中共随州市委统战部2022年度部门决算

目    录

第一部分  中共随州市委统战部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共随州市委统战部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共随州市委统战部2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市委统战部概况

一、部门主要职责

调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策。了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级和科级行政领导职务的工作;做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。联系并培养党外知识分子中的代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市委统战部部门决算由实行独立核算的中共随州市委统战部本级决算组成，无二级单位。

市委统战部机关内设10个科室(办公室、干部科、党派科、经联科、民族科、宗教科、党外知识分子工作科、台湾事务科、侨务综合科、联络与合作科)。2022年度独立编制机构1个，核算机构也是1个。2022年单位年末实有在职人数21人(其中行政编制人员17人，财政补助工勤人员1人，单位自聘3人)，年末退休人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度随州市委统战部无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度随州市委统战部无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为733.03 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加73.9万元，增长11.2 %，主要原因是本年度人员工资支出增加，项目支出增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计733.03万元，与2021年度相比，收入合计增加73.9万元，增长11.2%。其中:财政拨款收入686.01万元，占本年收入93.5%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%，上年结转收入47.02万元，占本年收入6.5%。

图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计686.01万元，与2021年度相比，支出合计增加82.85万元，增长13.7 %。其中:基本支出471.15万元，占本年支出68.67%;项目支出214.87万元，占本年支出31.33 %;上缴上级支出0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为686.01万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加38.28 万元，增长5.9 %。主要原因是本年度人员支出增加，项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入686.01万元，比2021年度决算数增加38.28万元。增加主要原因是本年度人员经费支出增加，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因是2022年度无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。主要原因2022年度无国有资本经营预算收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出686.01万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.85万元，增长13.7%。主要原因是人员工资支出增加，2021年奖励工资在2022年发放，培训费支出增加、对宗教团体补助支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 686.01万元，主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出686.01万元，占 100 %。主要是用于人员工资社保公积金支出、机关正常运转、各民主党派联谊培训、民族宗教事务服务管理、加强宗教团体自身建设，对台经贸文化交流、海外侨胞联谊等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.91万元，支出决算为686.01万元，完成年初预算的100 %。其中:

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为491.07万元，支出决算为468.11万元，完成年初预算的95.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因:奖励工资政策调整，实际发放奖励工资低于预算标准。

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理(项)。年初预算35万元，支出决算为30.2万元，完成年初预算86.28%支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是使用上年部分结转资金用于民族事务支出，二是省级民族资金使用政策调整，有部分省级民族资金结转到下年使用。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算145万元，支出决算为138.81万元，完成年初预算95.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年统战系统培训班规模相比年初计划减小，培训费支出比预算减少。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算13万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算96.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出471.15万元，其中:

人员经费446.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.64万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.64万元，支出决算为9.65万元，完成预算的39.1%。较上年增加2.98万元，增长44.6%。决算数小于预算数的主要原因:2022年规范公务接待，压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因:公务车使用年限较长，运行维护费用增加，本年度市侨联随同省侨联赴澳门进行文化交流活动，因公出国(境)费增加，引起“三公”经费较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为12万元，支出决算为1.15万元，完成预算的9.5 %。较上年增加1.15万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因:2022年严格控制无必要因公出国(境)活动。决算数较上年增加的主要原因是本年度市侨联随同省侨联赴澳门进行文化交流活动，引起因公出国(境)费，较上年增加。

全年支出涉及出国(境)团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作:市侨联随同省侨联赴澳门进行文化交流活动。

2.公务用车购置及运行费预算为4.6万元，支出决算为4.57万元，完成预算的99.3 %;较上年增加1.8 万元，增长64.9 %。决算数小于预算数的主要原因:本年度严格控制公务车出勤率。决算数较上年增加的主要原因:公务车使用年限较长，维护费用增加，其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无购置公务用车计划。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.57万元，主要用于应急保障用车，公务活动用车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。

3.公务接待费预算为7.56 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的51.9 %，较上年减少0.07万元，下降1.7 %。决算数小于预算数的主要原因:规范公务接待，压缩公务接待支出。其中:

外宾接待支出0万元， 2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出3.93万元，接待对象主要是随州在外地成立的商会成员、来随州考察投资的企业、上级部门、县市区统战系统人员等，主要是联系随州在外地成功人士回乡创业、联系外地客商在随州考察投资项目，上级部门、县市区统战系统来随联系工作等。2022年共接待国内来访团组51个， 338人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出24.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算减少32.74，减少57%，主要原因是，减少原因是规范机关运行开支，压缩机关运行经费支出，比上年决算数增加2.77万元，增长12.6%。主要原因是:统战工作任务增加，机关运行费用增加，公务车运行维护费用增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 12.83 万元，其中:政府采购货物支出 2.99万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出9.84万元。授予中小企业合同金额12.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购支出，授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，统战部共有车辆 1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于应急保障、公务活动出行用车，无单位价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委统战部组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金214万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

