随州市城市社区网格化建设管理中心2023年预算

目   录

第一部分随州市城市社区网格化建设管理中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随州市城市社区网格化建设管理中心2023年预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市城市社区网格化建设管理中心2023年预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分随州市城市社区网格化建设管理中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市城市社区网格化建设管理中心（概况）

一、部门主要职责

统筹协调、推进、落实城乡网格化建设和政法信息化建设。其他网格和信息化建设及管理运维。

二、部门机构情况

随州市城市社区网格化建设管理中心于2012年11月9日经随州市机构编制委员会批准设立（随编办[2012]27号），为正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定编制2个，其中主任1人。2017年经随州市机构编制委员会批准（随编办[2017]52号），在市城市社区网格化建设管理中心加挂市委政法委信息管理中心的牌子，人员编制由2名调整为4名。截至2021年末，单位编制人数4人，在编在职4人。2022年，经随州市机构编制委员会批准（随编办[2022]13号），更名为市社会治安综合治理中心（政法信息中心），人员编制由4名调整为6名，领导职数一正一副。截至2022年末，单位编制人数6人，在编在职3人。

第二部分 随州市城市社区网格化建设管理中心2023年预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随州市城市社区网格化建设管理中心收入预算总额218.35万元，比上年增加178.68万元，同比增加450.42%，主要原因是：上年无结转资金。其中财政拨款31.35万元，比上年减少8.32万元，同比减少20.97%，主要原因是：干部调出后工资福利支出减少。上年结转结余187万元，比上年增加187万元，同比增加100%，主要原因是：上年无结转资金。

（二）支出预算情况

2023年随州市城市社区网格化建设管理中心支出预算总额218.35万元，比上年增加178.68万元，同比增加450.42%，主要原因是：上年无结转资金。其中基本支出31.35万元（人员支出28.35万元；公用支出3万元），比上年减少8.32万元，同比减少20.97%，主要原因是：干部调出后工资福利以及公用经费支出减少。项目支出187万元，比上年增加187万元，同比增加100%，主要原因是：本年新增上年结转资金。

按功能分类：一般公共服务支出211.05万元，比上年增加181.14万元，同比增加605.62%，主要原因是：本年新增上年结转资金；社会保障就业支出3.1万元，比上年减少1.01万元，同比减少24.57%；医疗卫生支出1.45万元，比上年减少0.48万元，同比减少24.87%；住房保障支出2.76万元，比上年减少0.96万元，同比减少25.81%。主要原因是人员调出。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出218.35万元，比上年增加178.68万元，同比增加450.42%，主要原因是：上年无结转资金。按功能分类：一般公共服务支出211.05万元，比上年增加181.14万元，同比增加605.62%，主要原因是：本年新增上年结转资金；社会保障就业支出3.1万元，比上年减少1.01万元，同比减少24.57%；医疗卫生支出1.45万元，比上年减少0.48万元，同比减少24.87%；住房保障支出2.76万元，比上年减少0.96万元，同比减少25.81%。主要原因是：人员调出。

（四）政府性基金情况

2023年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年中心运行经费3万元，较上年预算安排减少1万元，同比减少25%，主要原因是：人员调出。其中主要科目支出情况：办公费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.15万元，委托业务费1.2万元，工会经费0.60万元，福利费0.05万元。

（七）政府采购情况

2023年度机关政府采购预算总计0万元，其中政府采购货物预算支出0万元，购买服务类预算支出0万元，购买工程类0万元。较上年无变化，主要原因是本年度无政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

随州市城市社区网格化建设管理中心固定资产仍登记在市委政法委机关。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市城市社区网格化建设管理中心“三公”经费年初预算安排0.15万元，比上年减少0.05万元，同比减少23.81%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约原则，减少公务接待。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：单位无因公出国（境）。

公务接待费0.15万元，比上年减少0.05万元，同比减少23.81%，主要原因是：坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约原则，减少公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：单位无购买公务用车计划。

第三部分 随州市城市社区网格化建设管理中心预算表

备注：本单位本年无政府性基金预算

备注：本单位本年度无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位基本支出主要用于保障中心工作人员各项工资支出及工作正常运转的各项费用。我单位是随州市政法委二级单位，整体绩效目标由市政法委编制。

二、重点项目绩效目标编制情况

我单位无项目支出，无重点项目支出绩效。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

2.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

3.工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

4.福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

5.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。