目    录

第一部分  随州市信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市信访局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市信访局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

负责处理人民群众和社会各界人士给市委、市政府及其主要领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的人民群众，保证信访渠道畅通。

承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门向市委、市政府及其领导同志交办的重要信访事项；督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

及时、准确地向市委、市政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

综合分析信访信息，对普遍性问题开展调查研究，提出解决问题的办法和制定有关政策规定的建议。

按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

协调处理跨地区、跨部门的信访问题；协助市委市政府领导处理异常上访和突发性信访事件。

负责制定全市信访工作发展规划和管理规定并组织实施。协助市委、市政府部署、检查指导全市的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议、

负责指导全市信访工作的组织建设和信访工作的队伍建设；组织信访干部的培训。

贯彻落实市委、市政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

承办上级交办的其他事项

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市信访局部门决算由实行独立核算的随州市信访局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市信访局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市信访局

2.随州市群众信访接待服务中心

决算单位构成情况说明：市信访局属正处级行政机关，决算单位含市群众来访接待服务中心。一是局本级机关，二是市群众来访接待服务中心（市群众来访接待服务中心为正科级全额拨款事业单位，设有2名全额拨款事业编制和7名“以钱养事”编制），中心自成立以来至今和局机关合署办公，无独立国库集中支付账号。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为482.89万元。与2021年度相比，收入较上年减少37.11%，下降7.314 %；支出总计减少17.61万元，下降3.52 %，主要原因是项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计482.89万元，与2021年度520万元相比，收入合计减少37.11万元，下降7.13%。其中：财政拨款收入369.47万元，占本年收入76.43%；上级补助收入109万元，占本年收入22.57%；其他收入3.32万元，占本年收入 0.69 %；年初结余1.1万元，占当年收入的0.23%。

图2：收入决算结构

 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计482.89万元，与2021年度相比，支出合计减少17.62  万元，下降3.52 %。其中：基本支出 314.3万元，占本年支出 65.09 %；项目支出 168.59 万元，占本年支出 34.91 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为369.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.72 万元，下降 0.2 %。主要原因是项目经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    369.47万元，比2021年度决算数减少0.72 万元。减少主要原因是项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出369.47万元，占本年支出合计的76.51 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.72万元，下降0.2%。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出369.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 369.47万元，占100 %。主要是用于基本支出309.88万元，项目支出59.59万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.96万元，支出决算为369.47万元，完成年初预算的99.33%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为316万元，支出决算为308.16万元，完成年初预算的97.52 %。

2.社会保障和就业支出。年初预算为25.78万元，支出决算为27.27 万元，完成年初预算的105.78 %，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金基数随工资结构调整增加，缴纳经费也随之增加。

3.卫生健康支出。年初预算为13.6万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的110.59%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因是机关事业单位医疗保险基数随工资结构调整增加，缴纳经费也随之增加。

4.住房保障支出。年初预算为16.58万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的 114.54%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明）的主要原因是机关事业单位公积金基数随工资结构调整增加，缴纳经费也随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出309.88万元，其中：

1、人员经费276.6万元，主要包括：基本工资59.95万元、津贴补贴41.49万元、奖金18.28万元、伙食补助费5.95、绩效工资57.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.86万元、职业年金缴费4.41万元、职工基本医疗保险缴费9.4万元、公务员医疗补助缴费5.63万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金18.46万元、其他工资福利支出27.86万元、退休费4.09万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

2、公用经费33.28万元，主要包括：办公费2.1万元、印刷费2.69万元、水费0.05万元、电费1.23万元、邮电费1.79万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.55万元、会议费0.7万元、公务接待费0.56万元、委托业务费5.31万元、工会经费2.9万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费用9.42万元、其他商品和服务支出3.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.42万元，支出决算为3.22万元，完成预算的72.85%。较上年增加1.42万元，增长74.74 %。决算数较上年增加的主要原因是贯彻落实宣传新的信访条例相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.25 万元，支出决算为2.67 万元，完成预算的 82.15%；较上年增加0.93万元，增长48.95% 。决算数小于预算数的主要原因：2022年度按要求压缩控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情放开后，公务用车出行督办积案化解次数增加，运行经费也随之增加；省局来我市调研督办次数增加，接待经费随之增加。

