随州市随城山森林公园2023年预算公开

目  录

第一部分  随州市随城山森林公园（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市随城山森林公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市随城山森林公园2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市随城山森林公园2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市随城山森林公园概况

一、部门主要职责

编制森林公园的规划设计、组织调查和项目报批、监督管理森林公园的建设保护与合理开发利用，负责森林公园范围内的森林资源保护、绿化树木和绿地管护、森林防火等。

  二、基本情况

随州市随城山森林公园位于随州市曾都区南郊办事处及城南新区随城山一带，距市区3公里。规划面积约10305亩，其中林地面积7717亩，森林覆盖率72.2%。随城山森林公园为公益性森林公园，公园建成后免费向市民开放，公园有良好的森林资源和生态功能，具有观赏、休憩、娱乐、科普教育等功能。

根据2013年12月2日随州市机构编制委员会《关于设立随州市随城山森林公园管理处的通知》（随编发[2013]52号）文件精神，设立随城山森林公园管理处，为全额拨款事业单位，核定编制2人，正科级单位。森林管护的具体工作采取政府购买服务的方式解决。2021年11月29日市编办《关于市自然资源和规划局所属部分事业单位更名等事项的批复》（随编办发[2021]90号）文件精神，随州市随城山森林公园管理处更名为随州市随城山森林公园，现属市自然资源和规划局二级单位，目前森林公园有2名在编在岗工作人员，无离退休人员。

第二部分  随州市随城山森林公园2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

随城山森林公园2023年度总收入153.42万元。其中：一般公共预算拨款收入131.27万元（人员经费24.27万元、公用经费2万元、纳入预算管理的非税收入105万元），上级补助收入9.87万元，其他收入12.28万元。

比上年预算收入（272.27万元）减少了118.85万元，减少了43.65%。主要是因为：今年减掉了自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算，今年此项目未纳入预算，减少预算资金50万元；另外林业防灾减灾松材线虫防治由于连续5年防治，病枯死疫木逐年减少，除治资金比去年减少68.85万元。

（二）支出预算情况

森林公园2023年度支出153.42万元，比上年度预算支出总额272.27万元减少118.85万元，减少比例43.65％，主要原因是:减掉自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算，减少了50万元；而林业防灾减灾松材线虫防治由于连续5年防治，病枯死疫木逐年减少，除治资金比去年减少68.85万元。

其中按支出经济分类：工资福利支出37.74万元，占支出预算总额的24.6％；商品和服务支出115.68万元，占支出预算总额的75.4％。

按支出功能分类：社会保障和就业支出2.8万元，占支出预算的1.83 %：卫生健康支出1.29万元，占支出预算的0.84 %：农林水支出146.88万元，占支出预算的95.73 %；住房保障支出2.46万元，占支出预算的1.6%。

按资金性质分类：一般公共预算拨款支出131.27万元，上级补助支出9.87万元，其他收入安排支出12.28万元。

（三）财政拨款支出情况

随城山森林公园2023年财政拨款支出年初预算总额为131.27万元，其中：社会保障和就业支出2.8万元，卫生健康支出1.29万元，农林水支出124.73万元，住房保障支出2.46万元。比上年度财政拨款预算支出总额247.73万元减少116.46万元，减少比例47％。主要原因是:减掉了自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算，减少了50万元，而林业防灾减灾松材线虫防治由于连续5年防治，病枯死疫木逐年减少，除治资金比去年减少66.46万元。

（四）政府性基金情况

2023年随州市随城山森林公园无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2023年随州市随城山森林公园无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随城山森林公园预算公用支出费用2万元，主要用于办公费0.51万元、水费0.05万元、电费0.3万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.27万元、公务接待费0万元、工会经费0.35万元、福利费0.12万元，其他商品和服务支出0万元。较上年预算安排的公用经费2万元对比无增减变化，增减比率0%。

（七）政府采购情况

2023年政府采购计划总额8万元，面向小微企业采购金额8万元，份额比例100%。其中：政府采购货物预算0万元、工程预算0万元、服务类预算8万元。今年政府采购支出和去年（50万元）减少了42万元，减少了84%。主要因为：减掉了自然保护地总体规划编制及勘界立标项目预算采购金额50万元，与今年相比较减少了84%。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日本单位资产总额46.19万元，其中流动资产46.15万元，固定资产净值0.04万元。较上年资产总额27.69万元相比增加18.5万元，增加了40%。主要因为是：按照松材线虫病三年绩效防治项目合同要求，每年预留20%绩效防治资金，待2023年达到预期绩效防治效果后一次性支付。今年结余的46.19万元是预留的2021-2022年绩效资金，造成了流动资产增加；固定资产较去年0.08万元减少了0.04万元，主要是计提固定资产折旧，造成固定资产减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随城山森林公园“三公”经费年初预算安排0万元。与去年0万元相比持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出安排。

公务接待费0.0万元，公务接待费比上年一致，无增减变化，主要原因是：单位无公务接待预算安排支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是我单位无公务用车，因此无预算安排。

公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化，主要原因是单位无公务用车购置预算安排。

第三部分  随州市随城山森林公园2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：一是完善生态保护体系。维护和稳定现有生态公益林面积6580亩，生态公益林面积管护合格度及兑付率达100%；加强森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内，确保林业生态安全。二是病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到90%以上，成灾率控制在4‰以内，有效的控制疫情扩散蔓延，阻止疫情扩散，争取达到基本无疫情的防治目标。

