随州市信访局2023年部门预算(汇总）

目   录

第一部分  随州市信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市信访局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市信访局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市信访局2023年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市信访局概况

一、部门主要职责（按照随办发【2001】24号文件）

（一）负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。

（二）承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

（三）及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

（四）综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。

（五）按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

（六）协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。

（七）负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、

（八）负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。

（九）贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

（十）承办上级交办的其他事项

二、部门预算基本情况

（一）机关人员编制情况

市信访局属正处级行政机关,设有行政编制10名。其中正处级领导1名，副处级领导2名，二调1名，四调1名，科级干部5名。下属正科级事业单位市群众来访接待服务中心（和局机关合署办公，人员打通使用）设有全额拨款事业编制2名，“以钱养事”编制7名。

（二）预算单位构成

市信访局属正处级行政机关，预算单位构成分为两部分。第一部分是局机关（机关现设有5个职能科室：办公室、督办科、办信网访科、接访科、复查复核科）。第二部分是市群众来访接待服务中心，和局机关合署办公（接访中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制和7名“以钱养事”编制）。

（三）预算单位公开相关情况说明

此内容为市信访局2023年预算汇总公开相关情况。

第二部分  随州市信访局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年度部门预算收入数为434.52万元。其中财政拨款经费406.98万元,其他收入27.55万元。较2022年度部门预算收入数增加36.12万元，增加比例为9%。增加的主要原因是严格按照市级财政部门预算口径编报2023年度部门预算，增加少量的人员经费及项目经费。

（二）支出预算情况

2023年度部门预算支出数为434.52万元。较2022年度部门预算支出数增加36.12万元，增加比例为9%。增加的主要原因是严格按照市级财政部门预算口径编报2023年度部门预算，增加少量的人员经费及项目经费支出。

按资金性质分：财政拨款经费支出406.98万元，其他收入安排支出27.54万元。

按支出功能分：一般公共服务支出352.52万元，社会保障和就业支出38.30万元，卫生健康支出16.12万元，住房保障支出27.59万元。

按支出经济分类分：人员经费支出296.92万元，公用经费支出33.06万元，项目支出104.54万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年度财政拨款预算支出数为406.98万元。其中，一般公共服务支出324.97万元，社会保障和就业支出38.30万元，卫生健康支出16.12万元，住房保障支出27.59万元。较2022年度财政拨款预算支出数增加35.02万元，增加比例为9%。增加的主要原因是严格按照市级财政部门预算口径编报2023年度部门预算，增加少量的人员经费及项目经费支出。

（四）政府性基金情况

部门无政府性基金预算拨款安排的使用支出。

（五）国有资本经营预算情况

部门无国有资本经营预算拨款安排的使用支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度机关行政运行经费预算数为33.06万元。其中办公费7.29万元、印刷费2万元、邮电费1万元、会议费1.1万元、培训费1.02万元，工会经费2.4万元，公务接待费1.01万元，福利费0.1万元，公务用车运行费用3.25万元，委托业务费2万元，其他交通和商品服务支出共计11.89万元等。其中日常专用设备维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费均在项目经费机关物业管理费中所列之。2023年度行政运行经费较2022年度行政运行经费预算数持平，持平的主要原因是按照市级财政部门预算统一口径，严格执行中央八项规定，厉行节约和浪费，压缩压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2023年度机关政府采购预算总计19万元。服务类政府采购支出17万元，其中物业管理经费采购支出15万元，委托业务费采购支出2万元。货物类政府采购支出2万元。无工程类政府采购支出。较上年度减少7万元，减少比例27%。减少原因是按照市级财政部门要求，压减一般性支出。

（八）国有资产占用情况

2023年度初部门资产总额99.49万元，其中流动资产63.32万元、非流动资产36.17万元（均为固定资产，无形资产为0）。较2022年资产总额123.12万元减少23.63万元，减少比例为19%。其减少的主要原因为：一是2022年拨付历年结转的代管资金；二是2022年与2021年保持一致，按照《政府会计制度》的规定对单位的固定资产、无形资产计提折旧和摊销，三是2022年末按要求清理国库系统结转结余资金。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年度“三公”经费年初预算安排4.26万元，较2022年减少0.16万元。减少比例为3.6%。减少主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费编报，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

