目    录

第一部分  市政协办概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  市政协办2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  市政协办2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件 

第一部分  市政协办概况

一、部门主要职责

    市政协办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作。主要职责：

1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调查、视察、考察、座谈、参观访问等活动的组织协调和服务工作；  

4、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

5、负责市政协党组会议、全体会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。  

6、负责委员会的换届工作。

7、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

8、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

9、负责党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

10、负责机关的文书档案、文印、通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

11、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。  

12、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

13、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

14、督促检查各项规章制度的落实情况。  

15、负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，市政协办部门决算由实行独立核算的市政协办本级决算组成。

市政协办公室设八个专委会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会），一个研究室和七个科室（秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、老干科、专委会工作科）

部门人员情况：单位现有行政编制25人，工勤编制4人。实有在职人员46人，其中:行政在职33人(含9名市政协领导)，工人4人，聘用人员9人。离休人员1人，退休人员45人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1974.71 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 95.45 万元，下降 4.6  %，主要原因是人员减少，人员经费减少。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1974.71 万元，与2021年度相比，收入合计减少 95.2 万元，下降 4.8 %。其中：财政拨款收入 1970.23 万元，占本年收入99.77 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入 0 %；其他收入 4.48 万元，占本年收入 0.23 %。

     三、支出决算情况说明

     2022年度支出合计 1974.71 万元，与2021年度相比，支出合计减少 85.75 万元，下降 4.1  %。其中：基本支出 1271.19  万元，占本年支出 64.4 %；项目支出 703.52 万元，占本年支出 35.6  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0  %；经营支出  0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1974.71 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.54 万元，下降 1 %。主要原因是人员减少，人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1974.71万元，比2021年度决算数减少 19.54 万元。减少 1 %。主要原因是人员减少，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0  万元。0国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1974.71 万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.85 万元，下降 0.5 %。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1974.71 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 1974.71 万元，占 100 %。主要是用于人员经费、行政运行、参政议政、委员视察。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1529.82 万元，支出决算为 1974.71 万元，完成年初预算的 129 %。其中：

1.一般公共服务支出行政运行类年初预算为 1319.82 万元，支出决算为 1271.19 万元，完成年初预算的96.3 %。

2.一般公共服务支出一般行政管理事务类年初预算为 64 万元，支出决算为 62.2万元，完成年初预算的97.2 %。

3.一般公共服务支出委员视察类年初预算为 51 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的99.56 %。

4.一般公共服务支出参政议政类年初预算为 63 万元，支出决算为 62.55 万元，完成年初预算的99.3 %。

5.一般公共服务支出其他政协事务支出类年初预算为 32 万元，支出决算为 435.9 万元，完成年初预算的1362 %。决算数大于年初预算数的主要原因是随州政协文史馆建设项目经费资金来源为一般债券资金，年初未列入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1271.19 万元，其中：

人员经费 1140.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费。

公用经费 130.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.02 万元，支出决算为 37 万元，完成预算的 160%。较上年增加 7.27 万元，增长 24.5  %。决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置经费年初未列入预算，是在当年统筹支出。决算数较上年增加（减少）的主要原因：公务用车购置经费年初未列入预算，是在当年统筹支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 3.42 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。与上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算为 13.5 万元，支出决算为 36.05万元，完成预算的 267 %；较上年增加 7.28 万元，增长 25.3 %。决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置经费年初未列入预算，是在当年统筹支出。决算数较上年增加的主要原因：2022年更新商务车一台。其中：

（1）公务用车购置费支出 24.98 万元，主要是更新购置商务车一台。本年度购置（更新）公务用车 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 11.07 万元，主要用于车辆保险、维修保养、年检。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7  辆。

3.公务接待费预算为 6.1 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 15.6 %，较上年减少 0.01 万元，下降 1 %。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，外省市政协来随调研活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元，接待对象主要是外地政协、省政协相关领导，主要是开展社会经济发展各领域的调研考察工作。2022年共接待国内来访团组 11 个， 98 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 130.89万元，其中，比年初预算数（或者上年决算数）减少45.18万元，降低25.66%。主要原因是：差旅费支出减少，2022年由于疫情原因，外出调研任务减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额 42.88万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出40.98 万元。授予中小企业合同金额39.81万元，占政府采购支出总额的92.84%，其中：授予小微企业合同金额39.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1 辆、其他用车6 辆，其他用车主要是市领导外出开展调研、督导等活动，保障老干部用车；单位价值 100万元以上设备1套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金706.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本单位采取计分和评级相结合的方式，满分值为100份，根据汇总得分确定评价考核等次，经过综合考评，12个项目评为“优良”等级，占100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标预算执行率为99%，预算执行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政协工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为42.92万元，完成预算97.56％。主要产出和效益：一是走访帮扶乡村振兴示范村和包保社区33次；二是高质量完成部门责任目标考核、机关党建考核、精神文明建设考核、档案达标、社会综合治理考核等五项考核；三是严格执行中央八项规定，有效控制支出；四是帮扶对象对市政协乡村振兴工作评价优，满意度100%。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

委员活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为50.74万元，完成预算99.5％。主要产出和效益：一是2022年开展委员学习培训2次，参与一线协商活动5900余人次，市政协委员参与率93.2%，县市区政协委员参与率95.3%，解决实际问题779个，报送意见建议321件。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

