目    录

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

（三）围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

（四）负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育；负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

（六）指导我市各地各单位与领事机构的交往；负责协调处置涉外案(事)件；负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

（八）  负责外国记者来随采访管理工作。

（九）协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

（十）负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委外事工作委员会办公室部门决算由中共随州市委外事工作委员会办公室本级决算组成，无二级预算单位。

中共随州市委外事工作委员会办公室组建于2019年4月，隶属于随州市委，是经随州市机构编制委员会批准成立的正处级行政机关，内设4个科室。截至2022年12月底，核定人员编制10名，在职在编人数9名，退休4人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为268.32万元。与2021年度相比，收、支总计各增加40.65万元，增长17.8%，主要原因：一是补发2021年部分人员绩效奖金；二是住房公积金标准上调，用于补发增加部分住房公积金；三是发放退休人员统筹待遇。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计268.32万元，与2021年度相比，收入合计增加40.65万元，增长17.8%。其中：财政拨款收入268.32万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

 图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计268.32万元，与2021年度相比，支出合计增加40.65万元，增长17.8%。其中：基本支出251.67万元，占本年支出93.8%；项目支出16.65万元，占本年支出6.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为268.32万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.65万元，增长17.8%。主要原因:一是补发2021年部分人员绩效奖金；二是住房公积金标准上调，用于补发增加部分住房公积金；三是发放退休人员统筹待遇。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入268.32万元，比2021年度决算数增加40.65万元，增长17.8%。增加主要原因:一是补发2021年部分人员绩效奖金；二是住房公积金标准上调，用于补发增加部分住房公积金；三是发放退休人员统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出268.32万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.65万元，增长17.8%。主要原因:一是补发2021年部分人员绩效奖金；二是住房公积金标准上调，用于补发增加部分住房公积金；三是发放退休人员统筹待遇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出268.32万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出168.77万元，占62.9%。主要是用于商贸事务及对外联络事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出37.32万元，占13.9%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康（类）支出23.67万元，占8.8%。主要是用于疫情防控及行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出38.56万元，占14.4%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.12万元，支出决算为268.32万元，完成年初预算的96.5%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加招商引资专项经费0.75万元。

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.61万元，支出决算为156.57万元, 完成年初预算的75.8%。主要原因：厉行节约，严控一般性支出。

3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的97.7%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算0.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年结余炎帝人才支持计划经费2万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.43万元,支出决算为4.78万元，完成年初预算的35.6%,主要原因：年中预算调整用于退休人员医保费用及统筹待遇支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为16.34万元，支出决算为32.38万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发退休干部统筹待遇及缴纳残疾人保障金；二是人员调出缴纳职业年金做实费用。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加疫情防控外事组专项经费5万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为19.38万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资标准调整后医保缴费费用增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（住房公积金）。年初预算为15.98万元，支出决算为38.56万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资标准调整后住房公积金缴费费用增加；二是补缴2021年补充住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.67万元，其中：

人员经费236.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.35万元，支出决算0.53万元，完成预算的8.3%。较上年增加0.13万元，增长32.5%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情防控要求，因公出国（境）计划取消。决算数较上年增加的主要原因：2022年度重点推进招商引资工作，招商接待次数较上年增加，导致公务接待费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为5.79万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。决算数小于预算数的主要原因：因疫情防控要求，因公出国（境）计划取消。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

3.公务接待费预算为0.56万元，支出决算为0.53万元，完成预算的94.6%，较上年增加0.13万元，增长32.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.17万元，主要是开展寻根节香港来访嘉宾接待工作。2022年度共接待来访团组1个，5人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是寻根节香港来访嘉宾。

国内公务接待支出0.36万元，接待对象主要是上级检查调研组及招商引资企业领导，主要是开展来随疫情防控检查调研组接待工作及招商引资商务接待工作。2022年共接待国内来访团组4个，23人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出14.98万元，比年初预算数减少12.63万元，降低45.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。与上年决算数相比增加0.77万元，增加5.4%。主要原因是：2022年度因支付上年度的印刷费及办公用品费用导致机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2万元,政府采购服务支出0.8万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。本部门资产总额为16.68万元，主要由以下二部分构成：流动资产0万元；固定资产16.68万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金19.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我办较好地完成了2022年度主要工作任务和绩效目标。年度主要工作绩效目标完成情况良好，项目立项程序规范，绩效目标基本合理，管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规，产出较好，效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我办部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

附件1：《2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评报告》和 《2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

外事专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.72万元，完成预算97.7％。主要产出和效益：一是产出指标。参加国际论坛活动2次；完成外事接待活动、出国出访活动2次；接待寻根节来访嘉宾差错率=0；入境人员疫情防控有效控制率100%；办理签证、APEC商务旅行卡及时率=100%；二是效益指标。服务企业开放发展达到预期；树立随州对外良好形象、知名度提升达到预期。三是服务对象满意度指标。涉外企业及入境技术专家的服务满意度=100%。