市委统战部组织开展部门整体支出绩效评价工作，从整体支出绩效评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与市委、市政府重点工作任务相结合，做到支出为“了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结”的职能服务，保障了2022年整体绩效目标的顺利实现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

政治特别费经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为168万元，执行数为166万元，完成预算98.8%。主要产出和效益:一是发挥统一战线优势，在服务随州改革发展大局中彰显了新作为;二是凝聚思想共识，在协助党委抓好政党协商，促进多党合作中展现了新活力;三是做好各领域统战工作，在促进五大关系和谐稳定，推动统战工作中涌现了新亮点;四是以寻根节为契机，充分利用侨务资源，组织嘉宾对接本地特色产业和龙头企业，利用“华创会”引智引资平台组织企业参与对接、洽谈、实现签约多个项目，为随州招商引资作出贡献。发现的问题及原因:一是项目资金未能完全发挥出预计效应，项目资金产生的效果不甚明显;二是绩效目标的设定不够科学，有部分绩效目标设定过低。下一步改进措施:根据以往该项目的实际开展情况，结合往年项目绩效考评报告，科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

侨务侨联工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为13万元，执行数为12.52万元，完成预算96.3%。主要产出和效益:一是推动侨务政策法规和涉侨法规的贯彻落实，维护了涉侨人员利益，推进了华文教育及侨务扶贫工作;二是组织相关单位参与华创会，拓展了随州在国际上影响力，三是团结和动员归侨、侨眷投身现代化建设，促进了与祖国进行经济合作和科技交流项目。发现的问题及原因:一是项目资金未能完全发挥出预计效应，项目资金产生的效果不甚明显;二是绩效目标的设定不够科学，有部分绩效目标设定过低。下一步改进措施:根据以往该项目的实际开展情况，结合往年项目绩效考评报告，科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

省级少数民族资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元，执行数为30.21万元，完成预算86.31%。主要产出和效益:一是贯彻国家少数民族政策法规，推动民族团结进步创建活动持续开展;二是创建民族团结进步示范点，促进民族之间交流交融:三是帮助少数民族区域发展经济，帮扶困难少数民族群众，提高少数民族居民生活质量;四是维护了地区民族领域和谐稳定。发现的问题及原因:一是项目资金未能完全发挥出预计效应，项目资金产生的效果不甚明显;二是绩效目标的设定不够科学，有部分绩效目标设定过低。下一步改进措施:根据以往该项目的实际开展情况，结合往年项目绩效考评报告，科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。市委统战部计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

部门评价结果拟应用情况。市委统战部拟建立项目预期绩效目标申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度市委统战部无财政专项支出及专项转移支付支出情况

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)

2、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)

3、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)

4、一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度随州市委统战部整体绩效评价报告

  2022年度市委统战部整体支出

绩效评价报告

一、自评结论

(一)自评得分

2022年度整体支出自评得分98.77分

(二)绩效目标完成情况

1.整体支出执行率93.8%。

2.2022年度全市统战工作成绩突出，推动成立了厦门湖北商会随州工作委员会，赴武汉建筑业协会、厦门区块链协会等单位考察学习，加强了与各地商会的友好往来。坚持“走出去”与“请进来”相结合，组织专家宣讲团赴基层一线宣讲，在浙江大学举办随州市民主党派代表人士和统战干部培训班。在市法院领导班子中配备了1名党外干部，实现了“零的突破”。统战网格信息系统完成开发和维护工作，已正式上线运行。 协调推动30位院士专家与我市30家民营企业签订“一对一”帮扶合作意向书，助推民营经济转型升级。扎实开展“百企帮百村”、“两帮两助”行动，动员全市425家民营企业助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

3.未完成的绩效目标

因工作计划改变，年初帮扶少数民族项目未完成。

(三)存在的问题和原因

2022年度市委统战部对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标，健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。2022年度项目绩效在实施过程中内部控制管理措施不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。

(四)下一步拟改进措施

1.项目立项提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，依据国家政策变化，及时调整工作方案。

2、资金使用通过部委会统一调度安排，由分管财务领导具体管理，按年初预算资金用途，制定管理制度，强化监督，确保资金按计划用到实处。

二、佐证材料

(一)基本情况

市委统战部2022年度支出共计686.01万元，其中基本支出471.15万元，项目支出214.87万元。基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。项目支出主要用于联系和培训各民主党派、无党派代表人士，帮助各民主党派加强自身建设，联系少数民族和宗教界的代表人士，维护民族宗教领域和谐稳定，联谊台胞台属做好对台交流工作，开展华侨、华人及社团的友好联谊工作，代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体，联系海内外工商界社团和代表人士，开展以祖国统一为重点的海外统战工作等支出。

