随州市招商局2023年部门预算

目录

第一部分  随州市招商局概况

一、部门主要职责　　

二、部门基本情况　　

第二部分  随州市招商局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明　　

二、2023年“三公”经费预算情况说明　　

第三部分  随州市招商局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市招商局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况　　

二、重点项目绩效目标编制情况　　

第五部分  名词解释

第一部分  随州市招商局概况　　

一、招商局部门职责　（一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。　　

（二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。　　

（三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。　　

（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。　　

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责市级招商顾问、招商大使及异地商会的联络及服务工作。　　

（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，负责重大招商引资项目的跟踪、引进、督办和服务工作。

（七）统筹全市招商引资工作。负责拟订全市招商引资年度责任目标，并做好督办和组织考核，指导县（市、区）招商引资和投资促进工作；负责市直招商专班和联系驻外招商联络处工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。　　

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

市招商局部门决算包含本级预算1个单位。　　机构人员情况。年末机构数1个，随州市招商局为市政府工作部门，内设4个科室：办公室、投资促进科、招商服务科、对外联络科，行政编制10名，目前实有人数13名。

第二部分  随州市招商局2023年部门预算情况说明　　

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

市招商局2023年部门预算收入776.99万元，比上年771.55增长5.44万元，增长率0.7%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其中：财政拨款收入245.78万元，与上年242.56万元相比增加3.22万元,同比增长率1.32%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其它收入531.21万元，较上年524.98增加6.23万元，同比增加1.18%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。　　

（二）支出预算情况

市招商局2023年部门预算支出776.99万元，比上年771.55万元增长5.44万元，增长率0.70%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。按支出项目分：基本支出276.99万元，比上年271.55万元增加5.44万元,增长2.0%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。项目支出500万元，与上年持平。按支出功能分，一般公共服务支出715.48万元，社会保障和就业支出20.78万元，医疗卫生支出15.13万元，住房保障支出25.6万元。

（三）财政拨款支出情况

市招商局2023年财政拨款支出预算245.78万元，较上年246.56万元减少0.78万元，同比减少0.31%，主要是因为压缩开支的需要。其中：人员支出218.15万元，比上年218.7万元减少0.55万元，同比减少0.25%，公用支出27.64万元，比上年27.86万元减少0.22万元，同比减少0.78%，主要是因为压缩开支的需要。按支出功能分，一般公共服务支出184.27万元，社会保障和就业支出20.78万元，医疗卫生支出15.13万元，住房保障支出25.6万元。

（四）政府性基金情况

市招商局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

（五）国有资本经营预算情况

市招商局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

（六）机关运行经费等重要事项的说明

市招商局2023年机关运行经费27.64万元，其中:办公费4万元，印刷费0.56万元，咨询费0.2万元，水电费1.02万元,邮电费1.00万元，物业管理费0.2万元，差旅费1万元，出国出境费1万元、维修（护）费1.00万元，租赁费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元,公务接待费1万元,劳务费1.00万元，委托业务费0.2万元，工会经费3.4万元，福利费0.1万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费用2万元，其他商品和服务支出7.34万元。机关运行经费与上年27.86减少0.22万元，同比减少0.78%，主要原因是压缩支出。

（七）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额82万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72万元。授予中小企业合同金额72万元，占政府采购预算总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额72万元，占政府采购预算总额的87.8%。

2023年比2022年增加政府采购预算57万元，增加了228%，主要因为2023年劳务费、招商宣传片制作也纳入了政府采购。

根据现行政府购买服务指导目录，2023年本部门政府购买服务支出合计72万元，购买的服务内容主要有：摆花布展服务8.0万元、档案服务2万元、劳务服务30万元、招商宣传片制作30万元等。

（八）国有资产占用情况

2022年，市招商局资产总额44.48万元，其中：流动资产14.29万元、固定资产净值30.19万元。资产总额较上年37.59万元减少了7.4万元，同比减少19.68%，主要原因为本年计提了折旧费用7.77万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市招商局“三公”经费年初预算安排4万元，较上年增加2.08万元，增加108.33％，增加的主要原因是2022年公车运行维护费预算时用的是其它资金，今年用的是一般公共预算资金。其中：

因公出（境）费1万元，比上年增加0.1万元，增长10％，增长的主要原因是2022年预算时用的其他资金多0.1万元。

公务接待费1万元，比上年减少0.02万元，减少1.96％，减少的主要原因是压缩开支。

公务用车运行维护费2万元，比上年增加2万元，增长100％，增长的主要原因是2022年公车运行维护费预算时用的是其它资金，今年用的是一般公共预算资金，我单位有两辆公车。

公务用车购置费年初预算未安排，比上年减少0万元，减少0％，减少的主要原因是这几年没有公务用车购置费预算安排。

第三部分 随州市招商局2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  随州市招商局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）整体绩效目标

长期目标：1、年度工作任务完成。2、部门综合管理良好。

年度目标：1、年度工作任务完成。2、部门综合管理良好。

（二）长期目标

长期目标1：年度工作任务完成，具体指标设置为：

产出指标：引进内联资金≥330亿元；新引进亿元以上项目≥40个；履职尽责目标完成率≥95%；政务公开、电子政务全面规范；党建工作年度考核优秀；工作目标年度考核优秀；经费支出时效性年内完成，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：项目总量增加，质效提高。指标设立依据是历史标准。

长期目标2：部门综合管理良好，具体指标设置为：

产出指标：三公经费增长率≤0%；预算调整率≤5%；线上学习考试合格率100%；干部职工培训次数≥4次；报表合格率100%；绩效评价结果良好率≥90%；机关设备运行完好率≥90%；安全事故次数0次，以上指标设立依据是计划标准。预决算公开质量通过年度检查，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：推优评先次数≥2次，指标设立依据是计划标准；年度项目绩效评价覆盖率100%；年度项目绩效监控率100%，以上指标设立依据是行业标准。

（三）年度目标

年度目标1：年度工作任务完成，具体指标设置为：

产出指标：引进内联资金≥330亿元；新引进亿元以上项目≥40个；履职尽责目标完成率≥95%；政务公开、电子政务全面规范；党建工作年度考核优秀；工作目标年度考核优秀；经费支出时效性年内完成，以上指标设立依据是计划标准。

效益指标：项目总量增加，质效提高。指标设立依据是历史标准。

年度目标2：部门综合管理良好，具体指标设置为：

产出指标：三公经费增长率≤0%；预算调整率≤5%；线上学习考试合格率100%；干部职工培训次数≥4次；报表合格率100%；绩效评价结果良好率≥90%；机关设备运行完好率≥90%；安全事故次数0次，以上指标设立依据是计划标准。预决算公开质量通过年度检查，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：推优评先次数≥2次，指标设立依据是计划标准；年度项目绩效评价覆盖率100%；年度项目绩效监控率100%，以上指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、招商引资经费项目主要内容

完成市委市政府下达的重点工作任务，负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。组织举办重大招商活动。项目总量增加，质效提高。

2、项目绩效总目标

将进一步加大招商引资工作力度，紧紧围绕打造“特色产业增长极”，建设品质随州，积极做好推介洽谈和重要客商的接洽工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。项目总量增加，质效提高。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：引进内联资金≥330亿元，新引进亿元以上项目≥40个，组织举办重大招商活动≥5次；项目支出绩效评价覆盖率100%；整体支出绩效目标管理覆盖率100%，以上指标设立依据是计划标准。业务培训次数≥3次；以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：招商引资保持良好发展态势；生态环境得到改善；扩大就业率≥10%；降低失业率≥10%，以上指标设立依据是计划标准。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。