年度目标为：1、搞好森林公园内的松材线虫病预防除治工作，林业有害生物成灾率控制在4‰以内。2、做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。3、完成森林公园内生态公益林管护工作任务，生态公益林管护合格度达到100%。

2、长期目标1：维护和稳定现有生态公益林面积，加强森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林质量和效益。

具体指标设置为：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积6580亩；病虫害预报确率≥85%；指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

效益指标：有效地保护森林资源，促进生态环境的进一步好转，大幅度降低了自然灾害程度，生态公益林补偿兑付公示率达100%。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

满意度指标：生态公益林管护及补偿到位率服务对象满意度100%，松材线虫病防治服务对象满意度90%以上。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

3、年度目标1：1、加大森林资源管护力度，进一步巩固生态建设成果，完善生态保护体系，生态公益林管护面积达到100%。2、病虫害预报准确率及当期任务防治完成率达到90%以上，有效的控制疫情扩散蔓延，确保林业生态安全。3、森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

具体指标设置为：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积6580亩；病虫害预报确率≥85%；指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

效益指标：有效地保护森林资源，促进生态环境的进一步好转，大幅度降低了自然灾害程度，生态公益林补偿兑付公示率达100%。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

满意度指标：生态公益林管护及补偿到位率服务对象满意度100%，松材线虫病防治服务对象满意度90%以上。指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。2、按照林业有害生物防治标准。

二、重点项目绩效目标编制情况说明

2023年项目共计3个，合计资金114.87万元。其中当年一般公共预算105万元，单位资金9.87万元 。分别为：1、林业防灾减灾—松材线虫病预防除治经费项目93万元，资金来源为一般公共预算资金；2、森林资源管护及森林防火工作经费12万元，资金来源为一般公共预算资金；3、省级生态公益林补偿资金9.87万元，资金来源为上级转移支付。

项目绩效总体目标是：1、做好森林公园内的松材线虫病预防除治工作，林业有害生物成灾率控制在4‰以内。2、做好森林公园内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。3、完成森林公园内生态公益林管护工作任务，生态公益林管护合格度达到100%。

项目1：林业防灾减灾—松材线虫病预防除治经费项目

1、主要内容是：加强松材线虫病的预防和除治工作，2023年预算安排资金93万元，全部为一般公共预算资金。主要投向及工作任务：1、清理病死及感染树木：清理枯死疫木所需除治费用约需资金60万元；2、生物防治—释放花绒寄甲：约需资金30万元；3、松材线虫病除治疫木质量核查验收费用3万元。

2、项目绩效总目标是：有效控制松材线虫疫情蔓延，争取达到省局制定的基本无疫情的防治目标。林业有害生物防治当期任务完成率90%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：病虫害预报确率≥85%

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

效益指标：松材线虫病疫情持续好转

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

满意度指标：松材线虫病防治公众满意度90%以上。

指标设立依据是：1、按照林业有害生物防治标准2、年度工作计划。

项目2：森林资源管护及森林防火工作经费

1、主要内容是：2023年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。主要工作任务：做好森林公园园区内的森林防火工作，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。一、提高认识，切实加强组织领导；二、齐抓共管，层层落实防火责任；三、工作措施：加强防火巡护力度、加强火源管控、加强宣传力度。做到冒烟就查，发现违规用火行为，立即坚决制止，杜绝一切火源点。

2、项目绩效总目标是：有效预防森林火灾发生，维护森林公园内生态安全和人民群众生命财产安全，森林火灾受害率控制在0.9‰以内。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：森林资源管护及防火面积6580亩。

指标设立依据是：1、森林法。2、森林防火条例。3、年度工作计划。

效益指标：有效地保护森林资源，保护生物多样性，提高生态防护能力，促进生态环境的进一步好转。指标设立依据是：1、森林法。2、森林防火条例。3、年度工作计划。

满意度指标：森林资源管护及森林防火公众满意度90%以上。指标设立依据是：1、森林法。2、森林防火条例。3、年度工作计划。

项目3：省级生态公益林补偿资金

1、主要内容是：2023年预算安排9.87万元，其中：9.87万元省级生态公益林补偿资金来源为上级转移支付。主要工作任务：完成森林公园内生态公益林6580亩管护工作任务，2023年申请预算资金9.87万元，主要投向及工作任务：将6580亩生态公益林管护补偿资金兑付给各村集体。

2、项目绩效总目标：完成森林公园内生态公益林6580亩管护工作任务，生态公益林管护合格度及补偿兑付率均达到100%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：省级生态公益林管护补偿面积6580亩。

指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。

效益指标：生态公益林补偿公示率达100%。

指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。

满意度指标：生态公益林管护及补偿到位率公众满意度100%指标设立依据是：按照省林业厅下达的生态公益林面积计划标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、政府性基金收入：指财政预算安排当年的专款专用资金。

3、纳入预算管理的非税收入：指财政预算安排当年的专款专用资金，本单位指由市局统筹安排的森林植被恢复费专用资金。

4、上级补助收入：本单位指每年省财政下达的省级生态公益林补偿资金，属延续性项目。

5、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：单位就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：单位医疗卫生管理事务支出、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

2.津贴补贴：按规定发放的津贴、补贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：按规定发放的奖金，包括机关事业单位工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.邮电费：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

7.差旅费：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

8.“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。