2022年度市委统战部工作重点，一是扎实开展政治引领主题教育活动，加强对民主党派、无党派人士、非公经济人士的教育培训，二是组织协调有关方面推进各领域统战工作创新发展，探索构建网络化组织体系，建立县、乡、村、网格四级组织网络，推动统战工作向基层延伸。三是组织引导非公有制经济人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，不断增强发展信心。四是继续深入开展“百企帮百村”精准扶贫行动，积极探索产业引领、就业引导的新模式和新路径，为脱贫攻坚工作贡献智慧和力量。

2022年度推动成立了厦门湖北商会随州工作委员会，在浙江大学市举办随州市民主党派代表人士培训班和统战干部培训班，在市法院领导班子中配备了1名党外干部，实现了“零的突破”。统战网格信息系统完成开发和维护工作，已正式上线运行。 协调推动30位院士专家与我市30家民营企业签订“一对一”帮扶合作意向书，助推民营经济转型升级。扎实开展“百企帮百村”、“两帮两助”行动，动员全市425家民营企业助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

(二)部门自评工作开展情况

1.前期准备,确定绩效评价组成员,拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。

2.组织实施,绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准及访谈方案等，按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

3.评价情况分析及综合评价结论,通过建立行之有效的项目决策机制，资金使用接受全程监督，保证部门项目计划开展、审核全过程公开透明。根据部门项目支出情况，制定完善的项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，资金使用合规、合法。部门开展项目有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门资金使用内部监督检查的同时重视配合部门外部监督检查。不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系。对资金项目进行绩效自评，通过自评，总结经验，找准问题，为进一步加强规范项目和资金管理、完善管理办法、指导项目预算编制，优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。

(三)绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况:市委统战部2022度年支出共计686.01万元，其中基本支出471.15万元，项目支出214.87万元。基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出， 项目支出主要用于联系和培训各民主党派、无党派代表人士，帮助各民主党派加强自身建设，联系少数民族和宗教界的代表人士，维护民族宗教领域稳定工作，联谊台胞台属工作，开展华侨、华人及社团的友好联谊工作，联系海内外工商界社团和代表人士，开展以祖国统一为重点的海外统战工作等支出。

2.绩效目标完成情况分析

(1)推动成立了厦门湖北商会随州工作委员会，在浙江大学举办随州市民主党派代表人士和统战干部培训班，在市法院领导班子中配备了1名党外干部，实现了“零的突破”。统战网格信息系统完成开发和维护工作，已正式上线运行。 协调推动30位院士专家与我市30家民营企业签订“一对一”帮扶合作意向书，助推民营经济转型升级。扎实开展“百企帮百村”、“两帮两助”行动，动员全市45家民营企业助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

(2)本年度市委统战部经费主要用于组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的政策，贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;支持帮助各民主党派加强自身建设;开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究;联系海内外工商界社团和代表人士，调查研究我市非公有制经济代表人士的情况;调查研究有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子中的代表人物,培训统战干部和党外干部，开展以祖国统一为重点的海内外统一战线宣传工作。

(四)2022年度绩效目标自评结果应用情况

1.通过建立行之有效的项目决策机制，保证部门项目计划、执行、审核全过程公开透明，资金使用接受监督;根据部门项目支出情况，制定完善的项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依，项目资金使用合规、合法。部门开展项目有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门资金使用内部监督检查的同时，重视配合部门外部监督检查。不断完善资金绩效考评制度，形成规范有序、指标清晰、公开透明、便于操作的考评体系。对资金项目进行绩效自评，通过自评，总结经验，找准问题，为进一步加强规范项目和资金管理、完善管理办法、指导项目预算编制、优化财政资金支出结构提供决策参考和依据。

2、在财政指定的网站定期公开资金绩效情况。

二、2022年度项目绩效评价报告

 2022年度政治特别费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目名称

政治特别费

(二)项目期限

2022年1月—2022年12月

(三)项目主要内容、涉及范围

主要用于民主党派、无党派人士、非公经济人士、新的社会阶层人士理相信念教育活动，推动县、乡、村、网格四级统战工作网络建设，联系在外地成立的随州商会、随州籍在外地成功人士，帮助回随州投资牵线搭桥。推进民族团结进步创建和示范基地建设，开展海内外统一战线的宣传工作等支出。

