目   录

第一部分 随州市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市政务服务和大数据管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市政务服务和大数据管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市政务服务和大数据管理局概况

一、部门主要职责

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务、政务公开、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网十政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

10、有关职责分工。

二、机构设置情况

随州市政务服务和大数据管理局在原市政务服务中心基础上组建而成，加挂市公共资源交易监督管理局牌子。为正处级行政单位，内设办公室、行政审批改革协调科、实体平台指导科、电子政务科、政务公开科、大数据管理科、公共资源交易监督科。贯彻落实市委关于政府职能转变、简政放权等方面的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、12345市长热线、公共资源交易监督管理等工作的集中统一领导。

现有管理人员24人，其中在职公务员12人、参公编2人、事业编2人、劳务派遣8人，进驻单位17个，窗口工作人员300余人，入驻事项1500余项。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注:本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1685.35 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少110.07 万元，下降6.1%，主要原因是2021年各单位划转2020年前台外包人员经费。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1375.71万元，与2021年度相比，收入合计减少 413.4万元，下降23.1 %。其中:财政拨款收入950.62 万元，占本年收入69.1 %;其他收入425.09万元，占本年收入30.9 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1656.28万元，与2021年度相比，支出合计增加184.25万元，增长12.5 %。其中:基本支出467.2万元，占本年支出28.2 %;项目支出1189.07万元，占本年支出71.8 %;

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1006.89万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.27 万元，下降11.3 %。主要原因是2021年支付统一受理平台等项目经费。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 950.62 万元，比2021年度决算数减少178.35 万元。减少主要原因是2021年支付统一受理平台、水电气接入工改系统等项目经费。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 977.82 万元，占本年支出合计的59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.81 万元，下降6.7 %。主要原因是按照过紧日子的要求，压减经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出977.82 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 825.25万元，占84.4%。主要是用于人员经费及日常办公用经费。

2.公共安全支出8万元，占0.8 %。主要是用于支付创建全国法治政府建设项目。

3.社会保障和就业支出44.26万元，占4.5%。主要是用于缴纳养老保险、职业年金等。

4.卫生健康支出30.77万元，占3.1%。主要是用于缴纳医疗保险等。

5.住房保障支出69.54万元，占7.1%。主要是用于缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.86万元，支出决算为977.82 万元，完成年初预算的 104.6%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为332 万元，支出决算为283.53万元，完成年初预算的85.4 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格压缩办公费等非生产性开支。二是部分人员的绩效工资2022年未发放。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为529.5 万元，支出决算为541.72万元，完成年初预算的102.3 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中下达水电气接入外线工程并联审批系统建设项目债券资金。

3.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)。年初预算为0 万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加创建全国法治政府建设项目资金预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.78 万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的84.21%。支出决算数小于年初预算数的主要原因: 2022年调入人员养老保险和职业年金未缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.97 万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度存在人员调出情况职业年金做实情况，此情况未纳入年初预算，故导致支出决算与年初预算存在差异。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.86 万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的172.2%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是工资结构调整基数增加。二是年初预算中个人医疗保险缴纳部分支出功能科目在指标下达时未归入此科目中。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.72 万元，支出决算为69.54 万元，完成年初预算的335.61%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是工资结构调整基数增加，二是年初预算中个人住房公积金缴纳部分支出功能科目在指标下达时未归入了此科目中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出428.1 万元，其中:

人员经费 378.22 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费49.88 万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.34万元，支出决算为0.99万元，完成预算的73.9%。较上年减少0.07万元，下降6.6%。决算数小于预算数的主要原因:压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因:压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 100%。与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100 %;与上年持平。其中:

(1)公务用车购置费支出 0万元。

(2)公务用车运行费支出 0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

3.公务接待费预算为1.34 万元，支出决算为0.99 万元，完成预算的73.9%，较上年减少0.07万元，下降6.6 %。决算数小于预算数的主要原因:压缩三公经费支出。

其中:

外宾接待支出0万元，本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是省政务办、省公共资源交易局等上级单位以及其他地市州同类部门，主要是开展省级部门调研以及其他地市州学习考察放管服工作。2022年共接待国内来访团组 14个， 92人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出49.88万元，比年初预算数减少3.29万元，降低6.2%。主要原因是:落实过“紧日子”政策要求，进一步压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额300.92万元，其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出300.28万元。授予中小企业合同金额59.71万元，占政府采购支出总额的19.8%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金541.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等，针对“三公”经费建立了公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公”经费使用合理合规。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值，年度绩效目标完成情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、运行维护管理经费项目自评综述:项目全年预算数为200万元，执行数200万元。该项目执行率达到100%。主要产出和效益:按时支付服务大厅每月水电费、天然气费用、保安、保洁、花卉以及日常维修和人员费用，保障服务大厅环境卫生、安全、日常办公正常运行。

