中共随州市委宣传部2022年度部门决算

目录

第一部分 中共随州市委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共随州市委宣传部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市委宣传部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分  中共随州市委宣传部部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

(五)负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(六)负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

(七)监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

(八)负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

(九)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

(十)组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十一)组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委宣传部部门决算由实行独立核算的中共随州市委宣传部本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1217.67万元。与2021年度相比，收入总计减少211.19万元，下降14.78%，主要原因是减少了项目支出导致。支出总计减少142.79万元，下降10.5%，主要原因是减少了项目支出导致。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1217.67万元，与2021年度相比，收入合计减少211.19万元，下降14.78%。其中:财政拨款收入1217.67万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1217.67万元，与2021年度相比，支出合计减少142.79万元，下降10.5%。其中:基本支出617.02万元，占本年支出50.67%;项目支出600.65万元，占本年支出49.33%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1217.67万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少159.46万元，下降11.58%。主要原因是减少项目支出导致。支出总计减少142.79万元，下降10.5%，主要原因是减少项目支出导致。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1207.67万元，比2021年度决算数减少169.46万元。减少主要原因是减少项目支出导致。政府性基金预算财政拨款收入10万元，比2021年度决算数增加10万元。增加主要原因是增加人才工作经费导致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1207.67万元，占本年支出合计的99.18%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少169.46万元，下降12.31%。主要原因是减少项目支出导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1207.67万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1024.63万元，占84.84%。主要是用于机关人员、日常支出及本级宣传支出项目。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)20万元，占1.66%。主要是用于2022年寻根节专项项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)62.12万元，占5.14%。主要是用于养老保险及职业年金。

4.卫生健康支出(类)48.8万元，占4.04%。主要是用于医疗保险。

5.住房保障支出(类)52.12万元，占4.32%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1207.67万元，支出决算为1207.67万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1024.63万元，支出决算为1024.63万元，完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为62.12万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出(类)。年初预算为48.8万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)。年初预算为52.12万元，支出决算为52.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.67万元，其中:

人员经费571.85万元，主要包括:基本工资124.55万元、津贴补贴192.74万元、奖金79.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.04万元、职业年金缴费15.07万元、职工基本医疗保险缴费48.8万元、住房公积金52.12万元、奖励金21.56万元。

公用经费45.18万元，主要包括:办公费0.74万元、印刷费0.07万元、邮电费1.36万元、物业管理费0.89万元、差旅费3.82万元、维修(护)费0.09万元、公务接待费1.28万元、劳务费5.46万元、委托业务费2万元、工会经费7.02万元、福利费14.44万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他交通费用1.7万元、其他商品和服务支出2.05万元、办公设备购置1.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为10万元，主要用于省级国家电影事业发展专项资金方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.11万元，支出决算为5.11万元，完成预算的100%。较上年减少3.33万元，下降39.45%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2022年度本部门无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%;较上年减少0.98万元，下降23.79%。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因:严格控制，节约开支。其中:

(1)2022年度本部门公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:本年无因公出国任务。

(2)公务用车运行费支出3.13万元，主要用于机关日常运转。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，较上年减少2.35万元，下降54.15%。决算数与预算数一致。其中:

外宾接待支出0万元，主要是无外宾接待。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无外宾接待。

国内公务接待支出1.99万元，接待对象主要是省委宣传部、各县市区委宣传部及新闻媒体，主要是开展宣传文化、对外宣传等工作。2022年共接待国内来访团组26个，250人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出45.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数49.16万元减少3.98万元，降低8.1%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.4万元，其中:政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.83万元。授予中小企业合同金额19.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额19.4万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金434万元，占一般公共预算项目支出总额的35.64%。从评价情况来看，2022年，全市宣传思想文化工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，认真落实省委宣传思想工作领导小组会议、全省宣传部长会议精神，坚持围绕中心、服务大局、守正创新、提能砺为，主旋律更加响亮，正能量更加强劲，为经济社会高质量发展凝聚强大合力。根据部门项目绩效评价指标评分，全年绩效评价总评分为99分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，全年绩效评价总评分为99分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

对外宣传经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是数量指标中央媒体刊发随州稿件300多篇，省级媒体刊发稿件1500多篇;二是质量指标召开新闻发布会20场。发现的问题及原因:宣传质量待进一步提升。下一步改进措施:提升各级媒体的供稿质量，做好新闻发布会的选题和发布。

记者站经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100%。主要产出和效益:讲好随州故事，积极向央视供稿，提升随州在中央、省级主流媒体曝光率。发现的问题及原因:需进一步提升随州对外宣传力度。下一步改进措施:加大央媒、省媒的供稿数量和质量，提升随州的知名度、美誉度和影响力。

媒体融合发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。主要产出和效益:随州日报、随州广播电视台2家市级媒体已完成融媒体中心建设，运行效果良好。3家县级融媒体中心发展取得了一定成效。随县、广水市融媒体中心完成了建设，并顺利通过省委宣传部的验收;曾都区融媒体中心建设基本完成，目前已完成自我评估，待省委宣传部验收。发现的问题及原因:尚有一家融媒体中心待验收。下一步改进措施:完善相关项目绩效管理，提升资金使用效率，使项目资金发挥更大效益。

网络管理及舆情监控设备维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为90.15万元，执行数为90.15万元，完成预算100%。主要产出和效益:组织网络宣传，宣传推介随州;开展网络综合治理，营造清朗网络环境。发现的问题及原因:网络作为舆论宣传的重要阵地，亟待网络安全综合治理。下一步改进措施:进一步加大网络综合治理力度。

新时代文明实践中心建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益:志愿服务3500余次，服务群众12.5万人;做好道德模范的选树;做好对各级文明单位的动态管理。发现的问题及原因:创文工作力度需进一步加强。下一步改进措施:坚持问题导向和目标导向，加大创文工作进度。

1. 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。建立健全绩效指标体系。将效益指标进一步细化，整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

加强预算执行分析，强化财务中间过程监控;提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)，反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)，反映其他用于群众团体事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项)，反映宣传事务管理方面的支出。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)，反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)，反映其他用于中国共产党事务的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)，反映举办大型文化艺术活动的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)，反映其他用于国家电影事业发展专项资金支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)，反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词