共青团随州市委2022年度部门决算公开

目　　　　录

第一部分  中国共产主义青年团随州市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  中国共产主义青年团随州市委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中国共产主义青年团随州市委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  中国共产主义青年团随州市委员会概况

一、部门主要职责

（1）领导全市共青团工作；负责市青联、市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作。

（2）负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务；指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

（3）协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（4）组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

（5）参与促进青少年发展和权益维护的规划、法律法规、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务；负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少违法犯罪领导小组的日常工作。

（6）负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设；指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

（7）负责全市青年统战工作；开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

（8）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

（9）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产主义青年团随州市委员会部门决算由实行独立核算的中国共产主义青年团随州市委员会本级决算和0个下属单位决算组成。根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》（鄂文［2000］46号）精神，设置共青团随州市委员会。团市委机关共设置4个职能部室，分别是办公室（宣传部）、组织部、青少年发展与权益维护部、学少部（统战部）。机关行政编制为7名，其中书记1名，副书记2名，科级领导职数4名。另核定机关工勤人员事业编制1名。截止2021年12月31日，机关实有在职8人（含劳务派遣1人）。

第二部分　　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为255.67万元。与2021年度相比，收、支总计各减少29.45万元，下降10.33％，主要原因是严格控制，节约开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计255.67万元，与2021年度相比，收入合计减少7.08万元，下降2.69％。其中：财政拨款收入255.67万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计255.67万元，与2021年度相比，支出合计减少23.77万元，下降8.51％。其中：基本支出161.81万元，占本年支出63.29％；项目支出93.85万元，占本年支出36.71％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为255.67万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.08万元，下降7.28％。主要原因是严格控制，节约开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入255.67万元，比2021年度决算数减少7.08万元。减少主要原因是严格控制，节约开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.67万元，占本年支出合计的100　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.08万元，下降7.28％。主要原因是严格控制，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出255.67万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出221.92万元，占86.8％。主要是用于人员、日常支出及项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）14.28万元，占5.59％。主要是用于养老保险及职业年金。

3．卫生健康支出（类）7.55万元，占2.95％。主要是用于医疗保险。

4．住房保障支出（类）11.91万元，占4.66％。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.67万元，支出决算为255.67万元，完成年初预算的100％。其中：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.07万元，支出决算为128.07万元，完成年初预算的100％。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为93.85万元，支出决算为93.85万元，完成年初预算的100％。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的100％。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100％。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出161.81万元，其中：

人员经费144.48万元，主要包括：基本工资47.07万元、津贴补贴63.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元、职业年金缴费4.92万元、职工基本医疗保险缴费7.55万元、住房公积金11.91万元。

公用经费17.34万元，主要包括：办公费2.59万元、印刷费4.87万元、电费0.59万元、邮电费0.33万元、物业管理费0.25万元、差旅费1.08万元、劳务费0.12万元、委托业务费1.51万元、工会经费3.05万元、福利费0.48万元、其他交通费用1.08万元、其他商品和服务支出1.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100％。较上年增加0.2万元，增长40％。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：省团委下来调研导致公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要未开展工作。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；较上年增加0万元，增长0％。决算数与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：无变化。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，主要单位没有公务车。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100％，较上年增加0.2万元，增长40％，决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.75万元，接待对象主要是省团委，主要是开展调研工作。2022年共接待国内来访团组11个，101人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门　2022年度机关运行经费支出　17.34　万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加4.74万元，增长37.62％。主要原因是：资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门　2022年度政府采购支出总额　0　万元，其中：政府采购货物支出　0　万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出　0　万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年　12月31日，部门共有车辆　0　辆，其中，副市级及以上领导干部用车　0　辆、主要领导干部用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　0辆、其他用车　0　辆，单位价值　100万元以上设备（不含车辆）0　台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金93.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，绩效目标明确，各项目绩效目标基本完成，社会效益较好。资金使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，绩效目标预算执行率为99.76％，年度绩效目标完成情况良好。

（二）绩效目标完成情况分析

青年工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.82万元，执行数为89.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展青少年心理健康暨法治宣传教育30余场次，组织“轻松备考·12355与你同行”中高考减压进校园活动9场次，援助个案500余人次，参与志愿者50余人，累计服务各类青少年3万余名；二是建设暑期“希望家园”50余个，招募青年志愿者为5000余名留守儿童，提供课业辅导，亲情陪护，心理疏导；三是开展“随时随地，青春友你”主题联谊活动4场，来自全市各行业、各领域的400余名青年敞开心扉、绽放激情，在沟通与交流中增进友谊，在加深与了解中收获真情；四是普遍开展“党的青年运动史”主题团日和“红领巾心向党”“喜迎二十大，争做好队员”主题队日、队会10余场；五是开展“助力河长制　争当河小青”青年志愿服务活动8场。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：合理安排下一年度的预算收支，在预算收支范围内，充分利用资金，提高资金使用效率、效益，力求达到最佳的效果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：全年提供招商引资有效信息2条。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：合理安排下一年度的预算收支，在预算收支范围内，充分利用资金，提高资金使用效率、效益，力求达到最佳的效果。

希望工程专款项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：全年资助困难学生36名。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化；二是预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：合理安排下一年度的预算收支，在预算收支范围内，充分利用资金，提高资金使用效率、效益，力求达到最佳的效果。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。评价小组在综合各方面的情况对整体绩效目标自评表进行了调整，完善，最终得分为95分（满分100分）。经过以上程序的自查和分析，我单位已按照《行政单位会计制度》的规定规范建账，会计核算完整，反映清晰。2022年已按相关规定对我单位2022年的各类资金支出编制了充分的预算，在预算过程中，按照规定的程序对各类资金进行了合理的规划，并设定了具体目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据下一年度工作安排和财政预算要求，合理安排下一年度的预算收支，在预算收支范围内，充分利用资金，提高资金使用效率、效益，力求达到最佳的效果。下一步，我单位将从以下方面进行改进。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、规范项目资金支出。合理、科学地编制项目预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，在内部管理方面，进一步加强严密的内部管理制度。建立严格的项目经费开支审批报销制度，加强经费开支的监督，控制项目经费支出。　

3、提高预算绩效评价与管理水平，完善项目执行过程的跟踪、监督与检查。加强与相关业务科室的协作，将财务管理与业务管理有机结合起来，进一步充实可量化的绩效指标体系，加强后续科学监管，强化整改措施的落实，不断提升项目绩效管理水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分　　其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2012901）

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。（2012902）

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。（2101101）

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分  附件

一、2022年度团市委名称整体绩效评价报告

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表（表1）

单位（公章）：共青团随州市委　　　　　　　　　　　　　　　自评总分：96

共性指标自评分：　28　　　　　　　填报人：张媛媛　　　

随州市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100％—81％、80％—51％、50％—0％。

5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：（68＋63＋59）÷3＝63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度项目绩效评价报告

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023　年　6月8　日　　　　　　自评总分：97                

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100％—81％、80％—51％、50％—0％。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为：（80＋60＋75）÷3＝71.6分，四舍五入计72分。