2、12345公共服务热线运行经费项目自评综述:项目全年预算数为210万元，执行数210万元。该项目执行率达到100%。主要产出和效益:聚焦“呼入接通率”“诉求办结率”“群众满意率”，以智能化建设促进“接得更快”，以精细化建设促进“分得更准”，以制度化建设促进“办得更实”。陆续整合33条服务热线，实现“一号对外”。设置“营商环境专席”，增加“企业直通车”版块。全省首创高频诉求“一键送达”，整体节约办理时长30%。服务企业群众60万人次，有效事件47万多件、在线答复37万多件、转办近10万件，办结率99.91%。

3、便民邮寄政府集中付费项目自评综述:全年预算数为30万元，执行数5.84万元。该项目执行率达到19%。主要产出和效益:联合邮政速递物流公司，推出审批办件免费寄递服务，精准化全程免费服务，市政务服务大厅内市级单位窗口线上及线下文件、证照的特快专递邮寄免费服务近5000件。

4、一窗通办服务外包项目自评综述:全年预算数为31.5万元，执行数31.2万元。该项目执行率达到99%。主要产出和效益:一是负责政务服务大厅“一窗通办”的咨询导办、前台接件、办结出证。二是建设一支专业化、规范化、规模化的前台服务队伍。

5、互联网+政务服务功能提升工程自评综述:全年预算数为58万元，执行数49.67万元。该项目执行率达到86%。主要产出和效益:一是实现网络通、事项通、业务通、数据通，电子政务外网市、县、乡、村四级全覆盖，接通率100%。二是完成责任目标，优化政务环境。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效自评结果与预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进一步梳理完善，加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2022年度财政专项支出情况:

随州市政务服务和大数据管理局有财政专项支出共计496.71万元，详情如下表:

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 专项服务(项)

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)

4.公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项)

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(六)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

根据市财政局《关于开展2022年度市财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函【2023】29号)，随州市政务服务和大数据管理局根据工作职能，结合单位整体支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度随州市政务服务和大数据管理局整体支出进行了认真自评,现将有关情况报告如下:

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分:97.26分

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。2022年部门整体预算支出总额1685.35万元，实际支出总额1656.27万元，预算执行率98.27%。

2、部门绩效目标:统筹推进全市“放管服”改革，有效推进“互联网+政务服务”;保障服务大厅正常运行;12345市长热线正常运行;政务服务成效上升等绩效目标全部完成。

①完成的绩效指标一是12345政务服务便民热线斩获国家级荣誉——中共中央依法治国办公室第二批全国法治政府建设单项示范项目，并在《人民日报》刊登。同时，还荣获第六届12345政务服务便民热线“2022公共服务之星典范”、第四届全国政务热线发展高峰论坛“服务企业优秀单位”。二是在省政府一、二、三季度考核中，“高效办成一件事”分别位列2、2、1，“互联网+监管”分别位列6、6、2，稳居全省第一方阵，创历史最好成绩。三是继2021年度被省委表彰为全省先进基层党组织之后，2022年度又被市委表彰为红旗党支部，并在庆祝建党101周年暨机关党建推进会议上交流经验。四是在全省率先推动基层政务公开标准化规范化向农村(社区)延伸。2022年5月，全省政务公开工作考评随州被评为进步明显单位。随州市政府门户网站入围2022年全国百强网站。五是“局长走流程”活动经验在省委信息刊登，全省推广，同时在《省推进政府职能转变和放管服改革信息简报》专刊刊发，并呈报国务院;高效整合24个市级单位的302个事项实行“一窗通办”;省定18个“一事联办”主题全面复用推广;与云南省昆明市等22省340地实现“跨域通办”;全周期全链条帮办代办服务企业200余家400余次。六是神农云二期等18个信息化项目撬动数字随州建设，大数据产业园初具规模，建成科创中心等5大功能区，入驻中科曙光等9家头部企业，“数字随州”展示体验中心广受赞誉。七是公共资源交易秩序总体平稳健康。广水市公共资源交易信用体系建设、随县“综合监管联动执法”全省改革试点受到省局表扬。“评定分离”全省改革试点任务全面铺开。全省营商环境评价市级单项指标排名第7，广水市在全省99个县市区中排名第8。八是高标准完成市纪委清廉机关建设试点(5个)任务，先后多次在全市清廉机关建设现场会上介绍经验，提炼形成为民、创新、清廉、奉献、高效、便捷“精神密码”和“智汇”高效政务品牌，推动全面从严治党向基层落深落细。

②未完成的绩效目标:预算执行未完成，主要原因是受到疫情影响和长期管控影响，每年支付金额根据当年实际工作量结算。

(三)存在的问题和原因

1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，严格区分财政拨款收支与非财政拨款收支。

2、绩效管理制度仍需完善。部分项目绩效管理档案资料不全，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。

(四)下一步拟改进措施

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

附件:2022年度随州市政务服务和大数据管理局部门整体部门自评表(附后)

二、2022年度专项工作经费项目绩效评价报告

1、2022年度《政务大厅运行维护管理经费》项目绩效评价报告

2、2022年度《互联网+政务服务功能提升工程》项目绩效评价报告

3、2022年度《一窗通办服务外包》项目绩效评价报告

4、2022年度《便民邮寄政府集中付费》项目绩效评价报告

5、2022年度《12345公共服务热线运行经费》项目绩效评价报告