目录

第一部分 随州市总工会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市总工会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市总工会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分随州市总工会概况

一、部门主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和省总确定的方针、任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。  2、组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

5、协助各县、市、区总工会，随州高新区工会、大洪山风景名胜区工会管理同级总工会的领导干部，协助市直有关部门和工会关系隶属市总工会领导的大型企事业单位党组（党委）管理市直产业、大型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责县以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。

6、指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的宏观指导、政策协调和组织推进。

7、负责劳模、“五一劳动奖章”、奖状获得者及市劳模、市“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

8、负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市总工会部门决算实行独立核算。随州市总工会组建于2001年1月（随办发[2001]8号），根据改革方案，市总工会机关内设7个职能部室，即办公室、组织基层部、宣教网络部、权益保障部(女职工部)、经济技术劳动保护部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室，每个部室配备一名干部。机关共核定行政编制11名，工勤事业编制1名，共计12人。其中常务副主席1名，副主席2名；经审委主任1名，科级领导7名。

第二部分 随州市总工会2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为443.47万元。与2021年度相比，收、支总计各增加34.43万元，增长8.4%，主要原因是本年增加了省总工会专项转移支付资金（困难职工帮扶资金）。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计442.68万元，与2021年度相比，收入合计增加33.64万元，增长8.2%。其中：财政拨款收入438.9万元，占本年收入99.1%；其他收入3.78万元，占本年收入0.9%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计439.1万元，与2021年度相比，支出合计增加31.9万元，增长7.8%。其中：基本支出307.35万元，占本年支出70%；项目支出131.75万元，占本年支出30%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为439.1万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.64万元，增长7.5%。主要原因是本年增加困难职工帮扶资金项目。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入438.9万元，比2021年度决算数增加30.44万元。增加7.5%，主要原因是：本年增加困难职工帮扶资金项目。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出439.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.9万元，增加7.8%，主要原因是：本年增加困难职工帮扶资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出439.1万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（群众团体事务）支出362.77万元，占82.6%。主要是用于提高工会服务职工水平、帮扶困难职工等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）76.33万元，占17.4%。主要是用于城市生活困难职工生活救助的其他支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.50万元，支出决算为439.1万元，完成年初预算的132.9%。其中：  

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为226.2万元，支出决算为307.35万元，完成年初预算的135.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年下达省财政厅关于下达2022年湖北省困难职工常态化帮扶及送温暖专项资金的通知（帮扶资金）鄂财建发〔2022〕12号。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为32万元，支出决算为40.2万元，完成年初预算的125.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年下达2021年住房公积金清算及2022年应补住房公积金，随财预发[2022]1号。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：指标调剂市工会第四次代表会议费，随财预发〔2022〕1号。

4.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为72.29万元，支出决算为76.33万元，完成年初预算的105.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年机关退休人员统筹待遇预发，随财预发[2022]1号。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出307.35万元，其中：

人员经费277.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%。较上年增加1.62万元，增长158.8%。决算数较上年增加的主要原因：本年工会活动增加，使得公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位本年无因公出国（境）费预算安排。

2.公务用车购置及运行费预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100%；较上年增加1.52万元，增长149%。决算数较上年增加的主要原因：本年工会活动增加，使得公务车运行维护费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要原因是我单位本年无公务车购置费预算安排。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出2.54万元，主要用于公务用车维修及加油费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量应急保障车为1辆。

3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：本年开展工友杯职工创业创新大赛初赛事宜。其中：

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是省总领导，主要是开展工友杯职工创业创新大赛初赛工作。2022年共接待国内来访团组2个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.56万元，比年初预算数减少2.82万元降低8.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金131.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，工会事业费主要用于提高职工技能水平、发挥劳模工匠“传帮带”作用，提高职工技能水平；工会协理员岗位工资补贴、工会第四次代表大会、省级资金主要用于提高工会服务职工水平、帮扶困难职工。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，自评结果是99分，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

工会事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为31.2万元，完成预算97.5％。主要产出和效益：一是质量指标传帮带作用良好；二是社会效益保障职工合法权益；三是服务对象满意度≧90%。我单位对工会事业费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

工会协理员岗位工资补贴、工会第四次代表大会、省级资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为100.55万元，执行数为100.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是时效指标帮扶资金发放完成；二是社会效益帮助困难职工解困；三是服务对象满意度≧90%。我单位对工会协理员岗位工资补贴、工会第四次代表大会、省级资金绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。项目实施细化，责任到人，监督措施到位；与年初制定的绩效目标紧密结合，稳步推进，确保高质量完成；编制年初项目预算指标，合理测算所需资金，避免出现偏差。公用支出不得超预算执行，项目资金用到实处，专款专用，在预算执行过程中，严格按项目分类及资金性质进行管理，有效地完成了年初绩效目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则；加强重点项目管理，加快项目支出进度；对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付；定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分其他需要说明的情况

——无

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务、工会事务、其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。——无

第六部分附件

一、2022年度随州市总工会整体绩效评价报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告