2023年度无因公出国（境）费，较2022年无增减，主要原因是：未收到省局、市委和市政府关于因公出国通知。

2023年度公务接待费1.01万元，较2022年减少0.16万元。减少比例为3.6%。减少主要原因是：严格按照市财政局预算统一口径执行三公经费编报，落实中央八项规定，厉行节约和浪费。

2023年度公务用车运行维护费3.25万元，较2022年持平无增减变化。

2023年度无公务用车购置费用，较2022年无增减变化，主要原因是：2015年度已参加公车改革。

第三部分  随州市信访局2023年部门预算表

部门预算公开表

备注：本部门本年度无政府性基金预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

整体绩效目标：认真贯彻习近平总书记对信访工作的重要指示批示精神，坚决落实省信访局、市委市政府对信访工作的决策部署，认真学习宣传贯彻《信访工作条例》，牢记为民解难为党分忧政治责任，坚守为民情怀，坚持底线思维、法治思维，化解信访突出问题，维护群众合法权益，服务党委政府工作大局，信访工作质量显著提升，全市社会大局平安稳定。

长期目标： 提高全市信访工作水平，完成信访工作及时受理率、答复率、满意率指标，处理信访突出问题，预防和处置群体性事件，排查化解矛盾纠纷、信访积案，处置进京越级访和赴省异常上访，解决和化解“三跨三分离”信访问题，开展领导干部大接访包案活动，建立健全信访工作联席会议长效机制，督导事要解决，切实维护群众合法权益，维护社会稳定。 全面收集、汇总、分析关切民生和经济社会发展中的突出问题，提出有情况、有分析、有深度的意见建议，供党委、政府决策参考。对政策难落实，或者不完善的，深入开展调查研究，促进信访问题成批解决。

产出指标：年编发《每周民情》30至40期，指标设立依据计划标准。

效益指标：使用信访解难资金化解信访积案，指标设立依据近三年信访工作不确定性。

满意度指标：信访事项各项办理群众满意率，指标设立依据行业标准。

年度目标：加强全市信访工作法治化水平，完成省信访局对我市的考核指标及信访事项及时受理率、按期答复率、群众满意率等；收集、汇总、分析社情民意，提出意见建议，供市委、市政府决策参考，推动从政策层面解决一批信访问题。

产出指标：年编发《每周民情》30至40期，指标设立依据计划标准。

效益指标：使用信访解难资金化解信访积案，指标设立依据近三年信访工作不确定性。

满意度指标：信访事项各项办理群众满意率，指标设立依据行业标准。

附部门整体绩效表

二、重点项目绩效目标编制情况

项目主要内容：此项目资金名称为市接访劝返解困及导访运转经费，纳入市信访局2023年度部门预算。该项目资金来源为市级财政拨款，资金类型为常年性、持续性项目，与部门三定方案职能相符。

项目绩效目标：依照年初工作责任目标和全市信访工作要点用于保障局机关全年信访工作的正常运转。主要做好重大敏感期间及节假日期间赴京赴省到市接访劝返工作经费、精准做好特殊困难信访群众相关救助工作经费、认真做好驻村和社区下沉相关工作经费、保障导访人员导访工作运转经费等。

项目绩效指标设置：设置产出指标、效率指标和满意度指标。指标主要针对到市赴省进京信访及接访劝返，社会效率指标针对信访事项受理率、按期办结率、群众满意率、一次性化解率等，包括驻村帮扶、社区下沉。

产出指标：开展党政领导大接访下访、信访系统业务工作研讨，编发《每周民情》30至40期，指标设立依据计划标准。

效益指标：赴省进京接访劝返、信访事项解困解难，指标设立依据行业标准。

满意度指标：乡村振兴及社区帮扶、导访人员服务信访群众、信访事项五率，指标设立依据行业标准。

附部门项目绩效表

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。