随州市网信中心2023年部门预算

目录

第一部分随州市网信中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市网信中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市网信中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市网信中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市网信中心概况

一、部门主要职责

在主管部门的统一部署和领导下，深入贯彻总体国家安全观，落实网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制，坚决维护网络意识形态安全，防范化解网上重大风险。推进全市网络综合治理体系建设，做好网上舆情态势研判和协同处置，加强网上正面宣传和舆论引导，提升网络安全防护和监测预警能力。

1. 部门基本情况

随州市网信中心成立于2022年8月30日，为随州市委宣传部所属公益一类事业单位，正科级。随州市网信中心核定事业编制10名，实有人员2名，暂无离退休人员。

第二部分随州市网信中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随州市网信中心2023年收入预算总额为18.71万元，全部为一般公共预算拨款收入。因单位新成立，无上年数据作比较，无增减变动情况。

（二）支出预算情况

随州市网信中心2023年支出预算总额为18.71万元，因单位新成立，无上年数据作比较，无增减变动情况。按资金性质分：一般公共预算财政拨款支出18.71万元，占比100%。按支出功能分类：全部为一般公共服务支出。按支出项目分：人员支出16.71万元，占支出预算总额的89.3%；公用经费支出2万元，占支出预算总额的10.7%。因单位新成立，无上年数据作比较，无增减变动情况。

（三）财政拨款支出情况

随州市网信中心2023年部门财政拨款支出总额为18.71万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出14.49万元，占支出预算总额的77.4%；社会保障和就业支出1.76万元，占支出预算总额的9.4%；住房保障支出1.62万元，占支出预算总额的8.7%；卫生健康支出0.83万元，占支出预算总额的4.4%。因单位新成立，无上年数据作比较，无增减变动情况。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随州市网信中心2023年公用经费支出2万元，占支出预算总额的10.7%。其中：办公费6260元，公务接待费1000元，工会经费4500元，福利费240元，差旅费4000元，维修费4000元。因单位新成立，无上年数据作比较，无增减变动情况。

（七）政府采购情况

本单位无政府采购预算，货物类、服务类、工程类采购为0万元。因单位新成立，无上年数据作比较，无增减变动情况。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

随州市网信中心2023年部门“三公”经费年初预算总额0.1万元，其中公务接待费0.1万元。因单位新成立，无上年数据作比较，无增减变动情况。

因公出国（境）0万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。因单位新成立，无上年数据作比较，无增减变动情况。

第三部分随州市网信中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

九、项目支出表

备注：本单位无项目支出

十、政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1. 本部门整体绩效目标是：长期目标为推进全市网络综合治理体系建设；做好网上舆情态势研判和协同处置；推动网络阵地建设，全面开展网上正面宣传；维护网络意识形态安全，提升网络安全防护和监测预警能力。年度目标为在主管部门的统一部署和领导下，加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间；及时发现处置网上涉随舆情，积极引导网上舆论；建立红色网络阵地，广泛开展网上正面宣传；提升网络安全防护和监测预警能力，及时发现、处置网络安全事件，防范意识形态风险。

2. 长期目标1：推进全市网络综合治理体系建设。具体指标设置为：

效益指标：实现网络空间清朗，指标设立依据是历史标准。

长期目标2：做好网上舆情态势研判和协同处置。具体指标设置为：

效益指标：全市网络舆情平稳可控，设立依据是历史标准。

长期目标3：推动网络阵地建设，全面开展网上正面宣传。具体指标设置为：

效益指标：公众知晓率明显提升，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：上级主管部门认可度大于等于95%，指标设立依据是经验标准。

长期目标4：维护网络意识形态安全，提升网络安全防护和监测预警能力。具体指标设置为：

效益指标：全市网络安全防线牢固，设立依据是历史标准。

3、年度目标1：加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间。具体指标设置为：

效益指标：实现网络空间清朗，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：及时发现处置网上涉随舆情，积极引导网上舆论。具体指标设置为：

产出指标：涉随舆情处置及时、高效。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：全市网络舆情平稳可控，指标设立依据是历史标准。

年度目标3：建立红色网络阵地，广泛开展网上正面宣传。具体指标设置为：

效益指标：公众知晓率明显提升，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：受众满意度大于等于85%，指标设立依据是经验标准。

年度目标4：提升网络安全防护和监测预警能力，及时发现、处置网络安全事件，防范意识形态风险。具体指标设置为：

产出指标：网络安全监测预警及时有效，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：全市网络安全防线牢固，设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无重点项目绩效

第五部分名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。