中共随州市委外事工作委员会办公室

2023年部门预算

目录

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共随州市委外事工作委员会办公室的主要职责是:

(一)以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

(二)承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告;对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

(三)围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

(四)负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动;审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜;负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育;负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

(五)负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员;负责指导全市重要外事活动相关工作。

(六)指导我市各地各单位与领事机构的交往;负责协调处置涉外案(事)件;负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作;负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作;指导、协调我市民间组织对外交往活动。

(七)贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作;审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证;协同处理港澳居民在我市的有关事务。

(八)负责外国记者来随采访管理工作。

(九)协助全市重大外事活动翻译工作;负责重要外事文书的翻译审定工作。

(十)负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构情况

中共随州市委外事工作委员会办公室为独立编制单位，无二级单位。内设综合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科(友好联络科)四个科室。

(二)人员情况

中共随州市委外事工作委员会办公室机关行政编制10名，实有在职人数9名，退休人员4名。

第二部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年，随州市委外事工作委员会办公室预算收入总额为247.47万元，其中一般公共财政预算财政拨款收入为247.47万元。比上年度预算收入总额减少了30.65万元，减少了11.02%，减少原因:2022年人员调出1人，退休1人。

(二)支出预算情况

2023年，中共随州市委外事工作委员会办公室支出预算总额共计247.47万元，比上年度预算收入总额减少了30.65万元，减少了11.02%，减少原因:2022年人员调出1人，退休1人。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出为171.64万元，较上年减少了46.97万元，减少了21.49%，减少原因:2022年人员调出1人，退休1人;社会保障和就业支出40.48万元，较上年增加了10.72万元，增长了36.02%，增加原因:工资结构调整，社保费用增加;卫生健康支出13.02万元，较上年减少了0.75万元，减少了5.45%，减少原因:2022年人员调出1人，医保费用相应减少;住房保障支出22.32万元，较上年增加了6.34万元，增长了39.67%，增加原因:工资结构调整，住房公积金及住房补贴增加。

按资金性质划分:基本支出235.47万元，占支出预算总额的95.15%，较上年减少了30.65万元，减少了11.52%，减少原因:2022年人员调出1人，退休1人，人员经费相应减少;项目支出12万元，占支出预算总额的4.85%，与上年持平，无变化。

(三)财政拨款支出情况

2023年中共随州市委外事工作委员会办公室财政拨款支出预算数为247.47万元，总体比上年减少了30.65万元，减少了11.02%，减少原因:2022年人员调出1人，退休1人。其中:基本支出235.47万元，较上年减少30.65万元，减少了11.52%，减少原因:2022年人员调出1人，退休1人;项目支出12万元，与上年持平，无变化。

(四)政府性基金情况

2023年中共随州市委外事工作委员会办公室无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年中共随州市委外事工作委员会办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年中共随州市委外事工作委员会办公室公用经费支出年初预算安排总额24.26万元，其中办公费3.00万元，印刷费0.50万元，咨询费0.80万元，水费0.40万元，电费1.60万元，邮电费0.85万元，差旅费2.69万元，福利费1.16万元，维修(护)费0.50万元，租赁费0.22万元，劳务费0.30万元，办公设备购置费1.20万元，物业管理费0.40万元，工会经费2.00万元，其他交通费用7.94万元，其他商品和服务支出0.70万元。比上年度公用经费支出预算总额减少了3.35万元，减少了12.13%，减少原因:2022年人员调出1人，退休1人，与上年相比，公用经费相对减少。

(七)政府采购情况

2023年中共随州市委外事工作委员会办公室政府采购总额为1.20万元，其中面向小微企业采购金额为1.20万元，份额比例为100%。采购货物预算为1.20万元，较上年减少了3.78万元，减少了75.90%，减少原因:一是上年因办公设备国产化，需集中购置的国产设备较多;二是支出厉行节约，严格执行压缩要求。无服务类、工程类政府采购。