(四)项目资金安排落实、总投入情况

2022年度政治特别费年初预算168万元，实际拨付168万元。

二、绩效目标核对及确定情况

(一)项目的绩效目标、绩效指标设定情况

项目资金主要用于民主党派、无党派人士、非公经济人士、新的社会阶层人士理相信念教育活动，推动县、乡、村、网格四级统战工作网络建设，联系在外地成立的随州商会、随州籍在外地成功人士，帮助回随州投资牵线搭桥。推进民族团结进步创建和示范基地建设，开展海内外统一战线的宣传工作等支出。

(二)绩效目标核对情况

政治特别费实际执行绩效目标与年初制定的绩效目标保持一致。

(三)项目组织实施情况

(一)项目组织情况

推动成立了厦门湖北商会随州工作委员会，赴武汉建筑业协会、厦门区块链协会等单位考察学习，加强了与各地商(协)会的友好往来。坚持“走出去”与“请进来”相结合，组织专家宣讲团赴基层一线宣讲，引导各级统战干部和广大统战成员用党的创新理论武装头脑，坚定不移听党话、跟党走。在市法院领导班子中配备了1名党外干部，实现了“零的突破”。统战网格信息系统完成开发和维护工作，已正式上线运行。 协调推动30位院士专家与我市30家民营企业签订“一对一”帮扶合作意向书，助推民营经济转型升级。扎实开展“百企帮百村”、“两帮两助”行动，动员全市425家民营企业助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

(二)项目管理情况

通过建立行之有效的项目决策机制，保证部门项目计划、执行、审核全过程公开透明，资金使用接受监督;根据部门项目支出情况，制定完善的项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依，确保项目资金合规、合法使用，项目落实到位。

四、项目绩效情况

(一)项目实际成本、产出情况

2022年度政治特别费共支出 166万元，项目资金推动了全市统一战线学习贯彻全覆盖，扎实开展系列政治引领主题教育活动，全年组织民营企业家参加各类培训、讲坛论坛200余人次。开展省“同心·院士专家服务团”随州行活动，协调推动30位院士专家与我市30家民营企业签订“一对一”帮扶合作意向书，助推民营经济转型升级。不断深化“五好”工商联创建活动，积极开展“商会建设年”活动，指导加强行业商会、基层商会、异地商会建设。深入扎实开展“百企帮百村”、“两帮两助”行动，动员全市425家民营企业助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

(二)项目效果和效益情况

项目资金推动了全市统一战线学习贯彻全覆盖，扎实开展系列政治引领主题教育活动，全年组织民营企业家参加各类培训、讲坛论坛200余人次。开展省“同心·院士专家服务团”随州行活动，协调推动30位院士专家与我市30家民营企业签订“一对一”帮扶合作意向书，助推民营经济转型升级。不断深化“五好”工商联创建活动，积极开展“商会建设年”活动，指导加强行业商会、基层商会、异地商会建设。深入扎实开展“百企帮百村”、“两帮两助”行动，动员全市425家民营企业助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

(三)从项目的经济性、效率性、效益性和公正性方面分析

2022年度全市统战工作成绩突出，推动成立了厦门湖北商会随州工作委员会，赴武汉建筑业协会、厦门区块链协会等单位考察学习，加强了与各地商(协)会的友好往来。坚持“走出去”与“请进来”相结合，组织专家宣讲团赴基层一线宣讲，引导各级统战干部和广大统战成员用党的创新理论武装头脑，坚定不移听党话、跟党走。在市法院领导班子中配备了1名党外干部，实现了“零的突破”。统战网格信息系统完成开发和维护工作，已正式上线运行。 协调推动30位院士专家与我市30家民营企业签订“一对一”帮扶合作意向书，助推民营经济转型升级。扎实开展“百企帮百村”、“两帮两助”行动，动员全市425家民营企业助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

(四)项目按照现有的轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的的问题

项目实施推动了全市统一战线学习贯彻全覆盖，扎实开展系列政治引领主题教育活动，全年组织民营企业家参加各类培训、讲坛论坛助推民营经济转型升级。不断深化“五好”工商联创建活动，指导加强行业商会、基层商会、异地商会建设。深入扎实开展“百企帮百村”、“两帮两助”行动，动员全市民营企业助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。

五、主要存在的问题和改进措施和有关建议

存在的问题:项目绩效在实施过程中内部控制管理措施不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。

改进措施:1.项目提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，依据国家政策变化，及时调整工作方案;2、项目资金使用通过部委会统一调度安排，由分管财务领导具体管理，按年初预算资金用途，制定管理制度，强化监督，确保资金按项目计划用到实处。

