目   录

第一部分 随州市城市社区网格化建设管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市城市社区网格化建设管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市城市社区网格化建设管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市城市社区网格化建设管理中心概况

一、部门主要职责

统筹协调、推进、落实城乡网格化建设和政法信息化建设。其他网格和信息化建设及管理运维。

二、机构设置情况

随州市城市社区网格化建设管理中心于2012年11月9日经随州市机构编制委员会批准设立（随编办[2012]27号），为正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定编制2个，其中主任1人。2017年经随州市机构编制委员会批准（随编办[2017]52号），在市城市社区网格化建设管理中心加挂市委政法委信息管理中心的牌子，人员编制由2名调整为4名。截止2021年末，单位编制人数4人，在编在职4人。2022年，经随州市机构编制委员会批准（随编办[2022]13号），更名为市社会治安综合治理中心（政法信息中心），人员编制由4名调整为6名，领导职数一正一副。截止2022年末，单位编制人数6人，在编在职3人。

第二部分 随州市城市社区网格化建设管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

随州市城市社区网格化建设管理中心2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市城市社区网格化建设管理中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收支情况，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市城市社区网格化建设管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为57.07万元。与2021年度相比，收、支总计减少244.53万元，下降81.08%，主要原因是上年度结转了网格化智能应用资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计57.07万元，与2021年度相比，收入合计减少244.53万元，下降81.08%。其中：财政拨款收入41.33万元，占本年收入72.42%；其他收入15.74万元，占本年收入27.58%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计57.07万元，与2021年度相比，支出合计减少38.65万元，下降40.38%。其中：基本支出57.07万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为41.33万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少260.27万元，下降86.3%。主要原因一是今年无结转资金，二是未将政法委机关政法智能化运维费划转到中心使用。支出总计减少54.39万元，下降56.82%。主要原因一是未将政法委机关政法智能化运维费划转到中心使用，二是有人员调出，相关人员工资福利支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入41.33万元，比2021年度决算数减少260.27万元。减少主要原因是今年无结转资金且未将政法委机关政法智能化运维费划转到中心使用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出41.33万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.39万元，下降56.82%。主要原因是有人员调出，相关人员工资福利支出减少且未将政法委机关政法智能化运维费划转到中心使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出41.33万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出30.38万元，占73.51%。主要是用于单位基本支出。

2.社会保障和就业支出4.72万元，占11.42%。主要是用于事业单位的养老保险等支出;

3.卫生健康支出1.7万元，占4.11%。主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出；

4.住房保障支出4.45万元，占10.77%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.33万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为30.38万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类），年初预算为1.97万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的86.29%。

4.住房保障支出（类），年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出41.33万元，其中：

人员经费37.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费3.68万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。较上年减少0.02万元，下降14.29%。决算数较上年减少的主要原因：：严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，0。较上年增加0万元，增长0%。主要原因本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，0。较上年增加0万元，增长0%。主要原因本单位无公务用车。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，较上年减少0.02万元，下降14.29%。决算数较上年减少的主要原因：：严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是省领导指导中心工作，主要是开展智能化建设工作。2022年共接待国内来访3批，17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无重点项目支出绩效情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度本单位无财政专项支出及专项转移支付支出情况.

第四部分 2022年重点工作完成情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（三）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出:主要用于机关事业单位养老保险缴费等支出。

2.卫生健康支出:主要用于事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障支出:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第六部分 附件

无