比增加100%，主要原因是：上年无部门汇总。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 随州市委宣传部部门2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分 随州市委宣传部部门预算绩效情况

本部门整体绩效目标是：

1.长期目标为：推进全市宣传思想文化工作高质量发展

2.年度目标：出版编钟杂志；分层分类推进基层思想政治改革创新；提高全民国防意识；新闻出版、版权、电影工作水平不断提升；不断提升群众精神文化生活；繁荣社会主义文化、丰富群众文化生活；维持社科联日常运转；组织新闻发布会，做好突发事件的新闻应急工作；不断提高文化产业增加值；精神文明指数稳步提升。

年度目标1：壮大主流思想舆论，具体指标设置为：

产出指标：组织市委理论中心组学习8次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：年度组织新闻发布会12场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：打造基层思想政治工作改革创新示范点，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：国防意识不断增强，指标设立依据是省定目标考核要求。

年度目标2：繁荣社会主义文化，具体指标设置为：

产出指标：出版编钟杂志6期，指标设立依据是文化事业发展需要。

效益指标：组织送戏下乡活动，指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。

年度目标3：文明程度明显提升，具体指标设置为：

效益指标：县域文明指数测评成绩稳步提升，指标设立依据是省定目标考核要求。

满意度指标：市民对文明城市创建满意率不断提升，指标设立依据是创建全国文明城市的要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、新时代文明实践中心项目，2023年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：新时代文明实践中心功能定位更准确、运行机制更完善、活动载体更丰富，宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的作用发挥得更加充分。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：年度组织志愿者培训1-2次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：开展新时代文明实践示范活动进基层5场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：组织新时代文明实践志愿服务项目大赛，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：新时代文明实践中心平台运行顺畅，指标设立依据是系统维护需求。

2、媒体融合发展项目，2023年预算安排30万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：县级融媒体中心发挥出宣传群众、引导群众、服务群众的作用，新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。通过省级媒体平台，不断宣传好随州经济社会发展的好经验、好做法，提高随州对外影响力和美誉度。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：加强融媒体矩阵建设，适应全媒体时代宣传要求，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标：在湖北日报刊发、湖北广播电视台刊播随州宣传稿件，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标：加强全媒体时代舆论引导，指标设立依据是目标考核要求。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。