(八)国有资产占用情况

截止2022年12月31日，中共随州市委外事工作委员会办公室资产总额为16.68万元，比上年减少19.44万无了，减少53.82%，主要是财政统筹收回上年结转资金及固定资产折旧。其中:流动资产0万元，较上年减少18.58万元，减少100%，减少原因:财政统筹收回上年结转资金，财政应返还额度记入预算收入;非流动资产16.68万元，较上年减少了0.86万元，减少了4.90%，减少原因:与上年相比，固定资产累计折旧相对增加，导致固定资产净值相对减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共随州市委外事工作委员会办公室“三公”经费年初预算安排6.35万元，与上年持平。其中:

因公出国(境)费5.79万元，与上年持平。

公务接待费0.56万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算。

第四部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为加强单位预算管理，保证各项任务圆满完成，积极推进随州对外交流合作，加强外事管理与服务。年度目标为推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作;做好外事港澳事务管理，加强在随外国人管理，开展好领事保护服务。

2、长期目标:加强单位预算管理，保证各项任务圆满完成，积极推进随州对外交流合作，加强外事管理与服务，具体指标设置为:

产出指标:经费执行率≥90%，指标设立依据是历史标准;出访、接待团组数量≥3个/年，指标设立依据是计划标准;办理入境签证、APEC商务旅行卡≥20人次/年，指标设立依据是计划标准; 开展港澳企业走访调研≥2次/年，指标设立依据是计划标准; 涉外安全事件处置妥善率=100%，指标设立依据是历史标准; 严格按年初预算执行，节约支出，资金使用合理，达到预期目标，指标设立依据是历史标准。

效益指标:提升随州对外形象、知名度达到预期目标，指标设立标准是历史标准;切实提高市民领事保护意识，维护随州市民海外合法权益达到预期目标，指标设立标准是计划标准。

满意度指标:接待来访随州的外宾及外向型企业满意度≥90%，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标1:推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作。具体指标设置为:

产出指标:出访、接待团组≥5人次，指标设立依据是历史标准; 参加国际交流活动≥3次，指标设立依据是计划标准; 因公出国审批合格率=100%，指标设立依据是历史标准; 外事接待合理合规达到预期目标，指标设立依据是计划标准;办理国(境)外企业技术人员来随外邀手续及时率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:友城建设取得明显进展，指标设立依据是计划标准; 随州城市知名度明显提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:接待来访外宾满意度=100%，指标设立依据是历史标准。

4、年度目标2:做好外事港澳事务管理，配合企业开展对外经贸交流，加强在随外国人管理，开展好领事保护服务。具体指标设置为:

产出指标:办理港澳企业APC商务旅行卡、入境签证≥20人次，指标设立依据是历史标准;开展港澳企业调研≥2次，指标设立依据是计划标准;开展领事保护宣传≥3次，指标设立依据是计划标准;促进外向性企业提质增效效果明显，指标设立依据是历史标准;处理涉外安全事件及时率=100%，指标设立依据是计划标准。

效益指标:市民领事保护意识有所提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标:在随外国人满意度≥90%，指标设立依据是行业标准;服务企业满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、外事工作经费项目主要内容是:推进友好城市交流合作，规范做好外事接待、因公出访管理工作;做好外事港澳事务管理和服务，配合企业开展对外经贸交流;加强在随外国人管理，开展领事保护，进行涉外应急处置。2023年预算安排12万元，其中:12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:①加强友城交流建设，圆满完成外事邀请、接待任务;②推动与港澳地区交流合作，完成APEC商务旅行卡的审核申报，及时为企业开展外邀专家办理出入境手续;④加强在随外国人管理，积极宣传领事保护政策，及时处置涉外安全事件。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:参加国际论坛活动≥3次，指标设立依据是行业标准;对外公务接待≥2批次，指标设立依据是历史标准;  公务接待合规，指标设立依据是行业标准;办理企业邀请专家入境手续≥15人次,指标设立依据是历史标准;促进企业增产增效有促进，指标设立依据是行业标准;为企业办理APEC商务旅行卡及时率=100%，指标设立依据是历史标准;开展领事保护宣传≥3次，指标设立依据是计划标准;涉外事务处置差错率=0，指标设立依据是历史标准。

效益指标:随州对外交往和开放水平有所提升，指标设立依据是计划标准;促进地方经济发展有促进，指标设立依据是计划标准;市民领事保护意识有所提升，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:涉外企业及入境技术专家的服务满意度≥95%，指标设立依据是历史标准;在随外国人满意度≥95%，指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。