专委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为31.22万元，完成预算97.57％。主要产出和效益：一是开展调研视察21次；二是编发《建议案》2件，《建言资政》9篇，反映社情民意55篇。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

界别经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为22.85万元，完成预算99.36％。主要产出和效益：一是开展调研视察23次；二是编发《建议案》2件，《建言资政》9篇。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

例会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年召开常委会、专题协商会、工作性常规会议51次；二是编发编发《社情民意》55篇。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

全会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为71.12万元，执行数为71.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：据实合理支出，五届一次全会圆满召开。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

委员之家运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.27万元，完成预算96.37％。主要产出和效益：一是保障委员之家正常运转；二是政协委员对政协机关服务工作满意度。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

政协文史馆运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是参观团组达43批次；二是保障政协文史馆正常运转；三是参观人员对政协文史馆建设接待服务工作满意度。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

公务用车购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.98万元，完成预算99.92％。主要产出和效益：2022年6月，购置一台排量2.5T,单价为24.98万元商务车。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

智慧政协专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.47万元，执行数为0.47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障智慧政协系统正常运转；二是政协委员对政协机关服务工作满意度达92%。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

视频会议室改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.015万元，执行数为3.67万元，完成预算91.4％。主要产出和效益：一是保障2套视频会议系统正常运转；二是加快随州政协机关信息化建设；三是政协委员对政协机关服务工作满意度达92%。发现的问题及原因：根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标；结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。下一步改进措施：一是今后将编制财政预算更科学，严格遵照财务制度，合理使用项目资金；二是根据市政协常委会工作要点及重要工作安排，具体调整预算经费支出。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价工作有利于加强资金管理，提高资金使用效率，加强项目资金使用的全过程管理，规范资金使用审批程序，保障资金使用公开透明高效。

 部门绩效评价结果拟应用情况：根据本次的自评结果，我们会在下一年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.行政运行：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

2.一般行政管理事务：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。

3.机关服务;反映政协机关运行过程中第三方服务支出。包括新办公楼搬迁费用，文明单位创建费用。

4.政协会议：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协四届全会；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议；协作研讨会（专委会调研视察成果转化研讨会等）。

5.委员视察：反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。

6.参政议政：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协八个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。

7.其他政协事务支出：反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度市政协办公室整体绩效评价报告

（一）基本情况

1.简要概述部门职责。

①承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

②依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

③负责市政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作；

④负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调研、视察、考察、座谈等活动的组织协调和服务工作；

⑤负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作；

⑥负责市政协机关党组会议、秘书长办公会、机关日常工作会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

⑦负责政协领导讲话、报告、文件、年度工作计划、总结等材料的拟定。

⑧以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

⑨负责党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

⑩负责机关的文书档案、文印、通讯、考勤、人事、秘书等工作。

11负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

12负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、后勤保障、医疗保健、环境卫生等工作。

13负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

14督促检查各项规章制度的落实情况。

15负责办理领导交办的其它工作。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

    对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督围绕市委市政府中心工作，完成其他相关任务，保障政协年度计划顺利完成，保障机关正常运转。

（二）部门自评工作开展情况

市政协机关成立绩效评估工作领导小组，统筹指导、协调机关的绩效评估工作。绩效评估领导小组定期或不定期对指标完成的数量、质量、进度和效果进行考核打分，并作为年终考核的依据。主要采取“听、查、看”的方式进行。听，听取完成绩效评估情况的汇报。主要包括任务完成情况、主要做法、亮点工作、业绩和存在的问题及改进措施等内容。工作任务未完成的要说明原因，并提出整改措施。查，重点查阅工作任务完成情况的相关资料。主要包括：工作计划、会议记录、自评资料、自查报告、成果记录、各种工作总结等。看，重点查看工作任务完成结果和工作亮点及业绩。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年收入预算数为1533.83万元，实际支出数为1974.71万元，执行率为128.74%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2022年市政协领导对口联系9个乡镇开展乡村振兴督导工作，市政协对口包保9个重点企业，对口包保责任领导走访调研33次，市政协机关党员干部在飞来土社区、东兴社区等社区开展党员下沉；高质量完成部门责任目标考核、机关党建考核、精神文明建设考核、档案达标、社会综合治理考核等五项考核；接待全国各级政协组织来随考察调研学习达11余批次，共98余人，并严格执行中央八项规定，有效控制接待费支出。据实合理支出，五届一次全会圆满召开。2022年开展委员学习培训2次，调研视察10次，民主监督3次。2022年界别调研视察23次，常委会6次，双月协商座谈会8次，主席会议、市政协党组会等工作例会51次，编发《建言资政》共9篇，建议案2篇，反映社情民意55篇，政协文史馆接待参观团组43批次。

（2）效益指标完成情况分析。

广纳群言、广谋良策、广聚共识发挥协商民主的作用；推进民生的改善；机关日常工作运转，部门责任考核都属于日常性工作，具有常年性项目，乡村振兴更是近3年的重点工作，为防止对口扶贫点返贫，还需要从始至终追踪情况，项目具有持续性。

（3）满意度指标完成情况分析。

 通过问卷调查和随机访问，政协委员对政协机关服务工作满意度100%，社会公众对政协工作的满意度达95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

二、2022年度部门项目绩效评价报告