2022年度侨务侨联工作经费支出绩效评价报告

一、项目基本情况

侨务侨联工作经费项目实施期限为2022年1月—2022年12月，主要用于宣传、贯彻党和政府的方针、政策、团结和动员归侨、侨眷为我市的社会主义现代化建设做贡献。依法维护归侨、侨眷的依法权益，为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询服务。围绕随州经济建设，广泛深入地开展凝聚侨心、发挥侨力，引进资金，技术，设备和人才等工作。协助和联络海外侨胞来随州投资，并为侨属企业、侨资企业提供服务。密切与海外侨胞社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制定侨务政策提出意见和建议。

2022年侨务侨联工作经费年初预算资金13万元，实际拨付13万元。

二、绩效目标核对及确定情况

搭建交流平台，助推海外联络联谊;打造“侨之家”品牌，服务全市发展大局;开展走访帮扶，做好为侨胞服务工作。开展全市侨情调查，建立侨情台账，实行动态化管理。积极利用“侨之家”平台和资源，开展招商引资和服务侨资企业，服务全市经济发展。

三、项目组织实施情况

结合2022年度市政府对侨务工作绩效考评方案和2022年度工作计划，召集相关业务科室负责人进行研究探讨、论证的基础上与财政业务科室积极沟通咨询，制定切合实际、可量化、可考评的年度目标，资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算绩效目标。

侨务侨联工作经费项目通过建立行之有效的项目决策机制，保证部门项目计划、执行、审核全过程公开透明，资金使用接受监督;根据部门项目支出情况，制定完善的项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依，确保项目资金合规、合法使用，项目落实到位。

四、项目绩效情况

2022年度侨务侨联工作经费实际支出12.2万元，通过项目实施，打造“侨之家”1处，开展侨情调查56户。

通过搭建交流平台，助推海外联络联谊;打造“侨之家”品牌，服务全市发展大局;开展走访帮扶困难侨胞侨眷，为侨胞做好服务工作。开展全市侨情调查，建立侨情台账，实行动态化管理。积极利用“侨之家”平台和资源，开展招商引资和服务侨资企业，服务全市经济发展。

五、主要存在的问题和改进措施和有关建议

侨务侨联工作经费项目在实施过程中内部控制管理措施不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。

改进措施:1.项目提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，依据国家政策变化，及时调整工作方案;2、项目资金使用由市侨办统一调度安排，由分管财务领导具体管理，按年初预算资金用途，制定管理制度，强化监督，确保资金按项目计划用到实处。

2022年度省级少数民族资金绩效评价报告

一、项目基本情况

省级少数民族资金项目实施期为2022年1月-2022年12月，主要用于本市流动少数民族人员管理、贫困少数民族群众帮扶济困。设立流动少数民族服务站，管理在随流动少数民族人员;引导帮扶贫困少数民族群众发展种养殖业，帮助解决生活困难等。2022年财政预算35万元，实际拨付35万元。

二、绩效目标核对及确定情况

2022年度绩效目标是计划在县市区打造民族团结进步示范点3个，实现在随新疆籍务工人员双语培训全覆盖，加强城市民族服务管理、宣传民族政策法规和建立健全民族工作机制。

三、项目组织实施情况

2022年度省级少数民族资金用于本市流动少数民族人员服务管理、贫困少数民族群众帮扶济困，设立流动少数民族服务站，引导帮扶贫困少数民族群众发展种养殖业，帮助解决生活困难。印制民族政策法规理论宣传资料，制作宣传展板，开展民族政策法规及理论知识进社区、进学校等活动，进一步扩大民族团结进步宣传，营造民族团结的浓厚氛围。

2022年度省级少数民族资金项目通过建立行之有效的项目决策机制，保证部门项目计划、执行、审核全过程公开透明，资金使用接受监督;根据部门项目支出情况，制定完善的项目资金管理办法，做到部门项目支出均有法可依，确保项目资金合规、合法使用，项目落实到位。

四、项目绩效况

2022年度省级少数民族资金实际支出30.2万元，项目在县市区打造民族团结进步示范点3个，实现在随新疆籍务工人员双语培训全覆盖，保障在随流动少数民族人员矛盾纠纷及时化解，流动少数民族管理工作取得了较好成效，改善了贫困少数民族群众生活质量。

五、主要存在问题和改进措施和有关建议

2022年度项目绩效在实施过程中内部控制管理措施不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。

改进措施:1.项目提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，依据国家政策变化，及时调整工作方案;2、项目资金使用通过市民宗委调度安排，由分管财务领导具体管理，按年初预算资金用途，制定管理制度，强化监督，确保资金按项目计划用到实处。