（1）公务用车购置费支出  0  万元，2022年无公车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出 2.67万元，主要用于辆加油、保养、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为   1 辆。

3.公务接待费预算为  1.17  万元，支出决算为 0.56   万元，完成预算的 47.86 %，较上年增加  0.4 万元，增长 250  %。决算数小于预算数的主要原因：2022年度按要求压缩控制各项支出。

外宾接待支出 0万元。2022年共接待来访团组0 个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.17万元，接待对象主要是省和县市区信访局公务人员，主要是开展信访积案化解工作。2022年共接待国内来访团组 6个， 51人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出33.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数26.65万元增加6.63万元，增长24.87%。主要原因是印刷费增加1.58万元；水费增加0.05万元；电费增加1.22万元；邮电费增加0.76万元；维修（护）费增加0.24万元；会议费增加0.4万元；公务接待费增加0.4万元；公务用车运行维护费增加1.02万元；其他交通费用增加1.02万元；其他商品和服务支出2.00万元；差旅费减少0.16万元；工会经费减少0.49万元；劳务费和委托业务费共减少0.74万元。总体增加的原因是人员增加，运行经费也随之增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 26.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出26.32万元。授予中小企业合同金额26.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理相关要求，本部门认真组织开展2022年度部门整体支出和项目支出绩效评价。从自评情况来看，整体支出绩效评价自评分为99分，项目支出绩效评价自评分均为95分。资金的到位，资金的执行率和资金的管理都达到应有的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：本年接访劝返解困及导访运转经费项目预算批复47万元，决算支出46.14万元，本年结余0.86万元，该项目资金预算执行率为98.17%。此项目主要产出和效益：一是信访总量大幅下降；二是化解信访积案，极大地缓解了信访上行压力；三是落实市领导干部包案化解信访事项。下一步仍需改进的是：一是合理、科学地编制部门预算，二是进一步细化、量化绩效指标，三是清晰反映项目的实际支出。

项目绩效自评综述：本年信访大楼物业管理费用项目预算批复15万元，决算支出13.45万元，本年结余1.55万元，该项目资金预算执行率89.67%。此项目主要产出和效益：严格节约用水用电，物业服务安全到位，保证中心大楼全年正常运转。下一步仍需改进的是：一是合理、科学地编制部门预算，二是进一步细化、量化绩效指标，三是清晰反映项目的实际支出。

（三）绩效评价结果应用情况

（1）绩效评价结果应用情况

合理、科学地编制部门预算，加强预算的可执行性，提高预算资金执行率，并严格按照预算批复的用途使用项目资金。

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

规范项目资金核算，按资金规定和批准的用途进行归集，不同项目之间资金明确核算，清晰反映项目的实际支出。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

加强重点项目管理，加快项目支出进度；对年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付。

定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累的经验。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

无

第四部分  其他需要说明的情况

无其他情况说明

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务(类）信访事务（款）行政运行（项）：指市信访局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类）信访事务（款）信访工作专项：指市信访局用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市信访局局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指市信访局用于对机关个人和家庭的补助支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分  附件

一、2022年度随州市信访局整体绩效评价报告

单位（公章）：随州市信访局            自评总分：99                单位领导审签：

共性指标自评分：30                         填报人：                 填报时间：

      二、2022年度随州市信访局项目绩效评价报告

项目一：办公大楼物业管理经费

填报日期：2023年5月9日           自评总分：95分             单位领导审签：

 项目二：信访保障工作运转经费

填报日期：2023年5月9日           自评总分：95分             单位领导审签：沈波