疫情防控外事组专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.29万元，完成预算85.8％。主要产出和效益：一是产出指标。组织疫情防控培训1次；开展疫情防控督查4次；入境人员疫情防控有效控制率100%；境外入随人员完成转运及时率=100%；经费支出4.29万元；二是服务满意度指标。境外入随人员对疫情防控工作的服务满意度=100%。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.48万元，完成预算64％。主要产出和效益：一是产出指标。邀请客商来随调研次数5次；接待客商收集招商信息有效率=90%；经费支出成本0.48万元；二是服务满意度指标。来随洽谈企业对招商引资服务满意度=100%。

炎帝人才支持计划经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为0.16万元，完成预算8％。主要产出和效益：一是产出指标。开展外籍人才交流会等活动1次；收集外籍人才信息及时性达到预期；经费支出成本0.16万元；二是效益指标。涉外人才队伍建设取得明显进展。三是服务满意度指标。在随外籍人才服务满意度=100%。发现问题：项目支出执行较低，主要原因是因疫情防控要求，较大部分人才交流活动取消。

附件2：《2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门预算支出项目绩效目标自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：一是细化预算管理，加强预算执行监控。建立预算执行情况监控和财政资金定期通报机制，督促相关科室按年度工作计划推动项目实施，提高财政资金使用效率。二是增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。

部门绩效评价结果拟应用情况：一是优化预算绩效指标体系。根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标。二是根据项目工作规划、年度工作计划和预算安排，科学设置兼有压力性和挑战性的绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无财政专项支出及专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

2.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）

3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评报告

2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度，在市委、市政府的正确领导下，市委外办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。我办严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等开支各项经费，把中央关于厉行节约的要求落实到外事活动之中，认真贯彻“勤俭办外事”的方针，按财政批复的预算使用经费，严格把关各项开支标准，圆满完成了各项工作任务，达到预期目标。市委外办整体支出绩效自评得分为93.09分，为优秀等级。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2022年度预算数278.12万元，决算完成数268.32万元，预算完成执行率为96.5%。

2.完成的绩效目标。

办理APEC商务旅行卡≥5人次；办好外事接待活动≥2次；办理邀请函、审批人员出国境手续≥10人次；重大活动及突发事件处理及时率100%；预算经费执行率≥90%；做好外防输入疫情防控落实两个闭环，外防输入零关联；友城建设取得明显进展；推进对外交流合作效果明显；外宾及人民群众满意度≥98%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

存在问题是绩效指标体系有待改进完善。主要原因：一是效益类指标提炼不充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效。二是绩效指标与年度工作的契合度不高。三是部分指标表意不够清晰明确，分类不准确。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

（2）根据部门职能和工作重点，建立健全部门支出绩效考评实施细则。

（3）根据部门职能和工作重点，进一步改进优化预算绩效指标体系，根据绩效指标设置的重要性原则，有效发挥绩效指标的导向作用。例如，增设“参加国际交流活动”数量指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“主流媒体报道随州次数”数量指标，反映对外宣传的工作成效。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

（2）将绩效自评结果将作为2023年部门预算调整及2024年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.年度部门整体支出绩效目标

保障人员支出和单位正常运转目标，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。项目支出用于做好疫情防控、寻根节外事接待、友城建设、出国出境管理、搭建对外经贸合作平台、办理APEC商务旅行卡。

2.年度部门整体支出资金情况

中共随州市委外事工作委员会办公室2022年度财政拨款支出268.32万元。其中：基本支出251.67万元，项目支出16.65万元。

（二）部门自评工作开展情况

（1）前期准备：根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，事中绩效跟踪和事后绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据部门职能和工作重点确立部门整体支出绩效目标。

（2）组织实施：根据《市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2023〕29号）要求，我办党支部高度重视，积极组织力量，开展2022年度部门预算绩效管理考核相关工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度部门整体支出年初预算278.12万元，决算支出268.32万元，执行率96.5%。我办在预算执行上严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员支出按照配置定额，日常公用支出根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标。办理APEC商务旅行卡33人次；办好外事接待活动3次；办理邀请函、审批人员出国境手续22人次。

②质量指标。重大活动及突发事件处理及时率100%；预算经费执行率96.48%。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标。做好外防输入疫情防控落实两个闭环，外防输入零关联；友城建设取得明显进展。

②可持续影响指标。推进对外交流合作效果明显。

（3）满意度指标完成情况分析

①外宾及人民群众满意度100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

我办将评价结果应用作为绩效工作重要内容，以抓结果反馈整改，促进评价结果应用。根据我办工作职能，参照绩效评价结果，对部门整体支出绩效目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置，并结合来年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

（五）其他佐证材料

 无。

附：

2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68+63+59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门预算支出项目绩效目标自评表

 2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门预算支出项目绩效目标自评表（一）

    填报日期：2023年4月27日                        自评总分：  94                单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门预算支出项目绩效目标自评表(二)

填报日期：2023年4月27日                        自评总分： 96                            单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门预算支出项目绩效目标自评表（三） 

填报日期：2023年4月27日                          自评总分： 95                         单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。

2022年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门预算支出项目绩效目标自评表（四）

填报日期：2023年4月27日                            自评总分： 96                       单位领导审签：

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80+60+75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。